監(jiān)督索引號(hào)53092400800300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類(lèi)協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪(fǎng)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室.
所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)，分別為：南傘鎮(zhèn)人大、南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)黨委
2.事業(yè)單位7個(gè)。分別為：南傘鎮(zhèn)財(cái)政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的承上啟下之年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一切工作都要圍繞穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面推動(dòng)、抓好落實(shí)。
2023年工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，以及中央、省、市、縣有關(guān)會(huì)議精神，主動(dòng)融入縣城發(fā)展，圍繞“一河兩城三片五寨十園”規(guī)劃布局和建設(shè)目標(biāo)，搶抓機(jī)遇、乘勢(shì)而上，齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難。著力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)，有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；著力保護(hù)生態(tài)環(huán)境、提升社會(huì)治理，全力保障民生；統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，奮力譜寫(xiě)南傘發(fā)展新篇章。 2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)9%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)13%以上。
為完成上述目標(biāo)任務(wù)，今年將重點(diǎn)抓好8個(gè)方面工作： 1.著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、農(nóng)民穩(wěn)步增收、農(nóng)村穩(wěn)定安寧。 2.著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。始終把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要抓手，把發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手。 3.著力加快項(xiàng)目建設(shè)。聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、幸福村寨、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，進(jìn)一步補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。加快提升鄉(xiāng)村宜居品質(zhì)，投資570萬(wàn)元，加快推進(jìn)南傘村、紅巖村村莊功能提升建設(shè)項(xiàng)目。 4.著力保護(hù)生態(tài)環(huán)境。深入貫徹落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”理念，大力實(shí)施綠色發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)升級(jí)、農(nóng)村美麗、農(nóng)民增收。 5.著力提升社會(huì)治理。全力抓好社會(huì)穩(wěn)定工作，以和諧的社會(huì)環(huán)境保障經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 6.著力抓實(shí)疫情防控。堅(jiān)持群防群控、聯(lián)防聯(lián)控，鑄牢基層公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)，健全新型冠狀病毒感染常態(tài)化防控工作體系，壓實(shí)“四方”責(zé)任。 7.著力增強(qiáng)民生福祉。堅(jiān)持和貫徹共享發(fā)展的理念，以增進(jìn)人民福祉為根本，讓惠民政策落地生根、讓群眾生活有獲得感，幸福感。 8.著力加強(qiáng)自身建設(shè)。堅(jiān)持以黨的二十大精神為指引，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格規(guī)范村級(jí)小微權(quán)力運(yùn)行，嚴(yán)查群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)，截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下： 在職人員編制93人，其中：行政編制36人（不含工勤人員）事業(yè)編制57人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。 車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況 2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4391.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4343.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入48.19萬(wàn)元。與上年2230.22萬(wàn)元對(duì)比增加2161.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.91%，主要是2023年的預(yù)算項(xiàng)目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目納入2023年預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況 2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入4343.51萬(wàn)元，其中:本年收入4343.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4343.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年2230.22萬(wàn)元對(duì)比增加2113.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.75%，主要是2023年的預(yù)算項(xiàng)目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目納入2023年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出4391.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4343.51萬(wàn)元，其中：基本支出2695.41萬(wàn)元，與上年2102.32萬(wàn)元對(duì)比增加593.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.21%，主要是人員工資變動(dòng)、各類(lèi)保險(xiǎn)變動(dòng)及保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1648.1萬(wàn)元，與上年127.9萬(wàn)元對(duì)比增加1520.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1188.58%，主要是2023年的預(yù)算項(xiàng)目增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目納入2023年預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
1.2010101行政運(yùn)行14.42萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及保障每年開(kāi)2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
2.2010104人大會(huì)議7萬(wàn)元，主要用于人民代表大會(huì)支出用于保障每年開(kāi)兩次的鎮(zhèn)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
3.2010107人大代表履職能力提升7.3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議支出等；
4.2010301行政運(yùn)行452.96萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)296萬(wàn)元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校、鄉(xiāng)村振興、征地補(bǔ)償、綠化美化、人居環(huán)境提升等正常開(kāi)展工作經(jīng)費(fèi)；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出133.12萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村（組）干部報(bào)酬等；
7.2010602一般行政事務(wù)管理2萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；
8.2013101行政運(yùn)行27.34萬(wàn)元，主要用于黨委部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
9.2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出補(bǔ)助1.5萬(wàn)元，主要用于南傘鎮(zhèn)武裝部開(kāi)展武裝工作；
10.2070109群眾文化71.16萬(wàn)元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
11.2080101行政運(yùn)行45.74萬(wàn)元，主要用于社保部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
12.2080501行政單位離退休40.28萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)行政退休人員離退休人員工資；
13.2080502事業(yè)單位離退休25.49萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)事業(yè)退休人員離退休人員工資；
14.2080505機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.09萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
15.2080801死亡撫恤22.12萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺囑及死亡撫恤；
16.2082502其他農(nóng)村生活救助1025萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)沿邊居民資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
17.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理285.76萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
18.2100499其他公共衛(wèi)生支出51萬(wàn)元，主要用于南傘鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”補(bǔ)助支出；
19.2101101行政單位醫(yī)療37.05萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療64.3萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療5.74萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)職工工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
22.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.7萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；
23.2130104事業(yè)運(yùn)行286.82萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
24.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)98.03萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
25.2130399其他水利支出79.88萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)208.3萬(wàn)元，主要用于保障南傘鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
27.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助753.85萬(wàn)元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)及村干部各類(lèi)保險(xiǎn)等；
28.221020住房保障支出109.56萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出；
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng) 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.06萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，下降1.44%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.06萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，下降3.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為172次，共計(jì)接待1520人次。
減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年共申報(bào)項(xiàng)目個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1648.1萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)17個(gè)。其中：
1.南傘鎮(zhèn)人大會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7萬(wàn)元，總體目標(biāo)：全面開(kāi)展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開(kāi)，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。
2.南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7.3萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為更好地召開(kāi)每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來(lái)保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
3.南傘鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬(wàn)元，總體目標(biāo)：結(jié)合實(shí)際對(duì)標(biāo)對(duì)表制定本級(jí)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)方案，抓實(shí)2023年基層黨建工作。南傘鎮(zhèn)結(jié)合本部門(mén)職能職責(zé)和自身建設(shè)需要，緊緊圍繞服務(wù)中心、服務(wù)大局、建設(shè)隊(duì)伍，每年確定1至2個(gè)主攻方向，創(chuàng)先進(jìn)、樹(shù)品牌，力爭(zhēng)走在全縣本系統(tǒng)前列。農(nóng)村基層黨組織，要圍繞發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定、推進(jìn)“百千工程”、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面，每年解決群眾最關(guān)注的、最迫切的1至2個(gè)實(shí)際困難和問(wèn)題。
4.鄉(xiāng)村振興工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村用地指標(biāo)支持，預(yù)留規(guī)劃實(shí)施彈性。分類(lèi)審批管理，靈活土地供應(yīng)。
5.南傘鎮(zhèn)界排河及茶山腳至121環(huán)城路公路征地補(bǔ)償款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金200萬(wàn)元，總體目標(biāo)：做好茶山腳及界排河至121環(huán)城公路征地補(bǔ)償款及土地附著物青苗補(bǔ)償相關(guān)工作。
6.南傘鎮(zhèn)綠化美化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，總體目標(biāo)：實(shí)施南傘鎮(zhèn)綠化美化及相關(guān)設(shè)施建設(shè)；改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，美化綠化公共區(qū)域。
7.南傘鎮(zhèn)人居環(huán)境提升、安置點(diǎn)零星工程、各村雨季道路保通工程建設(shè)資金經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金75萬(wàn)，總體目標(biāo)：實(shí)施南傘鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)、疫情防控、人居、物資保障等其他相關(guān)設(shè)施，改善南傘鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障疫情防控、提升人居環(huán)境、物資保障，對(duì)南傘鎮(zhèn)建設(shè)化債，轉(zhuǎn)變?nèi)罕娨庾R(shí)，穩(wěn)定社會(huì)秩序。
8.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬(wàn)元，總體目標(biāo)：保障好財(cái)政所基本業(yè)務(wù)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做好2023年財(cái)政所工作。
9.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：保障好基層武裝基本業(yè)務(wù)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，做好2023年武裝工作。
10.沿邊居民資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1025萬(wàn)元，總體目標(biāo)：充分發(fā)揮財(cái)政投入的補(bǔ)助資金功效，統(tǒng)籌做好沿邊居民的生活補(bǔ)助保障，切實(shí)保障南傘鎮(zhèn)沿邊居民的基本生活。
11.南傘鎮(zhèn)疫情防控邊境村網(wǎng)格員補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金50萬(wàn)元，總體目標(biāo)：根據(jù)聘用網(wǎng)格員和護(hù)村人員按照出勤天數(shù)以每人每天100元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行誤工補(bǔ)助。
12.2021年南傘鎮(zhèn)環(huán)境治理建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金43萬(wàn)元，總體目標(biāo)：完成南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)、西陵村、街子隊(duì)、青樹(shù)寨等環(huán)境治理相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。
13.南傘鎮(zhèn)“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金8萬(wàn)元，總體目標(biāo)：購(gòu)買(mǎi)清掃工具、消殺物資進(jìn)行環(huán)境提升，完成房屋墻面修復(fù)，創(chuàng)建衛(wèi)生南傘。
14.南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)、新城社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)站項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金38.66萬(wàn)元，總體目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施提升德勝社區(qū)、新城社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入。
15.南傘鎮(zhèn)烤煙種植項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金28.76萬(wàn)元，總體目標(biāo)：帶動(dòng)群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入。配套建設(shè)烤煙房35座（營(yíng)盤(pán)村火燒橋）。整體建設(shè)有利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，群眾穩(wěn)定增收，邁向小康，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
16.南傘鎮(zhèn)熱水河村石洞自然村核桃提質(zhì)增效項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金40.88萬(wàn)元，總體目標(biāo)：核桃提質(zhì)增效1000畝，加快推進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)穩(wěn)定增加農(nóng)民收入。配套建設(shè)水泥產(chǎn)業(yè)路8公里，設(shè)計(jì)寬度4米，C30混凝土澆筑，配套排水設(shè)施，明顯改善交通運(yùn)輸狀況，解決群眾產(chǎn)業(yè)道路困難、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整體建設(shè)有利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，群眾穩(wěn)定解決溫飽，邁向小康，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
17.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村桃子寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金100萬(wàn)元，總體目標(biāo)：完成污水主管dn300HDPE雙壁波紋管1200m、dn400HDPE雙壁波紋管1241m、污水支管dn200HDPE雙壁波紋管600m、新建Φ1000圓形混凝土污水檢查井45座、Φ1000圓形混凝土污水沉泥井42座。
下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，配合做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅行費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.53萬(wàn)元，與上年39.95萬(wàn)元對(duì)比減少4.42萬(wàn)元，下降11.06%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額6427.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2474.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)757.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.24萬(wàn)元，其他資產(chǎn)3190.77萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2269.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)