監(jiān)督索引號53092400800300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室.
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，分別為：南傘鎮(zhèn)人大、南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)黨委
2.事業(yè)單位7個。分別為：南傘鎮(zhèn)財政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點工作概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大戰(zhàn)略部署的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的承上啟下之年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的一切工作都要圍繞穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，全面推動、抓好落實。
2023年工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，以及中央、省、市、縣有關(guān)會議精神，主動融入縣城發(fā)展，圍繞“一河兩城三片五寨十園”規(guī)劃布局和建設(shè)目標(biāo)，搶抓機遇、乘勢而上，齊心協(xié)力、攻堅克難。著力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)，有效推進鄉(xiāng)村振興；著力保護生態(tài)環(huán)境、提升社會治理，全力保障民生；統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，奮力譜寫南傘發(fā)展新篇章。 2023年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)村經(jīng)濟總收入實現(xiàn)增長9%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長13%以上。
為完成上述目標(biāo)任務(wù)，今年將重點抓好8個方面工作： 1.著力推進鄉(xiāng)村振興。扎實推進鄉(xiāng)村振興工作，確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、農(nóng)民穩(wěn)步增收、農(nóng)村穩(wěn)定安寧。 2.著力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。始終把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要抓手，把發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要抓手。 3.著力加快項目建設(shè)。聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、幸福村寨、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，進一步補短板、強弱項。加快提升鄉(xiāng)村宜居品質(zhì)，投資570萬元，加快推進南傘村、紅巖村村莊功能提升建設(shè)項目。 4.著力保護生態(tài)環(huán)境。深入貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”理念，大力實施綠色發(fā)展，進一步推動農(nóng)業(yè)升級、農(nóng)村美麗、農(nóng)民增收。 5.著力提升社會治理。全力抓好社會穩(wěn)定工作，以和諧的社會環(huán)境保障經(jīng)濟的快速發(fā)展。 6.著力抓實疫情防控。堅持群防群控、聯(lián)防聯(lián)控，鑄牢基層公共衛(wèi)生防護網(wǎng)，健全新型冠狀病毒感染常態(tài)化防控工作體系，壓實“四方”責(zé)任。 7.著力增強民生福祉。堅持和貫徹共享發(fā)展的理念，以增進人民福祉為根本，讓惠民政策落地生根、讓群眾生活有獲得感，幸福感。 8.著力加強自身建設(shè)。堅持以黨的二十大精神為指引，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格規(guī)范村級小微權(quán)力運行，嚴(yán)查群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個，事業(yè)單位7個，截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制93人，其中：行政編制36人（不含工勤人員）事業(yè)編制57人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。 車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況 2023年部門財務(wù)總收入4391.7萬元，其中：一般公共預(yù)算4343.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入48.19萬元。與上年2230.22萬元對比增加2161.48萬元，增長96.91%，主要是2023年的預(yù)算項目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目納入2023年預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況 2022年部門財政撥款收入4343.51萬元，其中:本年收入4343.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4343.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年2230.22萬元對比增加2113.29萬元，增長94.75%，主要是2023年的預(yù)算項目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目納入2023年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4391.7萬元。財政撥款安排支出4343.51萬元，其中：基本支出2695.41萬元，與上年2102.32萬元對比增加593.09萬元，增長28.21%，主要是人員工資變動、各類保險變動及保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加；項目支出1648.1萬元，與上年127.9萬元對比增加1520.2萬元，增長1188.58%，主要是2023年的預(yù)算項目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目納入2023年預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2010101行政運行14.42萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
2.2010104人大會議7萬元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開兩次的鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
3.2010107人大代表履職能力提升7.3萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補助及會議支出等；
4.2010301行政運行452.96萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)296萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校、鄉(xiāng)村振興、征地補償、綠化美化、人居環(huán)境提升等正常開展工作經(jīng)費；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出133.12萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報酬等；
7.2010602一般行政事務(wù)管理2萬元，主要用于財政所耕地地力保護補貼工作經(jīng)費；
8.2013101行政運行27.34萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
9.2030699其他國防動員支出補助1.5萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)武裝部開展武裝工作；
10.2070109群眾文化71.16萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
11.2080101行政運行45.74萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
12.2080501行政單位離退休40.28萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)行政退休人員離退休人員工資；
13.2080502事業(yè)單位離退休25.49萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)事業(yè)退休人員離退休人員工資；
14.2080505機構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146.09萬元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
15.2080801死亡撫恤22.12萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位遺囑及死亡撫恤；
16.2082502其他農(nóng)村生活救助1025萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)沿邊居民資金補助經(jīng)費；
17.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理285.76萬元，主要用于全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
18.2100499其他公共衛(wèi)生支出51萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“七個專項行動”補助支出；
19.2101101行政單位醫(yī)療37.05萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療64.3萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療5.74萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)職工工傷保險及大病保險繳費支出；
22.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.7萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費；
23.2130104事業(yè)運行286.82萬元，主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
24.2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)98.03萬元，主要用于全鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
25.2130399其他水利支出79.88萬元，主要用于全鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)208.3萬元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
27.2130705對村民委員會和村黨支部的補助753.85萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費及村干部各類保險等；
28.221020住房保障支出109.56萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
(二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額7.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30.06萬元，較上年減少0.44萬元，下降1.44%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為14.06萬元，較上年減少0.44萬元，下降3.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為172次，共計接待1520人次。
減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為16萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費16萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年共申報項目個，納入一般公共預(yù)算項目17個，財政預(yù)算安排資金1648.1萬元，編制績效目標(biāo)17個。其中：
1.南傘鎮(zhèn)人大會議專項經(jīng)費項目，財政預(yù)算安排資金7萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。
2.南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費項目，財政預(yù)算安排資金7.3萬元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
3.南傘鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：結(jié)合實際對標(biāo)對表制定本級基層黨建工作重點任務(wù)方案，抓實2023年基層黨建工作。南傘鎮(zhèn)結(jié)合本部門職能職責(zé)和自身建設(shè)需要，緊緊圍繞服務(wù)中心、服務(wù)大局、建設(shè)隊伍，每年確定1至2個主攻方向，創(chuàng)先進、樹品牌，力爭走在全縣本系統(tǒng)前列。農(nóng)村基層黨組織，要圍繞發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定、推進“百千工程”、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面，每年解決群眾最關(guān)注的、最迫切的1至2個實際困難和問題。
4.鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實鄉(xiāng)村用地指標(biāo)支持，預(yù)留規(guī)劃實施彈性。分類審批管理，靈活土地供應(yīng)。
5.南傘鎮(zhèn)界排河及茶山腳至121環(huán)城路公路征地補償款專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金200萬元，總體目標(biāo)：做好茶山腳及界排河至121環(huán)城公路征地補償款及土地附著物青苗補償相關(guān)工作。
6.南傘鎮(zhèn)綠化美化項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：實施南傘鎮(zhèn)綠化美化及相關(guān)設(shè)施建設(shè)；改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，美化綠化公共區(qū)域。
7.南傘鎮(zhèn)人居環(huán)境提升、安置點零星工程、各村雨季道路保通工程建設(shè)資金經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金75萬，總體目標(biāo)：實施南傘鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)、疫情防控、人居、物資保障等其他相關(guān)設(shè)施，改善南傘鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障疫情防控、提升人居環(huán)境、物資保障，對南傘鎮(zhèn)建設(shè)化債，轉(zhuǎn)變?nèi)罕娨庾R，穩(wěn)定社會秩序。
8.南傘鎮(zhèn)財政所基層財政業(yè)務(wù)經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：保障好財政所基本業(yè)務(wù)工作相關(guān)經(jīng)費，做好2023年財政所工作。
9.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：保障好基層武裝基本業(yè)務(wù)工作相關(guān)經(jīng)費，做好2023年武裝工作。
10.沿邊居民資金補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1025萬元，總體目標(biāo)：充分發(fā)揮財政投入的補助資金功效，統(tǒng)籌做好沿邊居民的生活補助保障，切實保障南傘鎮(zhèn)沿邊居民的基本生活。
11.南傘鎮(zhèn)疫情防控邊境村網(wǎng)格員補助專項資金經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50萬元，總體目標(biāo)：根據(jù)聘用網(wǎng)格員和護村人員按照出勤天數(shù)以每人每天100元的標(biāo)準(zhǔn)進行誤工補助。
12.2021年南傘鎮(zhèn)環(huán)境治理建設(shè)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金43萬元，總體目標(biāo)：完成南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)、西陵村、街子隊、青樹寨等環(huán)境治理相關(guān)項目建設(shè)。
13.南傘鎮(zhèn)“七個專項行動”項目補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金8萬元，總體目標(biāo)：購買清掃工具、消殺物資進行環(huán)境提升，完成房屋墻面修復(fù)，創(chuàng)建衛(wèi)生南傘。
14.南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)、新城社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)站項目補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金38.66萬元，總體目標(biāo)：通過項目實施提升德勝社區(qū)、新城社區(qū)集體經(jīng)濟收入。
15.南傘鎮(zhèn)烤煙種植項目專項補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金28.76萬元，總體目標(biāo)：帶動群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快推進烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入。配套建設(shè)烤煙房35座（營盤村火燒橋）。整體建設(shè)有利于經(jīng)濟的發(fā)展，群眾穩(wěn)定增收，邁向小康，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
16.南傘鎮(zhèn)熱水河村石洞自然村核桃提質(zhì)增效項目專項補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金40.88萬元，總體目標(biāo)：核桃提質(zhì)增效1000畝，加快推進核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入。配套建設(shè)水泥產(chǎn)業(yè)路8公里，設(shè)計寬度4米，C30混凝土澆筑，配套排水設(shè)施，明顯改善交通運輸狀況，解決群眾產(chǎn)業(yè)道路困難、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整體建設(shè)有利于經(jīng)濟的發(fā)展，群眾穩(wěn)定解決溫飽，邁向小康，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
17.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村桃子寨人居環(huán)境提升項目補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金100萬元，總體目標(biāo)：完成污水主管dn300HDPE雙壁波紋管1200m、dn400HDPE雙壁波紋管1241m、污水支管dn200HDPE雙壁波紋管600m、新建Φ1000圓形混凝土污水檢查井45座、Φ1000圓形混凝土污水沉泥井42座。
下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排35.53萬元，與上年39.95萬元對比減少4.42萬元，下降11.06%，主要原因是：人員調(diào)動，機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額6427.89萬元，其中，流動資產(chǎn)2474.34萬元，固定資產(chǎn)757.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.24萬元，其他資產(chǎn)3190.77萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2269.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號