監(jiān)督索引號53092400800300000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)人大、南傘鎮(zhèn)黨委。
2.事業(yè)單位7個。其中：參照管理事業(yè)單位1個，為南傘鎮(zhèn)財政所；非參公管理事業(yè)單位6個，分別為：南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點工作概述
在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化進程，扎實推進鄉(xiāng)村振興，不斷加強和改善民生，全力維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，奮力譜寫新時代南傘新篇章。
1.抓實疫情防控常態(tài)化。堅決貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，隨著疫情防控形勢變化，嚴格按照“外防輸入、內(nèi)強防控”要求，認真落實“五個管住”和“五個不準(zhǔn)”工作要求。建立健全“網(wǎng)格化管理”“五級段長制”“五道防線”相關(guān)責(zé)任追究制度和管理考核制度，在疫苗接種、全員核酸檢測、封控管理、物資儲備工作上找問題、補短板、提效率，確保各項政令暢通，落地有聲。通過做細做實“五項措施”和“七個一律”工作措施，進一步加強邊境疫情防控，全力嚴防死守第一線，嚴厲打擊非法出入境，確保人民群眾生命健康安全。依托網(wǎng)格化管理，重點抓實“一網(wǎng)兩單零報告”制度，定期不定期組織開展拉網(wǎng)式排查，及時對管理網(wǎng)格進行回訪，動態(tài)掌握人員情況，做到底數(shù)清、情況明。常態(tài)化抓牢“戶戶聯(lián)保”工作機制，進一步壓實工作責(zé)任，做到相互提醒、相互監(jiān)督、相互約束。對縣城周邊村寨、城中村、城郊結(jié)合部進行全面摸底排查，堅決不讓“三非”人員有藏身之所。同時，對排查發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，嚴厲打擊違法行為。
2.抓實鄉(xiāng)村振興工作。抓實沿邊小康村建設(shè)，積極推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和森林城鎮(zhèn)建設(shè)。加快推進紅巖刺樹丫口、白巖自然村全省邊境小康示范村建設(shè)。快速推進刺樹丫口景區(qū)建設(shè)，完成旅游環(huán)線公路建設(shè)，形成“吃住行游購娛”一體旅游綜合體。21個鄉(xiāng)村振興示范點和8個“百村示范、千村整治”示范村建設(shè)取得明顯成效。進一步發(fā)揮鄉(xiāng)村振興理事會在議事、決策等方面的作用，廣泛開展群眾性鄉(xiāng)風(fēng)文明活動，整治不良風(fēng)氣和封建迷信活動。加大推進建新拆舊力度，把南傘鎮(zhèn)建成“小而美、小而凈、小而宜居”的特色城鎮(zhèn)。
3.抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。抓好堅果、核桃、甘蔗、橡膠、烤煙、香料煙六大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。狠抓“兩煙”生產(chǎn)，完成烤煙、香料煙種植任務(wù)。組織開展土地集約化和推廣良種種植，爭取坡改梯項目，計劃完成甘蔗種植任務(wù)。抓實“肉籃子、菜籃子”工程，鼓勵擴大生豬、家禽養(yǎng)殖規(guī)模，擴大時鮮蔬菜種植規(guī)模，保證市場供應(yīng)。鼓勵支持群眾經(jīng)商辦企業(yè)、勞務(wù)承包等合法經(jīng)營行為。
4.抓實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。立足長遠、因地制宜，繼續(xù)加大交通為重點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快完成班龍村老龍寨冷硝、麻栗坪村山頭寨青樹丫口等自然村進村道路硬化以及白巖村塘鐵寨至大丫口電站等主干道硬化工程，力爭2022年實現(xiàn)自然村主干道硬化率100%。完成哈里村標(biāo)膠廠建設(shè)，甘塘農(nóng)貿(mào)市場、營盤農(nóng)貿(mào)市場改造提升工程，紅巖村大牲畜交易市場全面完工。加快教育、文體、衛(wèi)生等社會事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭麻栗坪村幼兒園開工建設(shè)。
5.抓實民生事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，發(fā)揮控輟保學(xué)工作專班作用。加強中小學(xué)校園和幼兒園安全管理。建立健全社會保障體系，做好城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險等工作，確保參保率達95%以上。加大農(nóng)民實用技術(shù)和技能培訓(xùn)力度，促進農(nóng)民增收和勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移。全面落實生態(tài)補償機制，拓寬農(nóng)民收入的來源渠道。加大興邊富民行動和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持力度，嚴格落實邊民補貼政策，改善邊境地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。切實抓好人民武裝、退役軍人、殘疾人事業(yè)、工會、婦聯(lián)、青少年、檔案等工作。
6.抓實政府自身建設(shè)。自覺扛起全面從嚴治黨主體責(zé)任，扎實推進政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，抓好巡視巡察問題整改，用制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人，堅決反對形式主義、官僚主義。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，進一步加強項目管理、資金管理等工作，嚴格規(guī)范“三公經(jīng)費”管理使用。強化干部作風(fēng)建設(shè)，依法辦事，公正執(zhí)法，主動接受人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督，踐行“云南精神”“臨滄精神”，以過硬作風(fēng)彰顯擔(dān)當(dāng)作為，最大限度為人民提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制35人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制45人。在職實有85人，其中： 財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中： 離休0人，退休29人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2230.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2230.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2052.9萬元對比增加177.32萬元，增長8.64%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2230.22萬元，其中:本年收入2230.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2230.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年2052.9萬元對比增加177.32萬元，增長8.64%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2230.22萬元。財政撥款安排支出2230.22萬元，其中：基本支出2102.32萬元，與上年2017.3萬元對比增加85.02萬元，增長4.21%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費增加；項目支出127.9萬元，與上年35.6萬元對比增加92.3萬元，增長259.27%，主要是由于疫情防控項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010101行政運行15.14萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
2.2010104人大會議7萬元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開兩次的鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
3.2010107人大代表履職能力提升7.3萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補助及會議支出等；
4.2010301行政運行478.71萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)17萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校工作及鄉(xiāng)村振興工作正常開展工作經(jīng)費；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出125.07萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報酬等；
7.2013101行政運行56.22萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
8.2080101行政運行43.84萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
9.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.76萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
10.2130705對村民委員會和村黨支部的補助620.58萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費及村干部各類保險等；
11.2010601行政運行52.13萬元，主要用于財政所工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
12.2010602一般行政事務(wù)管理2萬元，主要用于財政所耕地地力保護補貼工作經(jīng)費；
13.2070109群眾文化48.64萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
14.2130104事業(yè)運行255.52萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
15.2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)84.75萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
16.2130399其他水利支出78.1萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
17.2080505機構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.59萬元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
18.2101101行政單位醫(yī)療35.32萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療46.95萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；
20.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理93.6萬元，主要用于全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額26.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與年一致，無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為14.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計接待1600人次。
減少的主要原因是我鎮(zhèn)認真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為16萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費16萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年共申報項目7個，納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排資金127.9萬元，編制績效目標(biāo)7個。其中：
1.鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金15萬元，總體目標(biāo)：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實鄉(xiāng)村用地指標(biāo)支持，預(yù)留規(guī)劃實施彈性。分類審批管理，靈活土地供應(yīng)；
2.南傘鎮(zhèn)人大會議專項經(jīng)費項目，財政預(yù)算安排資金7萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
3.南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費項目，財政預(yù)算安排資金7.3萬元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用；
4.耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護補貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼，確保2022年耕地地力保護補貼工作順利完成；
5.南傘鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：結(jié)合實際對標(biāo)對表制定本級基層黨建工作重點任務(wù)方案，抓實2022年基層黨建工作。機關(guān)黨組織，要結(jié)合本部門職能職責(zé)和自身建設(shè)需要，緊緊圍繞服務(wù)中心、服務(wù)大局、建設(shè)隊伍，每年確定1至2個主攻方向，創(chuàng)先進、樹品牌，力爭走在全省本系統(tǒng)前列。企事業(yè)單位黨組織，要圍繞企業(yè)提質(zhì)增效，在科技創(chuàng)新、效益提升、品牌打造、員工管理、市場拓展等方面，每年確定1至2個重點目標(biāo)抓好抓實、抓出成效，提升核心競爭力。農(nóng)村基層黨組織，要圍繞發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、維護農(nóng)村和 諧穩(wěn)定、推進“百千工程”、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面，每年解 決群眾最關(guān)注的、最迫切的1至2個實際困難和問題。城市 基層黨組織，要統(tǒng)籌駐區(qū)單位力量，每年解決1至2個城市基層治理難題；
6.南傘鎮(zhèn)抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補助資金，財政預(yù)算安排資金93.6萬元，總體目標(biāo)：落實疫情防控政策措施考評內(nèi)容；落實強邊固防任務(wù)考評內(nèi)容；落實邊境線“段長制”考評內(nèi)容；落實邊境村（社區(qū)）治理工作考評內(nèi)容。采取逐級考評方式進行，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委負責(zé)考評村（社區(qū)）“兩委”成員，村（社區(qū)）負責(zé)考評村（居）民小組干部。邊境三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委根據(jù)考評內(nèi)容，結(jié)合工作實際，認真組織量化考評。充分發(fā)揮抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補貼激勵作用，激發(fā)抵邊村（社區(qū)）、村（居）民小組黨組織和干部在疫情防控一線沖鋒在前，凝聚起抓黨建促強邊固防工作的強大合力；
7.南傘鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)、業(yè)務(wù)及辦公經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：關(guān)于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部向財政部門編報2022年預(yù)算情況的說明。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部經(jīng)費預(yù)算項目為：1.基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按5萬元標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算）；2.基層人武部業(yè)務(wù)及辦公經(jīng)費（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按2萬元標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算）。共計7萬元經(jīng)費需納入財政預(yù)算，預(yù)算經(jīng)費由地方財政撥付至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部要認真對照細則要求，及時向財政部門（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所）編報2022年經(jīng)費預(yù)算；
下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排39.95萬元，與上年40.42萬元對比減少0.47萬元，下降1.16%，主要原因是：人員調(diào)動，機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4158.76萬元，其中，流動資產(chǎn)2494.41萬元，固定資產(chǎn)725.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.24萬元，其他資產(chǎn)933.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少248.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加74.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號