監(jiān)督索引號53092400800300000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。
5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷推動便捷、高效、惠民的基層服務體系建設。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強對村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協管事項，規(guī)范人員管理和經費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
10.加強與上級部門派出（駐）機構的溝通聯系，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.南傘鎮(zhèn)財政所
2.南傘鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心
3.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
4.南傘鎮(zhèn)水務服務中心
5.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.南傘鎮(zhèn)社會保障服務中心
7.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。
（三）重點工作概述
1.著力推進鄉(xiāng)村振興。扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保農業(yè)穩(wěn)產增產、農民穩(wěn)步增收、農村穩(wěn)定宜居。
2.著力推動產業(yè)發(fā)展。始終把產業(yè)發(fā)展作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要抓手，把發(fā)展產業(yè)作為經濟社會發(fā)展的重要路徑。
3.著力加快項目建設。聚焦基礎設施、幸福村寨、綠美鄉(xiāng)村建設等領域，進一步補短板、強弱項。
4.著力保護生態(tài)環(huán)境。深入貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”理念，走綠色發(fā)展道路，進一步推動農業(yè)升級、農村美麗、農民增收。
5.著力提升社會治理。全力抓好社會穩(wěn)定工作，以和諧的社會環(huán)境助力經濟快速發(fā)展。
6.著力增強民生福祉。堅持和貫徹共享發(fā)展的理念，以增進人民福祉為根本，讓惠民政策落地生根，讓群眾生活有獲得感。
7.著力加強自身建設。堅持以黨的二十大精神為指引，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，嚴格規(guī)范村級小微權力運行，嚴查群眾身邊的不正之風和腐敗問題。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制32人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制57人。在職實有89人，其中： 財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入49783539.51元，其中：一般公共預算40266192.89元，政府性基金2000000元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7517346.62元。
與上年43916980.72元對比增加5866558.79元，增長13.36%，主要是2024年的預算項目增加，上年結轉的項目納入2024年預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入42266192.89元，其中:本年收入42266192.89元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款40266192.89元，政府性基金預算財政撥款2000000元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年43435080.72元對比減少1168887.83元，下降2.69%，主要是人員工資變動、各類保險變動及保運轉經費變動及預算項目資金減少，部分項目轉由其他部門實施。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出49783539.51元。財政撥款安排支出42266192.89元，其中：基本支出24981685.38元，與上年26954080.72元對比減少1972395.34元，下降7.32%，主要是人員工資變動、各類保險變動及保運轉經費變動；項目支出17284507.51元，與上年16481000元對比增加803507.51元，增長4.88%，增長的主要原因是政府性基金安排的項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于：
1.2010101行政運行133029元，主要用于人大部門工資福利支出及運轉經費及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經費開支；
2.2010102一般行政管理事務28800元，主要用于人大部門的未單獨設置項級科目的其他項目支出；
3.2010104人大會議70000元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開兩次的鎮(zhèn)人民代表大會經費開支；
4.2010107人大代表履職能力提升73000元，主要用于農村人民代表履行職責中產生的務工補助及會議支出等；
5.2010301行政運行4177569.63元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
6.2010302一般行政管理事務360000元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校、鄉(xiāng)村振興、征地補償、綠化美化、人居環(huán)境提升等正常開展工作經費；
7.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出464424元，主要用于發(fā)放村（組）干部報酬等；
8.2010650事業(yè)運行517952.07元，主要用于財政所工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
9.2013101行政運行561292.56元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
10.2030699其他國防動員支出補助15000元，主要用于南傘鎮(zhèn)武裝部開展武裝工作；
11.2049999其他公共安全支出1287750元，主要用于邊境維穩(wěn)處突財產損失補償工作；
12.2070109群眾文化732668.48元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
13.2080101行政運行465447.21元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
14.2080501行政單位離退休425773.2元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)行政離退休人員工資；
15.2080502事業(yè)單位離退休233799.6元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)事業(yè)離退休人員工資；
16.2080505機構事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1598426.56元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
17.2080801死亡撫恤130524元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)機關事業(yè)單位遺囑及死亡撫恤；
18.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理1300000元，主要用于全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出；
19.2101101行政單位醫(yī)療228176.75元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療481125.04元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療51396.33元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)職工工傷保險及大病保險繳費支出；
22.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理465130.93元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
23.2120801征地和拆遷補償支出2000000元，主要用于征地拆遷補償；
24.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000000元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的項目征地拆遷補償；
25.2130104事業(yè)運行2923574.93元，主要用于全鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
26.2130199其他農業(yè)農村支出90000元，主要用于南傘鎮(zhèn)飛玀山、學子路延長線等項目征地拆遷補償等；
27.2130204林業(yè)事業(yè)機構1005118.69元，主要用于全鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
28.2130399其他水利支出810596.54元，主要用于全鎮(zhèn)水務服務中心工資福利支出及部門正常運轉工作經費等；
29.2130502一般行政管理事務20000元，主要用于完成南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現代化邊境小康村建設項目（白巖村皮匠寨自然村）監(jiān)理服務工作；
30.2130504農村基礎設施建設1972510元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)農村基礎設施建設。
31.2130505生產發(fā)展1515490元，主要用于生產發(fā)展項目建設支出；
32.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出252937.51元，主要用于南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目、營盤村2019年邊疆黨建長廊四位一體建設試點項目支出；
33.2130705對村民委員會和村黨支部的補助8446951.74元，主要用于行政村工作經費及村干部各類保險等；
34.2130706對村集體經濟組織的補助2100000元，主要用于對集體經濟組織項目建設支出；
35.2130799其他農村綜合改革支出199020元，主要用于南傘鎮(zhèn)南傘村2021年強邊固防四位一體建設項目專項資金支出；
36.2210201住房公積金1128708.12元，主要用于全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出；
37.2299999其他支出1000000元，主要用于南傘鎮(zhèn)邊境物理阻攔設施建設項目專項支出；
五、縣對下專項轉移支付情況
根據現行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計299000元，較上年300650元減少1650元，下降0.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為140000元，較上年140650元減少650元，下降0.46%，國內公務接待批次為14次，共計接待110人次。
主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減“三公”經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為159000元，較上年160000元減少1000元，下降0.63%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費159000元，較上年減少1000元，下降0.63%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減“三公”經費開支。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年共申報項目36個，納入一般公共預算項目36個，財政預算安排資金15284507.51元，編制績效目標36個。其中：
1.2021年南傘鎮(zhèn)刺樹丫口山貨市場建設項目資金，財政預算安排資金90000元，總體目標：完成山貨市場貨臺建設9個。
2.2023年南傘鎮(zhèn)道水村應急避險道路防護建設工程資金，財政預算安排資金20000元，總體目標：完成擋墻防護200立方米、道路搶險保通33公里。
3.南傘鎮(zhèn)飛玀山、學子路延長線等項目征地拆遷補償資金，財政預算安排資金5000000元，總體目標：嚴格按照縣委、縣政府的部署，全力服務保障好縣城重大項目開工建設。
4.邊境維穩(wěn)處突財產損失補償資金，財政預算安排資金400000元，總體目標：維護邊境安全、確保邊民安全，對受災群眾進行補償。
5.化解南傘鎮(zhèn)落地實施項目皮匠寨白巖麻栗樹大壩大龍洞等設計資金，財政預算安排資金230000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)皮匠寨、白巖、麻栗樹、大壩、大龍洞等設計費、檢測、測繪工程前期服務7項。
6. 基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費，財政預算安排資金15000元，總體目標：保障好基層武裝基本業(yè)務工作，做好2023年武裝工作。
7.南傘鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造項目配電工程資金，財政預算安排資金542510元，總體目標：通過實施棚戶區(qū)改造項目，完成電纜開挖1445米，變壓器安裝1個，高壓電纜井2個等其他附屬工程。
8.南傘鎮(zhèn)2022年白巖村白巖自然村監(jiān)理服務經費，財政預算安排資金20000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現代化邊境小康村建設項目（白巖村皮匠寨自然村）監(jiān)理服務工作。
9.南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游邊境小康村建設項目（白巖村）資金，財政預算安排資金300000元，總體目標：完成石棉瓦、鐵皮瓦房頂拆除改造（換鋁瓦）1363平方米。
10.南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游邊境小康村建設項目（皮匠寨）資金，財政預算安排資金80000元，總體目標：完成屋面更換鋁瓦458.58平方米。
11.南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現代化邊境小康村建設項目專項資金，財政預算安排資金1000000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)白巖村白巖一、二組黨員活動室2棟，公廁3座，籃球場1個，陀螺場1個，苗族文化情園1個，房屋改造等項目；完成南傘村大壩自然村污水管網安裝及污水處理設施建設，佤族文化風情園1個，提升改造農家樂、水產養(yǎng)殖、圈舍及庭院，鄉(xiāng)村旅游公共服務設施提升等；完成紅巖村刺樹丫口自然村石棉瓦、大棚、圍墻、豬圈等拆除改造，道路硬化，房屋、戶廁、庭院改造，集中養(yǎng)殖場建設，農家樂改造項目及其他附屬項目等。
12.南傘鎮(zhèn)2023年聯防所執(zhí)勤人員生活補助資金，財政預算安排資金267050元，總體目標：為全面落實穩(wěn)邊控邊要求，切實做好邊境一線執(zhí)勤人員的保障工作，據實支付相關生活開支。
13.南傘鎮(zhèn)2023年民兵執(zhí)勤人員生活補助資金，財政預算安排資金558150元，總體目標：為全面落實穩(wěn)邊控邊要求，切實做好邊境一線執(zhí)勤人員的保障工作，據實支付相關生活開支。
14.南傘鎮(zhèn)2023年脫產干部執(zhí)勤人員生活補助資金，財政預算安排資金62550元，總體目標：為全面落實穩(wěn)邊控邊要求，切實做好邊境一線執(zhí)勤人員的保障工作，據實支付相關生活開支。
15.南傘鎮(zhèn)白巖村皮匠寨自然村示范項目經費，財政預算安排資金400000元，總體目標：新建養(yǎng)殖小區(qū)1個，計劃投資220000元;人居環(huán)境整治，計劃投資 100000元;苗族文化植入，計劃投資80000元。
16.南傘鎮(zhèn)班龍村雨季道路保通工程經費，財政預算安排資金20000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)班龍村道路保通6.5公里。
17.南傘鎮(zhèn)邊境巡邏道建設項目資金，財政預算安排資金300000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)邊境巡邏道建設5公里。
18.南傘鎮(zhèn)大規(guī)模邊民涌入安置點建設項目資金，財政預算安排資金200000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)炮樓山、117應急安置點、芹菜溝安置點建設。
19.南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村小康村示范村創(chuàng)建項經費，財政預算安排資金233000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村樹莓種植100畝。
20.南傘鎮(zhèn)戶育村電子商務服務站建設項目專項資金，財政預算安排資金300000元，總體目標：帶動群眾發(fā)展農產品產業(yè)，促進農民增收、企業(yè)增效，持續(xù)穩(wěn)定增加農民收入。配套建設框架結構房屋1棟三層12間共400平方米（其中：一層鋪面4間133.3平方米，二、三層為出租商品房，每層4間，共8間266.7平方米）。堅果包裝車間200平方米、停車場硬化400平方米等其他水電、機器等設備設施。
21.南傘鎮(zhèn)熱水河村石洞自然村核桃提質增效項目專項資金，財政預算安排資金500000元，總體目標：核桃提質增效1000畝，加快推進核桃產業(yè)發(fā)展，持續(xù)穩(wěn)定增加農民收入。配套建設水泥產業(yè)路8公里，設計寬度4米，C30混凝土澆筑，配套排水設施，明顯改善交通運輸狀況，解決群眾產業(yè)道路困難、 促進農業(yè)產業(yè)發(fā)展。整體建設有利于經濟的發(fā)展，群眾穩(wěn)定解決溫飽，邁向小康，實現可持續(xù)發(fā)展。
22.南傘鎮(zhèn)社會工作職業(yè)資格證書人員補助資金，財政預算安排資金28800元，總體目標：準確發(fā)放補助資金，加強社會工作者人才隊伍建設。
23.南傘鎮(zhèn)香料煙集中育苗建設項目資金，財政預算安排資金137490元，總體目標：完成香料煙育苗400棚600畝及相關附屬工程建設。
24.南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設項目專項資金，財政預算安排資金247900元，總體目標：有效促進美麗村莊建設，改變建房不規(guī)范，雜亂無章，提升改善村莊人居環(huán)境，治理農村臟亂差，提升群眾生活質量和生活幸福感。
25.南傘鎮(zhèn)營盤村2019年邊疆黨建長廊四位一體建設試點項目經費，財政預算安排資金5037.51元，總體目標：完成種植散尾葵28株，海芋40株，三角梅球49株，飄香紅110株，多色小三角梅600株，澳洲火焰木34株，香樟樹32株，金森女真球27株，歐洲董蓮球98株。
26.南傘鎮(zhèn)執(zhí)勤卡點板房及附屬工程建設維護工程項目資金，財政預算安排資金500000元，總體目標：新建南傘鎮(zhèn)執(zhí)勤卡點活動板房40座，配套相關附屬工程及日常維修。
27.人大代表履職能力提升工作經費，財政預算安排資金73000元，總體目標：著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農村人大代表作用。
28.人大會議專項經費，財政預算安排資金70000元，總體目標：確保一年兩次的人大會議順利召開，統(tǒng)籌會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分保證人大代表行使法定職權。
29.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經費，財政預算安排資金10000元，總體目標：結合實際對標對表制定本級基層黨建工作重點任務方案，抓實2023年基層黨建工作。緊緊圍繞服務中心、服務大局、建設隊伍目標，每年確定1至2個主攻方向，創(chuàng)先進、樹品牌，力爭走在全縣前列。聚焦發(fā)展鄉(xiāng)村產業(yè)、維護農村和諧穩(wěn)定、推進“千萬工程”、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面，每年著力解決群眾最關注的、最迫切的1至2個實際困難和問題。
30.鄉(xiāng)村振興工作專項經費，財政預算安排資金100000元，總體目標：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產業(yè)用地保障政策體系，協調推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實鄉(xiāng)村用地指標支持，預留規(guī)劃實施彈性。分類審批管理，靈活土地供應。
31.鎮(zhèn)康縣2022年德勝社區(qū)扶持壯大村級集體經濟項目專項經費，財政預算安排資金1800000元，總體目標：新建7層框架結構農產品交易中心1幢，占地面積600平方米，新建1000平方米停車場1座；新建雨污管網100米；對800平方米庭院進行美化綠化；安裝消防設施1套。
32.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)邊境物理阻攔設施建設項目專項資金，財政預算安排資金1000000元，總體目標：完成14公里邊境鐵絲網建設、強邊固防突擊隊安置、邊境執(zhí)勤點建設、活動板房、城區(qū)閉環(huán)管理鐵絲網、智慧邊境監(jiān)控建設、執(zhí)勤點附屬廚房步道等疫情防控臨時性需要持續(xù)性建設項目。
33.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖村公益性公墓建設工程項目資金，財政預算安排資金30000元，總體目標：完成公墓建設1個及相關附屬工程建設。
34.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)南傘村2021年強邊固防四位一體建設項目專項資金，財政預算安排資金199020元，總體目標：促進當地社會安定、民族團結、經濟發(fā)展，建設社會主義和諧社會發(fā)揮重要作用。黨群服務中心提升改造、扶持壯大村集體經濟發(fā)展、改善人居環(huán)境、鄉(xiāng)村治理有效等，打造成為強邊固防邊境鄉(xiāng)村。整體建設有利于邊疆群眾生活穩(wěn)定、民族團結、經濟發(fā)展，邁向小康，實現可持續(xù)發(fā)展。
35.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)天翼云監(jiān)控及網絡項目資金，財政預算安排資金300000元，總體目標：完成南傘鎮(zhèn)邊境一線監(jiān)控及網絡安裝建設14公里。
36.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)營盤村鄉(xiāng)村旅游產業(yè)及現代化小康村建設專項資金，財政預算安排資金245000元，總體目標：建設苗族風情園一個，對原有水景觀進行升級改造；對全村65戶農戶庭院改造等；在村內安裝污水管網2千米及相關污水處理設施建設。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經費安排372240元，與上年345320元對比增加26920元，增長7.8%，主要原因是：人員增加，機關運行經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產總額92259312.73元，其中，流動資產21037194.57元，固定資產6368695.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程53994464.1元，無形資產52400元，其他資產10806558.75元。與上年相比，本年資產總額增加27980373.07元，其中，固定資產減少1206775.7元，無形資產無變化，流動資產減少3706210.04元，在建工程增加32222115.8元，其他資產增加671243.01元。處置房屋建筑物1031.57平方米，賬面原值981712.2元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產101項，賬面原值412937.5元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400800300111
滇公網安備53092402000102號