監(jiān)督索引號53092400800301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)情況使用表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.眾志成城抓疫情防控。始終堅持人民至上、生命至上，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、防控戰(zhàn)、人民戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。一是高效處置本土疫情。面對4起本土疫情，全鎮(zhèn)上下聞令而動、向險而行，守住疫情不外溢的底線。組建工作專班，縣、鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動開展處置工作，合理設(shè)置封控卡點，第一時間組織核酸檢測，組織專業(yè)消殺隊伍進(jìn)行消殺，對封控區(qū)實行網(wǎng)格化管理。累計開展全員核酸32輪2.1萬人次，消殺人員密集場所100余次，收集處理群眾需求238件。
2.突出重點抓鄉(xiāng)村振興。一以貫之將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為政治任務(wù)和第一民生工程來抓。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，建立防返貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制，保持現(xiàn)行幫扶政策總體穩(wěn)定。實行分類管理、分類施策、及時幫扶，確保每戶農(nóng)戶幫扶措施達(dá)3條以上。認(rèn)真開展防返貧監(jiān)測，扎實開展“回頭看”，年度新識別突發(fā)嚴(yán)重困難戶25戶92人，脫貧不穩(wěn)定戶5戶17人，邊緣易致貧戶3戶9人，消除突發(fā)嚴(yán)重困難戶45戶154人，消除邊緣易致貧戶13戶49人，消除脫貧不穩(wěn)定戶6戶26人。抓牢抓實控輟保學(xué)工作，脫貧戶子女入學(xué)率、鞏固率達(dá)100%。
3.強(qiáng)化措施抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“一鎮(zhèn)一業(yè)”“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在不斷鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，積極培育新興產(chǎn)業(yè)。完成縣級14個村、市級11個村的“一村一品”認(rèn)定，不斷筑牢助農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。一是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。探索建立“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+基地”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，不斷加大管護(hù)技能培訓(xùn)力度，積極培育“堅果＋”“核桃＋”林下經(jīng)濟(jì)種植養(yǎng)殖模式。建成道水村茶廠并投產(chǎn)使用，紅巖村核桃油加工廠建設(shè)正加快推進(jìn)，積極向上爭取哈里村標(biāo)膠廠建設(shè)項目。截至目前，全鎮(zhèn)有堅果21.05萬畝，產(chǎn)值3.73億元；橡膠9.33萬畝，產(chǎn)值2047.1萬元；核桃8.85萬畝，產(chǎn)值2972.6萬元；茶葉9645畝，產(chǎn)值1572萬元。
4.堅持不懈抓項目建設(shè)。牢牢把握現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)契機(jī)，2022年共謀劃儲備項目685個，計劃總投資28.2億元，批復(fù)實施14個，實際開工在建9個，完工5個，總投資5736.89萬元。建成茶葉初制所1個、烤煙房10座、灌溉溝渠800米。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)抓城鄉(xiāng)建設(shè)。扎實開展人居環(huán)境整治。把人居環(huán)境整治作為鄉(xiāng)村振興的首戰(zhàn)，聚焦“垃圾、污水、廁所、庭院、圈舍”，花大力氣進(jìn)行人居環(huán)境整治，農(nóng)村環(huán)境面貌煥然一新。扎實推進(jìn)垃圾治理。不斷強(qiáng)化對群眾的教育引導(dǎo)，垃圾分類工作有序推進(jìn)，實現(xiàn)垃圾收費制全覆蓋。扎實推進(jìn)污水治理。分類分層推動農(nóng)村污水治理，強(qiáng)化對污水處理設(shè)施的管理使用。年內(nèi)完成南傘村城子自然村、白巖村皮匠寨自然村污水處理項目。南傘村大壩自然村、白巖村白巖自然村等9個自然村污水處理項目正快速推進(jìn)。
6.綠美建設(shè)扎實推進(jìn)。高位統(tǒng)籌推進(jìn)綠美建設(shè)工作，建立健全工作機(jī)制，編制三年行動計劃、十年專項規(guī)劃，開展綠美培訓(xùn)10期。鼓勵引導(dǎo)社會各界和廣大群眾參與綠美建設(shè)，籌集“綠美愛心”捐助資金4.51萬元，植樹種花6.3萬余株，新增綠化面積1.22萬平方米。打造綠美示范點5個，申報“市級綠美村莊”23個，紅巖村刺樹丫口自然村被評為“省級綠美村莊”。
7.社會大局和諧穩(wěn)定。持續(xù)開展平安南傘建設(shè)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭。加強(qiáng)矛盾糾紛排查和信訪矛盾化解力度，2022年共排查處各類矛盾糾紛215件，調(diào)解成功206件，調(diào)解成功率96％。認(rèn)真做好防汛抗旱減災(zāi)工作，妥善處置班龍村“9·20”突發(fā)性自然災(zāi)害。深入開展食品安全專項整治行動，嚴(yán)厲打擊食品安全違法行為。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展執(zhí)法檢查4次，涉及企業(yè)23家，排查隱患11條，并全部整改到位。加大“三非”人員整治力度，2022年累計遣送295人、勸返486人。全面整治轄區(qū)涉槍涉爆治安風(fēng)險隱患，2022年共收繳群眾主動上交各類槍支98支、子彈1341發(fā)、雷管83根、手雷6枚、火藥3.45公斤。
8.全面從嚴(yán)抓作風(fēng)建設(shè)。服務(wù)效能全面提升。始終把推動地方發(fā)展所需和解決群眾“急難愁盼”作為檢驗政府工作的重要指標(biāo)，以政府信息公開網(wǎng)站和“邊關(guān)南傘”微信公眾號為主平臺，及時更新群眾關(guān)心的事項和熱點信息，及時協(xié)調(diào)解決群眾反映的熱點難點問題。受理“12345”政務(wù)熱線投訴案件15件，辦復(fù)率、滿意率均達(dá)100%。推動行政效率提升，積極推進(jìn)“一部手機(jī)辦事通”全覆蓋，政務(wù)服務(wù)受理審批事項按時辦結(jié)率100%，最多跑一次率100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。 所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，分別為：中共南傘鎮(zhèn)委員會、南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)人大。
2.事業(yè)單位7個。分別為：南傘鎮(zhèn)財政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.中共南傘鎮(zhèn)委員會
2.南傘鎮(zhèn)人大主席團(tuán)
3.南傘鎮(zhèn)人民政府
4.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)財政所
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
10.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制97人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無政府基金預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計144036643.19元。其中：財政撥款收入89124891.35元，占總收入的61.88%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入54911751.84元，占總收入的38.12%。與上年相比，收入合計增加37187371.75元，增長34.8%。其中：財政撥款收入增加39339458.79元，增長79.02%；上級補(bǔ)助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少2134087.04元，下降3.74%。主要原因分析為：財政撥款收入增加是由于財政撥款項目增加，項目投資金額較大如：2022年度增加現(xiàn)代化邊境小康村25000000元目，田壩村生豬屠宰場項目建設(shè)10850000元項目，疫情防控伙食及物資保障項目31695727.71萬元項目，全民健身征地項目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點征地項目5859174.56元，其他收入減少是由于款項來源主要以財政撥款為主，資金來源渠道變少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計170250976.39元。其中：基本支出20154645.16元，占總支出的11.84%；項目支出150096331.23元，占總支出的88.16%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加68616596.86元，增長67.51%。其中：基本支出減少1179567.8元，下降5.53%；項目支出增加69796164.66元，增長86.92%，上繳上級支出上年同期相比無變動；經(jīng)營支出上年同期相比無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出上年同期相比無變動。主要原因分析：財政撥款支出增加是由于疫情防控、鄉(xiāng)村振興、邊境幸福村等項目增加，且項目投資金額較大，如：本年度增加的現(xiàn)代化邊境小康村5000000元項目，田壩村生豬屠宰場項目建設(shè)10850000元項目，疫情防控伙食及物資保障項目31695727.71元項目，全民健身征地項目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點征地建設(shè)項目5859174.56元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20154645.16元，與上年相比減少1179567.8元，下降5.53%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費支出17968052.4元，占基本支出89.15%;辦公費、印刷費、水電費、辦公專用設(shè)備購置等公用經(jīng)費2186592.76元，占基本支出的10.85％。平均工資福利支出為138678.17元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150096331.23元，與上年相比，增加69796164.66元，增長86.92%。其中：基本建設(shè)類項目支出7000000元，其他類項目支出143096331.23元。主要用于南傘鎮(zhèn)退休干部撫恤金、工業(yè)園區(qū)全民健身中心項目建設(shè)用地征地款項目2619805.2元，農(nóng)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)專項、廁所革命、冬春荒救助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項目、雙語科普項目經(jīng)費8811777.08元，南傘鎮(zhèn)2022年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼8981477.94元，南傘鎮(zhèn)財政所公共服務(wù)能力提升項目專項資金50200，南傘鎮(zhèn)省級強(qiáng)邊固防突擊隊員的食宿補(bǔ)貼專項經(jīng)費612700元，南傘鎮(zhèn)平安鎮(zhèn)康工作經(jīng)費、提升人居環(huán)境及愛國衛(wèi)生運(yùn)動資金243957元，南傘鎮(zhèn)疫情防控、邊境物理阻攔、立體化防控物防項目建設(shè)補(bǔ)助資金35395327.71元，沿邊定居群眾生活補(bǔ)助、臨時救助、高齡老人補(bǔ)貼26600400元，南傘鎮(zhèn)刺樹丫口、白巖自然村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目5500000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點工程建設(shè)及補(bǔ)償款5859174.56元，南傘鎮(zhèn)草原禁牧補(bǔ)貼草畜平衡獎勵資金，2022年中央實際種糧補(bǔ)貼資金、2020-2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼5968073.25元，中央財政退耕林資金、管護(hù)站建設(shè)資金、2020年天然林停伐補(bǔ)助資金、2020年完善整改復(fù)耕政策補(bǔ)助3776638元，南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游及邊境小康村建設(shè)項目、紅巖村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目、班龍村包包頭自然村建設(shè)工程項目資金18669475元，南傘鎮(zhèn)烤煙烤房建設(shè)、道水村茶廠建設(shè)項目南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工產(chǎn)園區(qū)建設(shè)項目、南傘鎮(zhèn)水稻種植項目、班龍村南片河自然村核桃提質(zhì)增效、小額貸款資金等項目19769088元，南傘鎮(zhèn)紅巖村鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項目資金及南傘鎮(zhèn)營盤村2019年邊疆黨建長廊“四位一體”項目資金6038237.49元，南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)項目及戶育村田壩村電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)項目專項資金700000元，南傘鎮(zhèn)紅巖村“賜福彝風(fēng)邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)項目補(bǔ)助經(jīng)費500000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出115520884.79元，占本年支出合計的67.85%。與上年相比增加70119470.66元，增長60.70%，主要原因分析為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，筑牢疫情防控防線，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況：
1.一般公共服務(wù)（類）支出9594948.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.31%。與上年相比減少3003727.03元，同比下降23.84%。下降原因：人員經(jīng)費減少，主要用于本部門20101人大事務(wù)、20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、20106財政事務(wù)、20131黨委辦公廳（室）辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及事業(yè)單位、20132組織事務(wù)、20199其他一般公共服務(wù)支出等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.公共安全（類）支出5000000元，占一般公共預(yù)算財政撥總支出的4.33%，與上年相比增加5000000元，同比增長100%，增長原因：疫情防控建設(shè)項目增加，主要用于本部門邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出560886.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%，與上年相比增加77842.63元，同比增長16.12%，增長原因：人員經(jīng)費增加，主要用于南傘鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出1610754.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%，與上年相比增加249007.56元，同比增長18.29%，增長原因：社會保障繳費增加，主要用于南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）支出29316299.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.38%，與上年相比增加7783714.85元，同比增長36.14%，增長原因：增加南傘鎮(zhèn)疫情防控務(wù)工及生活補(bǔ)助等項目支出，主要用于本部門疫情防控物資采購、執(zhí)勤卡點建設(shè)、強(qiáng)邊固防突擊隊、民兵、脫產(chǎn)干部、聯(lián)防員、抵邊村干部、網(wǎng)格員等伙食補(bǔ)助。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出4500000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%，與上年相比增加4500000元，同比增長100%，增長原因：現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)及鄉(xiāng)村旅游項目增加，主要用于本部門刺樹丫口現(xiàn)代化邊境小康村及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6323026.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%，與上年相比增加5895777.16元，同比增長1379.93%，增長原因為：增加界牌河、茶山腳至121環(huán)城路民族小學(xué)北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測繪費及補(bǔ)償款，主要用于南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出及界牌河、茶山腳至121環(huán)城路民族小學(xué)北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測繪費及補(bǔ)償款。
8.農(nóng)林水支出（類）支出56614969.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49%，與上年相比增加47616855.49元，同比增長529.18%，增長原因：增加南傘鎮(zhèn)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、提升人居環(huán)境、壯大村集體經(jīng)濟(jì)、修建產(chǎn)業(yè)道路等項目，主要用于南傘鎮(zhèn)農(nóng)服、林業(yè)、水利人員工資福利、社會保障繳費、日常經(jīng)費支出及村社區(qū)干部工資、村小組干部報酬、小額貸款貼息、烤房群配電工程款、刺樹丫口集中養(yǎng)殖場建設(shè)項目征地款、筍寶寶加工廠建設(shè)、班龍村包包頭進(jìn)村道路、南片河核桃提質(zhì)增效、營盤農(nóng)貿(mào)市場線路工程、營盤、南傘村“四位一體”建設(shè)、德勝社區(qū)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)、大壩自然村亮化工程、鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項目、戶育村、田壩村電子商務(wù)服務(wù)站、紅巖村“賜福彝風(fēng)邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)、田壩村生豬屠宰場加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、道水村集體經(jīng)濟(jì)茶葉加工等建設(shè)項目。
9.其他支出（類）支出2000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%，與上年相比增加1500000元，同比增長75%，增長原因：疫情防控項目建設(shè)增加，主要用于南傘鎮(zhèn)邊境物理阻攔設(shè)施專項資金及監(jiān)理資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預(yù)算的81.93%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出，公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算234814.54元，占總支出決算的93.97%；公務(wù)接待費支出決算15074元，占總支出決算的6.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15074元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預(yù)算的81.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為234814.54元，完成年初預(yù)算的146.76%；公務(wù)接待費支出決算為15074元，完成年初預(yù)算的10.4%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少27541.55元，下降9.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少39458.55元，下降14.39%；公務(wù)接待費支出決算增加11917元，增長377.48%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展村上工作疫情防控，各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出；安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1696605.77元，比上年減少931593.51元，下降35.45%,一是鎮(zhèn)財政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費減少；二是嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額64278939.66元，其中，流動資產(chǎn)24743404.61元，固定資產(chǎn)2179320.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程21772348.3元，無形資產(chǎn)23057.12元，其他資產(chǎn)15560808.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22691389.63元，其中固定資產(chǎn)減少68077.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府采購支出總額148910元，其中：政府采購貨物支出148910元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額148910元，占政府采購支出總額的100%，政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評金額170250976.39元，項目績效自評金額1500966331.23元，共17個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為良。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號