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監(jiān)督索引號(hào)53092400800301000

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

（2）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

（3）著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

（4）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

（5）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

（6）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（8）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

（9）加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

（10）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控執(zhí)行有力。嚴(yán)格落實(shí)“五級(jí)段長(zhǎng)制”責(zé)任制度。建立工作機(jī)制，明確工作職責(zé)，規(guī)范工作方式，堅(jiān)決做到“十二清”，狠抓“七個(gè)落實(shí)”，嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)要求”，全面實(shí)行“五級(jí)書記抓防疫”，推動(dòng)縣、鎮(zhèn)、村、組、點(diǎn)“五級(jí)段長(zhǎng)制”落實(shí)。抓牢抓實(shí)“五道防線”工作要求。充分利用“黨政軍警民”聯(lián)合行動(dòng)守好抵邊村寨“第三道防線”。全鎮(zhèn)共設(shè)立二線卡點(diǎn)22個(gè)，83名值守人員，24小時(shí)值班值守。組建由省、市、縣、鎮(zhèn)、村干部、民警組成的強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)22支131人到22個(gè)抵邊自然村統(tǒng)籌開展防疫包保工作，推進(jìn)強(qiáng)邊固防示范村建設(shè)工作。抓實(shí)縣城區(qū)網(wǎng)格化管理工作守好社區(qū)“第四道防線”，做實(shí)網(wǎng)格精細(xì)化管理工作，93個(gè)網(wǎng)格單位和1129名網(wǎng)格員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的“人、地、事、物、組織”全面負(fù)責(zé)，對(duì)轄區(qū)人員情況進(jìn)行全面摸排，梳理形成“5+1”工作臺(tái)賬，嚴(yán)格落實(shí)“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”制度，及時(shí)根據(jù)各網(wǎng)格上報(bào)信息對(duì)工作臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，要求滯留在縣城區(qū)的緬籍人員一律簽訂接受管理承諾書。在全鎮(zhèn)各族人民的齊心協(xié)力下，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)零感染，境外病例零輸入,認(rèn)真扛實(shí)屬地責(zé)任。落實(shí)好三級(jí)書記抓邊防、抓防疫屬地責(zé)任和五級(jí)段長(zhǎng)責(zé)任，堅(jiān)決守好邊境，黨委書記帶頭、村支書、班子成員、村民小組長(zhǎng)認(rèn)真履行“段長(zhǎng)”責(zé)任，優(yōu)化設(shè)置卡點(diǎn)一線卡點(diǎn)94個(gè)（68個(gè)總點(diǎn)，26個(gè)附點(diǎn)）縣級(jí)參加執(zhí)勤單位 76個(gè)，參加值守干部215人，投入民兵344人；二線卡點(diǎn)22個(gè)，投入民兵83人；建設(shè)完成抵邊聯(lián)防所17個(gè)（一級(jí)所2個(gè)，二級(jí)所2個(gè)，三級(jí)所13個(gè)），現(xiàn)已派駐黨員＋干部＋民警+民兵+村民的聯(lián)防聯(lián)控人員291人值班值守；成立17個(gè)抵邊聯(lián)防所臨時(shí)黨支部，共有黨員207人。嚴(yán)格落實(shí)“3＋3”工作法，全鎮(zhèn)黨員干部群眾齊上陣。建設(shè)完成鐵絲柵欄40公里，正在建設(shè)11公里。全覆蓋制定封村寨、封小區(qū)工作預(yù)案并開展多場(chǎng)次實(shí)戰(zhàn)演練。組織1250名抵邊黨員、群眾成立應(yīng)急志愿服務(wù)梯隊(duì)，嚴(yán)格按照“10+2”標(biāo)準(zhǔn)，向14個(gè)行政村8504戶農(nóng)戶31657名群眾發(fā)放口罩316570只、消毒液17008瓶，確保封村封寨時(shí)村民有足夠的防控物資應(yīng)急。嚴(yán)厲打擊偷越國(guó)（邊）境等違法行為。把疫情防控工作要求納入村規(guī)民約中，進(jìn)一步夯實(shí)疫情防控堡壘。全面提高核酸檢測(cè)組織實(shí)施能力。全鎮(zhèn)16個(gè)村（社區(qū)）設(shè)有核酸檢測(cè)點(diǎn)49個(gè)，其中縣城區(qū)域設(shè)有19個(gè)（南傘鎮(zhèn)組織實(shí)施的有9個(gè)），保障了縣城區(qū)每月兩次核酸檢測(cè)的順利進(jìn)行。截止2021年11月11日，累計(jì)接種108918劑，其中第一劑次56346劑（含康希諾4703劑），第二劑次46101劑，第三劑次6471劑次。緬籍人員接種3433人。有序組織全鎮(zhèn)全員核酸檢測(cè)1次56575人，主城區(qū)核酸檢測(cè)7次，抵邊自然村4次，營(yíng)盤村緊急全員核酸1次。全鎮(zhèn)累計(jì)組織檢測(cè)300945人次。

2.民生事業(yè)改善明顯。城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老金和低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)到95%以上。學(xué)生各項(xiàng)補(bǔ)助政策全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)南傘中學(xué)與縣一中一體化辦學(xué)，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育基本均衡發(fā)展。組織文化、體育活動(dòng)12場(chǎng)，文化、廣電、體育等工作取得新進(jìn)步。建立城鄉(xiāng)居民健康電子檔案37477份，引入衛(wèi)生工作人才18名，實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約全覆蓋。非洲豬瘟等防控成效明顯。發(fā)放各類補(bǔ)助及惠民資金共4246.324萬元，創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)面擴(kuò)大，社會(huì)民生事業(yè)不斷改善。

3.鄉(xiāng)村振興開展有序。抓實(shí)鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)工作成果。實(shí)現(xiàn)行政村進(jìn)村主干道硬化率100%，村組道路通達(dá)率100%，路面硬化率達(dá)85%。農(nóng)村飲水得到保障，動(dòng)力電、廣播電視、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、活動(dòng)場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步提高，人居環(huán)境不斷提升。“回頭看”工作有序開展，6個(gè)貧困村、2308戶建檔立卡貧困戶全部清零，無返貧風(fēng)險(xiǎn)戶。充分運(yùn)用脫貧攻堅(jiān)工作機(jī)制，全面貫徹落實(shí)市委、縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略部署，南傘鎮(zhèn)回鄉(xiāng)規(guī)劃人員508人，已繪制“兩圖”和草擬“一書一表一民約”，為南傘鎮(zhèn)繼續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作保駕護(hù)航。

4.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成烤煙種植2166畝，收購(gòu)5500擔(dān)；完成香料煙種植600畝；完成甘蔗種植5032畝；推廣優(yōu)良玉米品種8000畝；累計(jì)建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地52.8萬畝。組織各類培訓(xùn)67期，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)8945人次。

5.項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。堅(jiān)持以服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，牢固樹立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展”的理念。2021年完成各類建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，完成投資2759.4萬元；完成道路硬化4條3公里，產(chǎn)業(yè)道路12公里；完成戶廁改造1803戶，公廁101個(gè)。

6.社會(huì)治理成效明顯。不斷建立完善矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機(jī)制，2021年我鎮(zhèn)共排查出各類矛盾糾紛123件，調(diào)解成功120件，調(diào)解成功率97％。其中由鎮(zhèn)級(jí)受理7件，調(diào)解7件，調(diào)解成功7件，成功率100％。加強(qiáng)治安維護(hù)與防控，受理治安案件452起，查處410起，查獲嫌疑人632人，查獲吸毒人員134人。繳獲各類毒品0.418公斤，抓獲網(wǎng)上在逃人員5人，遣返外籍“三非”人員70起103人，查獲走私案件4起5人，查獲境外香煙1050條，涉案價(jià)值共計(jì)22余萬元；收繳各類槍支14支、各類子彈381發(fā)、雷管38根、火藥781克、彈夾3個(gè)、手雷2枚。

7.自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。大力弘揚(yáng)“云南精神”“臨滄精神”，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育工作，保持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，黨員干部帶頭學(xué)黨史、學(xué)理論，帶頭講黨課、帶頭轉(zhuǎn)作風(fēng)。嚴(yán)肅疫情防控工作紀(jì)律，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格按照守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的要求，落實(shí)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，全面推行政務(wù)公開，堅(jiān)持依法行政，實(shí)行民主決策。落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，強(qiáng)化政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，自覺運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，完善《南傘鎮(zhèn)人民政府議事規(guī)則》、制定《南傘鎮(zhèn)內(nèi)部管理制度》，規(guī)范機(jī)關(guān)工作程序，增強(qiáng)干部服務(wù)意識(shí)，全面提高工作效率，形成了用制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人的良好機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用、“三公經(jīng)費(fèi)”支出、工程招投標(biāo)、公共資源交易等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，強(qiáng)化問題整改。積極推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制，民主決策、科學(xué)決策、依法決策的能力不斷提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.南傘鎮(zhèn)人民政府

2.南傘鎮(zhèn)人大

3.南傘鎮(zhèn)黨委

4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

8.南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

9.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

10.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制93人。其中：行政編制36人（不含行政工勤編制），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)10684.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入4980.34萬元，占總收入的46.61%，比上年同期增加664.51萬元，增長(zhǎng)15.4%，主要原因分析：南傘鎮(zhèn)新冠疫情防控資金增加，部分涉農(nóng)整合資金直接從財(cái)政下達(dá)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入5704.58萬元，占總收入的53.39%，比上年同期減少1762.69萬元，下降23.61%，主要原因分析：部分涉農(nóng)整合資金直接從財(cái)政下達(dá)。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府部門2021年度支出合計(jì)10163.44萬元。其中：基本支出2133.42萬元，占總支出的20.99％，比上年同期減少37.93萬元，下降1.75%，主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；項(xiàng)目支出8030.02萬元，占總支出的79.01％，比上年同期減少406.11萬元，下降4.81%，主要原因分析：由于疫情影響，部分項(xiàng)目未完工；上繳上級(jí)支出、經(jīng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2133.42萬元。與上年同期2171.35萬元相比減少37.93萬元，下降1.75%,主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出773.02萬元（其中：平均工資福利支出9.09萬元），占基本支出的36.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)200.03萬元，占基本支出的9.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8030.02萬元。與上年同期8436.13萬元相比減少406.11萬元，下降4.81%,主要原因分析：由于疫情影響，部分項(xiàng)目未完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4540.14萬元,占本年支出合計(jì)的44.67%。與上年同期4492.43萬元相比增加47.71萬元，增長(zhǎng)1.06%，主要原因分析：疫情防控項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1259.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.75%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于工資福利支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于工資福利支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出2,153.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.43%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出、疫情防控人員伙食補(bǔ)助、物資支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于工資福利支出；

6.農(nóng)林水（類）支出899.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.82%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬元，支出決算為27.74萬元，完成預(yù)算的89.48%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.43萬元，完成預(yù)算的171.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的2.13%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟蟼沔?zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期28.89萬元相比減少1.15萬元，下降3.99%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.78萬元，增長(zhǎng)26.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.93萬元，下降95.65%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算變動(dòng)的主要原因?yàn)?021年開展鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅(jiān)銜接工作、疫情防控工作，及公務(wù)用車購(gòu)買年限長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)支出增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年同期增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.43萬元，占98.86%，與上年同期21.64萬元相比增加5.78萬元，增長(zhǎng)26.72%，主要原因分析：2021年開展鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅(jiān)銜接工作及疫情防控工作，及公務(wù)用車購(gòu)買年限長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)支出增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年同期增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占1.14%，與上年同期7.25萬元相比減少6.93萬元，下降95.59%，主要原因分析：2021年新冠疫情防控工作作為重中之重，上級(jí)部門下鄉(xiāng)檢查各項(xiàng)工作相對(duì)減少，同時(shí)為嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.43萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27.43萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)巡查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.32萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（無外事接待批次），接待人次65人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.82萬元，與上年同期251.17萬元相比增加11.65萬元，增長(zhǎng)4.64%,主要原因分析：開展疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、及時(shí)支付村級(jí)經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府及站所日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額4716.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2548.16萬元，固定資產(chǎn)原值725.55萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值5.24萬元，其他資產(chǎn)1437.19萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194.92萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少704.3萬元，固定資產(chǎn)增加74.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證、在建工程、無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)增加469.85萬元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額11.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.43萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400800301111

2021年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府決算公開表20221104114009875.xls