監(jiān)督索引號53092400800301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)情況使用表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.眾志成城抓疫情防控。始終堅持人民至上、生命至上，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、防控戰(zhàn)、人民戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。一是高效處置本土疫情。面對4起本土疫情，全鎮(zhèn)上下聞令而動、向險而行，守住疫情不外溢的底線。組建工作專班，縣、鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動開展處置工作，合理設(shè)置封控卡點，第一時間組織核酸檢測，組織專業(yè)消殺隊伍進行消殺，對封控區(qū)實行網(wǎng)格化管理。累計開展全員核酸32輪2.1萬人次，消殺人員密集場所100余次，收集處理群眾需求238件。
2.突出重點抓鄉(xiāng)村振興。一以貫之將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為政治任務(wù)和第一民生工程來抓。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，嚴格落實“四個不摘”要求，建立防返貧監(jiān)測和幫扶機制，保持現(xiàn)行幫扶政策總體穩(wěn)定。實行分類管理、分類施策、及時幫扶，確保每戶農(nóng)戶幫扶措施達3條以上。認真開展防返貧監(jiān)測，扎實開展“回頭看”，年度新識別突發(fā)嚴重困難戶25戶92人，脫貧不穩(wěn)定戶5戶17人，邊緣易致貧戶3戶9人，消除突發(fā)嚴重困難戶45戶154人，消除邊緣易致貧戶13戶49人，消除脫貧不穩(wěn)定戶6戶26人。抓牢抓實控輟保學工作，脫貧戶子女入學率、鞏固率達100%。
3.強化措施抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“一鎮(zhèn)一業(yè)”“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，在不斷鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，積極培育新興產(chǎn)業(yè)。完成縣級14個村、市級11個村的“一村一品”認定，不斷筑牢助農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。一是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。探索建立“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+基地”的利益聯(lián)結(jié)機制，不斷加大管護技能培訓力度，積極培育“堅果＋”“核桃＋”林下經(jīng)濟種植養(yǎng)殖模式。建成道水村茶廠并投產(chǎn)使用，紅巖村核桃油加工廠建設(shè)正加快推進，積極向上爭取哈里村標膠廠建設(shè)項目。截至目前，全鎮(zhèn)有堅果21.05萬畝，產(chǎn)值3.73億元；橡膠9.33萬畝，產(chǎn)值2047.1萬元；核桃8.85萬畝，產(chǎn)值2972.6萬元；茶葉9645畝，產(chǎn)值1572萬元。
4.堅持不懈抓項目建設(shè)。牢牢把握現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)契機，2022年共謀劃儲備項目685個，計劃總投資28.2億元，批復實施14個，實際開工在建9個，完工5個，總投資5736.89萬元。建成茶葉初制所1個、烤煙房10座、灌溉溝渠800米。
5.統(tǒng)籌推進抓城鄉(xiāng)建設(shè)。扎實開展人居環(huán)境整治。把人居環(huán)境整治作為鄉(xiāng)村振興的首戰(zhàn)，聚焦“垃圾、污水、廁所、庭院、圈舍”，花大力氣進行人居環(huán)境整治，農(nóng)村環(huán)境面貌煥然一新。扎實推進垃圾治理。不斷強化對群眾的教育引導，垃圾分類工作有序推進，實現(xiàn)垃圾收費制全覆蓋。扎實推進污水治理。分類分層推動農(nóng)村污水治理，強化對污水處理設(shè)施的管理使用。年內(nèi)完成南傘村城子自然村、白巖村皮匠寨自然村污水處理項目。南傘村大壩自然村、白巖村白巖自然村等9個自然村污水處理項目正快速推進。
6.綠美建設(shè)扎實推進。高位統(tǒng)籌推進綠美建設(shè)工作，建立健全工作機制，編制三年行動計劃、十年專項規(guī)劃，開展綠美培訓10期。鼓勵引導社會各界和廣大群眾參與綠美建設(shè)，籌集“綠美愛心”捐助資金4.51萬元，植樹種花6.3萬余株，新增綠化面積1.22萬平方米。打造綠美示范點5個，申報“市級綠美村莊”23個，紅巖村刺樹丫口自然村被評為“省級綠美村莊”。
7.社會大局和諧穩(wěn)定。持續(xù)開展平安南傘建設(shè)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭。加強矛盾糾紛排查和信訪矛盾化解力度，2022年共排查處各類矛盾糾紛215件，調(diào)解成功206件，調(diào)解成功率96％。認真做好防汛抗旱減災工作，妥善處置班龍村“9·20”突發(fā)性自然災害。深入開展食品安全專項整治行動，嚴厲打擊食品安全違法行為。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，開展執(zhí)法檢查4次，涉及企業(yè)23家，排查隱患11條，并全部整改到位。加大“三非”人員整治力度，2022年累計遣送295人、勸返486人。全面整治轄區(qū)涉槍涉爆治安風險隱患，2022年共收繳群眾主動上交各類槍支98支、子彈1341發(fā)、雷管83根、手雷6枚、火藥3.45公斤。
8.全面從嚴抓作風建設(shè)。服務(wù)效能全面提升。始終把推動地方發(fā)展所需和解決群眾“急難愁盼”作為檢驗政府工作的重要指標，以政府信息公開網(wǎng)站和“邊關(guān)南傘”微信公眾號為主平臺，及時更新群眾關(guān)心的事項和熱點信息，及時協(xié)調(diào)解決群眾反映的熱點難點問題。受理“12345”政務(wù)熱線投訴案件15件，辦復率、滿意率均達100%。推動行政效率提升，積極推進“一部手機辦事通”全覆蓋，政務(wù)服務(wù)受理審批事項按時辦結(jié)率100%，最多跑一次率100%。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。 所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，分別為：中共南傘鎮(zhèn)委員會、南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)人大。
2.事業(yè)單位7個。分別為：南傘鎮(zhèn)財政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.中共南傘鎮(zhèn)委員會
2.南傘鎮(zhèn)人大主席團
3.南傘鎮(zhèn)人民政府
4.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)財政所
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
10.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制97人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無政府基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計144036643.19元。其中：財政撥款收入89124891.35元，占總收入的61.88%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入54911751.84元，占總收入的38.12%。與上年相比，收入合計增加37187371.75元，增長34.8%。其中：財政撥款收入增加39339458.79元，增長79.02%；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少2134087.04元，下降3.74%。主要原因分析為：財政撥款收入增加是由于財政撥款項目增加，項目投資金額較大如：2022年度增加現(xiàn)代化邊境小康村25000000元目，田壩村生豬屠宰場項目建設(shè)10850000元項目，疫情防控伙食及物資保障項目31695727.71萬元項目，全民健身征地項目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點征地項目5859174.56元，其他收入減少是由于款項來源主要以財政撥款為主，資金來源渠道變少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計170250976.39元。其中：基本支出20154645.16元，占總支出的11.84%；項目支出150096331.23元，占總支出的88.16%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加68616596.86元，增長67.51%。其中：基本支出減少1179567.8元，下降5.53%；項目支出增加69796164.66元，增長86.92%，上繳上級支出上年同期相比無變動；經(jīng)營支出上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出上年同期相比無變動。主要原因分析：財政撥款支出增加是由于疫情防控、鄉(xiāng)村振興、邊境幸福村等項目增加，且項目投資金額較大，如：本年度增加的現(xiàn)代化邊境小康村5000000元項目，田壩村生豬屠宰場項目建設(shè)10850000元項目，疫情防控伙食及物資保障項目31695727.71元項目，全民健身征地項目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點征地建設(shè)項目5859174.56元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20154645.16元，與上年相比減少1179567.8元，下降5.53%。其中：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出17968052.4元，占基本支出89.15%;辦公費、印刷費、水電費、辦公專用設(shè)備購置等公用經(jīng)費2186592.76元，占基本支出的10.85％。平均工資福利支出為138678.17元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150096331.23元，與上年相比，增加69796164.66元，增長86.92%。其中：基本建設(shè)類項目支出7000000元，其他類項目支出143096331.23元。主要用于南傘鎮(zhèn)退休干部撫恤金、工業(yè)園區(qū)全民健身中心項目建設(shè)用地征地款項目2619805.2元，農(nóng)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)專項、廁所革命、冬春荒救助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項目、雙語科普項目經(jīng)費8811777.08元，南傘鎮(zhèn)2022年中央耕地力保護補貼8981477.94元，南傘鎮(zhèn)財政所公共服務(wù)能力提升項目專項資金50200，南傘鎮(zhèn)省級強邊固防突擊隊員的食宿補貼專項經(jīng)費612700元，南傘鎮(zhèn)平安鎮(zhèn)康工作經(jīng)費、提升人居環(huán)境及愛國衛(wèi)生運動資金243957元，南傘鎮(zhèn)疫情防控、邊境物理阻攔、立體化防控物防項目建設(shè)補助資金35395327.71元，沿邊定居群眾生活補助、臨時救助、高齡老人補貼26600400元，南傘鎮(zhèn)刺樹丫口、白巖自然村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目5500000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點工程建設(shè)及補償款5859174.56元，南傘鎮(zhèn)草原禁牧補貼草畜平衡獎勵資金，2022年中央實際種糧補貼資金、2020-2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補貼5968073.25元，中央財政退耕林資金、管護站建設(shè)資金、2020年天然林停伐補助資金、2020年完善整改復耕政策補助3776638元，南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游及邊境小康村建設(shè)項目、紅巖村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目、班龍村包包頭自然村建設(shè)工程項目資金18669475元，南傘鎮(zhèn)烤煙烤房建設(shè)、道水村茶廠建設(shè)項目南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工產(chǎn)園區(qū)建設(shè)項目、南傘鎮(zhèn)水稻種植項目、班龍村南片河自然村核桃提質(zhì)增效、小額貸款資金等項目19769088元，南傘鎮(zhèn)紅巖村鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項目資金及南傘鎮(zhèn)營盤村2019年邊疆黨建長廊“四位一體”項目資金6038237.49元，南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目及戶育村田壩村電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)項目專項資金700000元，南傘鎮(zhèn)紅巖村“賜福彝風邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)項目補助經(jīng)費500000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款支出115520884.79元，占本年支出合計的67.85%。與上年相比增加70119470.66元，增長60.70%，主要原因分析為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，筑牢疫情防控防線，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況：
1.一般公共服務(wù)（類）支出9594948.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.31%。與上年相比減少3003727.03元，同比下降23.84%。下降原因：人員經(jīng)費減少，主要用于本部門20101人大事務(wù)、20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、20106財政事務(wù)、20131黨委辦公廳（室）辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)及事業(yè)單位、20132組織事務(wù)、20199其他一般公共服務(wù)支出等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出。
2.公共安全（類）支出5000000元，占一般公共預算財政撥總支出的4.33%，與上年相比增加5000000元，同比增長100%，增長原因：疫情防控建設(shè)項目增加，主要用于本部門邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出560886.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%，與上年相比增加77842.63元，同比增長16.12%，增長原因：人員經(jīng)費增加，主要用于南傘鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出1610754.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%，與上年相比增加249007.56元，同比增長18.29%，增長原因：社會保障繳費增加，主要用于南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）支出29316299.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.38%，與上年相比增加7783714.85元，同比增長36.14%，增長原因：增加南傘鎮(zhèn)疫情防控務(wù)工及生活補助等項目支出，主要用于本部門疫情防控物資采購、執(zhí)勤卡點建設(shè)、強邊固防突擊隊、民兵、脫產(chǎn)干部、聯(lián)防員、抵邊村干部、網(wǎng)格員等伙食補助。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出4500000元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.90%，與上年相比增加4500000元，同比增長100%，增長原因：現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)及鄉(xiāng)村旅游項目增加，主要用于本部門刺樹丫口現(xiàn)代化邊境小康村及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6323026.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%，與上年相比增加5895777.16元，同比增長1379.93%，增長原因為：增加界牌河、茶山腳至121環(huán)城路民族小學北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測繪費及補償款，主要用于南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出及界牌河、茶山腳至121環(huán)城路民族小學北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測繪費及補償款。
8.農(nóng)林水支出（類）支出56614969.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的49%，與上年相比增加47616855.49元，同比增長529.18%，增長原因：增加南傘鎮(zhèn)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、提升人居環(huán)境、壯大村集體經(jīng)濟、修建產(chǎn)業(yè)道路等項目，主要用于南傘鎮(zhèn)農(nóng)服、林業(yè)、水利人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出及村社區(qū)干部工資、村小組干部報酬、小額貸款貼息、烤房群配電工程款、刺樹丫口集中養(yǎng)殖場建設(shè)項目征地款、筍寶寶加工廠建設(shè)、班龍村包包頭進村道路、南片河核桃提質(zhì)增效、營盤農(nóng)貿(mào)市場線路工程、營盤、南傘村“四位一體”建設(shè)、德勝社區(qū)扶持壯大村集體經(jīng)濟、大壩自然村亮化工程、鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項目、戶育村、田壩村電子商務(wù)服務(wù)站、紅巖村“賜福彝風邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)、田壩村生豬屠宰場加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、道水村集體經(jīng)濟茶葉加工等建設(shè)項目。
9.其他支出（類）支出2000000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%，與上年相比增加1500000元，同比增長75%，增長原因：疫情防控項目建設(shè)增加，主要用于南傘鎮(zhèn)邊境物理阻攔設(shè)施專項資金及監(jiān)理資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預算的81.93%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出，公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算234814.54元，占總支出決算的93.97%；公務(wù)接待費支出決算15074元，占總支出決算的6.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15074元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預算的81.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為234814.54元，完成年初預算的146.76%；公務(wù)接待費支出決算為15074元，完成年初預算的10.4%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少27541.55元，下降9.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少39458.55元，下降14.39%；公務(wù)接待費支出決算增加11917元，增長377.48%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展村上工作疫情防控，各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出；安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1696605.77元，比上年減少931593.51元，下降35.45%,一是鎮(zhèn)財政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費減少；二是嚴格貫徹落實過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額64278939.66元，其中，流動資產(chǎn)24743404.61元，固定資產(chǎn)2179320.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程21772348.3元，無形資產(chǎn)23057.12元，其他資產(chǎn)15560808.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22691389.63元，其中固定資產(chǎn)減少68077.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府采購支出總額148910元，其中：政府采購貨物支出148910元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額148910元，占政府采購支出總額的100%，政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評金額170250976.39元，項目績效自評金額1500966331.23元，共17個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為良。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號