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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855401000

　　鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想新農(nóng)村。

　　（2）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　（3）著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　（4）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

　　（5）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

　　（6）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　（8）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

　　（9）加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　（10）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）不斷推進(jìn)黨的自身建設(shè)。一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以組織體系建設(shè)為重點(diǎn)，按照“智慧黨建年”各項(xiàng)要求，提高基層黨建工作的質(zhì)量和整體水平，不斷增強(qiáng)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)力和戰(zhàn)斗力，注重發(fā)揮好基層黨組織在脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流，比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神，抓好班子帶好隊(duì)伍，引導(dǎo)廣大黨員干部把精力用到推動(dòng)發(fā)展上、把心思放到干事創(chuàng)業(yè)上、把功夫下到抓好落實(shí)上，黨員干部的執(zhí)行力不斷得到提高，各項(xiàng)工作得到不斷推進(jìn)。三是持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，大力發(fā)揚(yáng)“收尾不收?qǐng)觥⑹展俨皇毡钡淖黠L(fēng)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，把主題教育成果與推動(dòng)當(dāng)前工作緊密結(jié)合起來，把脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、邊境小康示范村建設(shè)、疫情防控等重點(diǎn)工作作為主題教育的實(shí)踐載體，引導(dǎo)廣大黨員干部在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，用推動(dòng)工作的實(shí)際成果檢驗(yàn)和創(chuàng)新主題教育的成果。四是堅(jiān)持把意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況，切實(shí)擔(dān)起黨管意識(shí)形態(tài)的政治責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把好導(dǎo)向、守好陣地、管好隊(duì)伍，確保意識(shí)形態(tài)安全。年內(nèi)組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、讀書班共8次，黨委信息采用情況已完成目標(biāo)任務(wù)。

　　（2）不斷推進(jìn)基層組織建設(shè)。一是強(qiáng)化主業(yè)主責(zé)意識(shí)，以改革創(chuàng)新精神全面提高基層黨建質(zhì)量，聚焦“五個(gè)基本”，以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，完成“雙整百千”四級(jí)聯(lián)創(chuàng)驗(yàn)收申報(bào)工作，目前實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)51個(gè)黨組織支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建全覆蓋。二是嚴(yán)格發(fā)展程序，高質(zhì)量抓好黨員發(fā)展。注重在優(yōu)秀青年農(nóng)民中發(fā)展黨員，吸引高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)優(yōu)秀黨員干部到村任職，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興事業(yè)注入更多的新鮮血液和有生力量，年內(nèi)共發(fā)展黨員19名。扎實(shí)開展選優(yōu)配強(qiáng)村（社區(qū)）黨組織書記專項(xiàng)行動(dòng)，完成16個(gè)村（社區(qū)）“兩委”分析研判，配齊2個(gè)村（社區(qū)）黨總支書記，為2021年換屆全面實(shí)現(xiàn)“一肩挑”做好鋪墊，建立優(yōu)秀人才庫，確定15名優(yōu)秀人才為回引對(duì)象，為2021年換屆做好人才儲(chǔ)備。三是抓好隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格參照規(guī)程，堅(jiān)強(qiáng)做好后備干部培養(yǎng)。抓好“選、育、管、考、任”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，依托“領(lǐng)頭雁培養(yǎng)工程”、“村干部素質(zhì)能力和學(xué)歷水平提升工程”等平臺(tái)，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)村黨員、社區(qū)黨員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨員1102人次。四是扎實(shí)推進(jìn)智慧黨建，積極推廣使用云南基層政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、“云嶺先鋒”手機(jī)APP，不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作成效，建立網(wǎng)上黨支部35個(gè)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，抓好黨員隊(duì)伍教育管理，加大培訓(xùn)力度，制定培訓(xùn)工作計(jì)劃，深入實(shí)施“百名講師上講臺(tái)、千堂黨課下基層、萬名黨員進(jìn)黨校”工程，著力提升黨務(wù)工作者和黨員的能力素質(zhì)和工作水平。

　　（3）不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，忠誠履行管黨治黨政治責(zé)任，擔(dān)好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，落實(shí)好“一崗雙責(zé)”，持續(xù)用力正風(fēng)肅紀(jì)，旗幟鮮明懲治腐敗，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。組織召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作部署會(huì)議2次，帶頭簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書62份，開展廉政提醒談話2次，組織科級(jí)干部、紀(jì)委委員、站所負(fù)責(zé)人、村（社區(qū)）干部填寫廉政檔案92份，出具廉政審查意見57人次，開展站所、村（社區(qū)）干部任前廉政談話6人次，日常監(jiān)督提醒談話5次。二是加強(qiáng)以案為鑒警示教育，用身邊典型案例教育黨員干部要遵紀(jì)守法、廉潔從政，組織收看《政治掮客蘇洪波》、《八小時(shí)之外》和《腐殤》等廉政警示教育片34場(chǎng)次，撰寫心得體會(huì)文章11篇，利用手機(jī)短信、微信、QQ及電子屏載體推送節(jié)前廉政提醒信息1000余條，抓實(shí)宣傳教育，營(yíng)造廉潔氛圍。三是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓實(shí)巡視巡察問題整改落實(shí)，按時(shí)辦結(jié)縣紀(jì)委移交辦信訪問題2件，根據(jù)縣委轉(zhuǎn)發(fā)中央第十二巡視組對(duì)云南省開展脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”反饋意見，按要求制定整改方案，梳理整改清單，明確整改任務(wù)，細(xì)化整改措施，穩(wěn)步推進(jìn)巡察整改落實(shí)工作。運(yùn)用“四種形態(tài)”處置3人次，辦結(jié)五級(jí)聯(lián)動(dòng)監(jiān)督平臺(tái)受理群眾訴求5條，處置問題線索9件，立案8件，結(jié)案1件，給予黨紀(jì)處分1人，通報(bào)批評(píng)1人。

　　（4）不斷推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全面落實(shí)黨和國家各項(xiàng)民生政策，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，社會(huì)保障扎實(shí)有力。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。8064名學(xué)生享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，4001名寄宿生享受生活補(bǔ)助；持續(xù)實(shí)施教育“全面改薄”、義務(wù)教育均衡發(fā)展迎國檢補(bǔ)短板工程，完成小學(xué)校舍建設(shè)9672平方米，投資4102.76萬元，小學(xué)補(bǔ)短板工程6校6個(gè)單體，投資3199.6萬元。二是推進(jìn)群眾文化體育事業(yè)。完成文化站點(diǎn)輔導(dǎo)6次116人，組織文化體育活動(dòng)10場(chǎng)，全鎮(zhèn)圖書閱覽室藏書達(dá)28505冊(cè)。三是鞏固發(fā)展衛(wèi)生、人口和計(jì)生事業(yè)。累計(jì)完成居民健康電子檔案建立37477份，開展飲用水安全巡查、學(xué)校衛(wèi)生巡查、醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查174次，發(fā)放健康教育宣傳資料26085份，為1879人提供“先診療后付費(fèi)”服務(wù)，9名醫(yī)生擔(dān)任南傘鎮(zhèn)轄區(qū)19所中小學(xué)校衛(wèi)生副校長(zhǎng)積極配合復(fù)學(xué)工作，成立25個(gè)家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，持續(xù)開展家庭醫(yī)生新增簽約及續(xù)約服務(wù)。四是不斷完善社保體系。為36戶農(nóng)戶協(xié)調(diào)小額擔(dān)保貸款及創(chuàng)業(yè)貸款，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力2655人，開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)234人次，開發(fā)公共服務(wù)崗位108個(gè)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率均達(dá)95%以上，發(fā)放養(yǎng)老金37339人次共428.58萬元，基本醫(yī)療報(bào)銷136998人次報(bào)銷診療費(fèi)用2241.28萬元。五是全面落實(shí)惠民政策，民生保障持續(xù)提升。上半年共發(fā)放種糧補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)低保、邊民補(bǔ)貼、退伍軍人、整改復(fù)耕、孤兒、殘疾人、高齡老人等各類補(bǔ)助及惠民資金4575.44萬元。六是不斷抓好維穩(wěn)工作，結(jié)合“法治宣傳固邊防”、入戶走訪等活動(dòng)，發(fā)放掃黑除惡宣傳日歷15000余份，發(fā)放宣傳單1500余份，橫幅140余條，協(xié)調(diào)在200余輛出租車LED燈上滾動(dòng)播放掃黑除惡宣傳標(biāo)語，在轄區(qū)時(shí)刻保持掃黑除惡高壓態(tài)勢(shì)。排查各類矛盾糾紛109件，調(diào)解成功106件，受理治安案件680起，查處604起，查獲嫌疑人752人，遣返外籍“三非”人員52人，查獲走私案件7起11人。

　　（5）不斷推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，舉全鎮(zhèn)之力推進(jìn)各項(xiàng)工作。一是注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實(shí)脫貧基礎(chǔ)。注重“造血式”扶貧，重點(diǎn)在貧困地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對(duì)甘蔗、核桃、烤煙等主要產(chǎn)業(yè)進(jìn)行種苗發(fā)放、用地補(bǔ)貼、化肥補(bǔ)貼、技術(shù)培訓(xùn)等幫扶，今年以來，新植甘蔗0.83萬畝，種植烤煙0.17萬畝，完成烤煙、香料煙種植、管護(hù)等培訓(xùn)96期。截至目前，全鎮(zhèn)累計(jì)建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地52.8萬畝，貧困戶產(chǎn)業(yè)化基地人均達(dá)6畝以上，實(shí)現(xiàn)了每個(gè)村有1至2個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每戶貧困戶有1至2個(gè)增收項(xiàng)目。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，補(bǔ)齊脫貧短板。以行政村為單位，千方百計(jì)爭(zhēng)取水、電、路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目及資金，加大投入力度，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)提升等工程，補(bǔ)齊脫貧攻堅(jiān)“短板”，改善村容村貌，群眾生產(chǎn)生活條件不斷得到提高。全鎮(zhèn)14個(gè)行政村進(jìn)村主干道通暢工程全部完成，硬化率100%；村組道路通達(dá)率100%，路面硬化率達(dá)85%，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電，飲水安全，寬帶網(wǎng)絡(luò)、廣播電視和移動(dòng)4G信號(hào)全覆蓋。三是提升人居環(huán)境。積極引導(dǎo)廣大群眾主動(dòng)參與人居環(huán)境提升行動(dòng)，結(jié)合各村組實(shí)際，建立全員參與的衛(wèi)生保潔長(zhǎng)效機(jī)制。今年以來，共組織近2萬余人次開展村容村貌整治100多場(chǎng)次，清除垃圾2000余噸，城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷得到提升。四是加強(qiáng)控輟保學(xué)。成立控輟保學(xué)專班，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，采取有效措施，分類施策，統(tǒng)籌好各方力量，做好政策宣傳、教育引導(dǎo)、勸返復(fù)學(xué)等控輟保學(xué)工作。五是抓好合力攻堅(jiān)。實(shí)行“雙組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期召開脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)、聯(lián)席會(huì)，研究部署脫貧攻堅(jiān)工作，共同商定切實(shí)可行的措施解決存在問題，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成有效合力。六是抓好動(dòng)態(tài)管理。組建作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)的村級(jí)動(dòng)態(tài)管理工作隊(duì)14支92人，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及程序，按時(shí)完成各項(xiàng)工作。嚴(yán)格按照動(dòng)態(tài)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)和程序，通過貧情分析、信息采集、數(shù)據(jù)復(fù)核、提出初步方案、公開評(píng)議、逐級(jí)審定等工作程序，完成召開各類會(huì)議136場(chǎng)次，填寫表格120個(gè)，入戶采集貧困戶基本信息和收入核算2303戶，采集邊緣戶基本信息和收入核算138戶，并按時(shí)開展全國扶貧信息系統(tǒng)錄入。動(dòng)態(tài)調(diào)整后，全鎮(zhèn)今年無新增戶、返貧戶，貧困發(fā)生率繼續(xù)維持0%。七是抓好教育引導(dǎo)。注重扶貧與扶志扶智相結(jié)合，找準(zhǔn)幫扶措施，不斷增強(qiáng)貧困群眾穩(wěn)定增收、長(zhǎng)期發(fā)展、自食其力等“造血”能力，群眾滿意度逐步提升。

　　（6）不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是著力開展六項(xiàng)整治。以“356工程”為重要抓手，重點(diǎn)實(shí)施村莊垃圾治理、污水治理、廁所革命、綠化亮化、不良風(fēng)氣整治、廚房革命6項(xiàng)工程，通過修訂一個(gè)實(shí)施方案，組建一個(gè)工作專班，制定一個(gè)評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)制度，成立一支評(píng)判組，設(shè)立一支監(jiān)督隊(duì)伍，開展庭院衛(wèi)生整治、庭院綠化培育、庭院美化提升、家風(fēng)文明培育“四個(gè)行動(dòng)”，促進(jìn)美麗沿邊小康村建設(shè)。目前，全鎮(zhèn)6個(gè)沿邊村（社區(qū)）中，配有垃圾桶4624戶，使用無害化廁所和洗澡設(shè)施4743戶，廚房達(dá)標(biāo)5289戶，建成垃圾池44個(gè)、公共廁所25個(gè)，安裝路燈1482盞。二是著力推動(dòng)沿邊小康村建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游。緊抓全市實(shí)施邊境村黨建示范引領(lǐng)工程機(jī)遇，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以打造紅巖刺樹丫口邊境特色旅游村、白巖皮匠寨人居環(huán)境“六整治”示范村、南傘大壩佤族風(fēng)情特色旅游村、營(yíng)盤滾掌邊民互市示范村等為突破口，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，通過示范帶動(dòng)，全力推進(jìn)全鎮(zhèn)沿邊小康村建設(shè)各項(xiàng)工作。今年以來，建成刺樹丫口“半山酒店”1個(gè)。

　　（7）不斷推進(jìn)疫情防控工作。一是強(qiáng)化組織保障，成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取掛圖作戰(zhàn)，責(zé)任倒逼，實(shí)行班子成員掛村、掛點(diǎn)負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持樹立問題導(dǎo)向，底線思維，履職盡責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化對(duì)疫情防控工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部的責(zé)任意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)。二是抓好聯(lián)防聯(lián)控。探索實(shí)行“三五”疫情防控工作法，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”制度，聯(lián)合88家網(wǎng)格單位，1694名工作人員，對(duì)14個(gè)村、2個(gè)社區(qū)、141個(gè)網(wǎng)格、17815戶居民進(jìn)行地毯式排查，全鎮(zhèn)累計(jì)投入人員力量19.25萬人次、投入防控經(jīng)費(fèi)776.46萬元，排查到轄區(qū)內(nèi)外籍人員5331人，南傘戶籍在境外人員343人。做實(shí)“戶戶聯(lián)保”工作機(jī)制，構(gòu)建全民參與的防控格局，共組建1778個(gè)聯(lián)保小組，做到轄區(qū)內(nèi)全覆蓋。三是加大宣傳力度。高質(zhì)量召開群眾會(huì)議3379場(chǎng)次，積極引導(dǎo)全體干部群眾提高防控意識(shí)、主動(dòng)參與疫情防控。組建4支疫情流動(dòng)宣傳小分隊(duì)共8人，派出宣傳專車2輛，對(duì)縣城周邊進(jìn)行巡回宣傳。利用微信、標(biāo)語、橫幅、海報(bào)等形式開展宣傳，組建微信群198個(gè)，推送各類防控信息34700余條次，懸掛橫幅、粘貼海報(bào)近4000條，發(fā)放宣傳資料42000余份，滾動(dòng)播出LED電子屏1200余條次，回應(yīng)群眾來電來訪39000多人次。四是抓好邊境管控。設(shè)立卡點(diǎn)24個(gè)（一線卡點(diǎn)16個(gè)，二線卡點(diǎn)8個(gè)），參與值守民兵94名。建立“1221”指揮體系，堅(jiān)持執(zhí)行上傳下達(dá)“雙向”工作制度，嚴(yán)明工作紀(jì)律，做到周末不休、節(jié)假不休。今年以來，累計(jì)排查登記返鄉(xiāng)及流入人員9888人，勸返外來車輛5342輛次、勸離相關(guān)人員12057人次，向公安機(jī)關(guān)移送非法偷越國邊境人員3362人，其中疑似“蛇頭”131人，繳獲并移交毒品37.6公斤。五是抓好全民防控。依靠和發(fā)動(dòng)群眾，積極動(dòng)員一切力量，構(gòu)筑多層次全方位防控體系。完善村規(guī)民約，倡導(dǎo)喜事緩辦、喪事簡(jiǎn)辦，累計(jì)勸導(dǎo)群眾取消婚宴76場(chǎng)、喪事簡(jiǎn)辦135場(chǎng)，逐步形成了良好的社會(huì)風(fēng)氣。組織開展2次封村演練、1次封小區(qū)演練，不斷積累防控經(jīng)驗(yàn)，為南傘鎮(zhèn)快速有效處置各類突發(fā)事件打下良好的基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.南傘鎮(zhèn)人民政府

　　2.南傘鎮(zhèn)人大

　　3.南傘鎮(zhèn)黨委

　　4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

　　5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

　　7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

　　8.南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

　　9.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

　　10.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制93人。其中：行政編制36人（不含行政工勤編制），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)11,783.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,315.83萬元，占總收入的36.63%，比上年同期減少1,227.02萬元，減少22.14%，主要原因分析：南傘鎮(zhèn)于2020年脫貧出列，所以上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目資金、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金比上年減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；其他收入7,467.27萬元，占總收入的63.37%，比上年同期增加3,449.51萬元，增加85.86%，主要原因是縣級(jí)各部門撥入疫情防控項(xiàng)目資金及2020年邊民補(bǔ)貼資金標(biāo)準(zhǔn)比去年高。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)10,607.48萬元。其中：基本支出2,171.35萬元，占總支出的20.47％，比上年同期減少8.26萬元，下降0.38%，主要原因分析：今年在職人員變動(dòng)較大，減少較多；項(xiàng)目支出8,436.13萬元，占總支出的79.53％，比上年同期增加1538.32萬元，增長(zhǎng)22.3%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金支出增加及邊民補(bǔ)貼補(bǔ)助資金增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期持平。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,171.35萬元，與上年同期2,179.61萬元相比減少8.26萬元，減少0.38%,主要原因是今年在職人員變動(dòng)較大，調(diào)出人員較多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,852.61萬元（其中：平均工資福利支出14.76萬元），占基本支出的85.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出318.74萬元，占基本支出的14.68％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,436.13萬元，與上年同期6,897.81萬元相比增加1,538.32萬元，增加22.3%,主要原因是疫情防控項(xiàng)目資金支出增加及邊民補(bǔ)貼補(bǔ)助資金增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,315.39萬元,占本年支出合計(jì)的31.26%。與上年同期4,492.43萬元相比減少1,177.04萬元，減少26.2%，主要原因是上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目資金、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,125.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.96%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒（類）支出61.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.87%。主要用于工資福利支出；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

　　4.衛(wèi)生健康（類）支出186.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出；

　　6.農(nóng)林水（類）支出1,748.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.73%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和其他資本性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.8萬元，支出決算為28.89萬元，完成預(yù)算數(shù)的90.85%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為21.64萬元，完成預(yù)算數(shù)的135.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為7.25萬元，完成預(yù)算數(shù)的45.89%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：南傘鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期22.52萬元相比增加6.37萬元，增長(zhǎng)28.29%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)增加8.28萬元，增長(zhǎng)61.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)減少1.91萬元，下降20.85%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?020年開展脫貧攻堅(jiān)普查工作及疫情防控工作，及公務(wù)用車購買年限長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)支出增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年同期增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬元，占74.91%，與上年同期13.36萬元相比增加8.28萬元，增長(zhǎng)61.98%，主要原因分析為2020年開展脫貧攻堅(jiān)普查工作及疫情防控工作，及公務(wù)用車購買年限長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出7.25萬元，占25.09%，與上年同期9.16萬元相比減少1.91萬元，下降20.85%，主要原因分析為嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出：無。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查、疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)7.25萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出7.25萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待169批次（無外事接待批次），接待人次1025人（無外事接待人次）。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查及邊境小康示范村建設(shè)等工作發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.17萬元，與上年同期130.07萬元相比增加121萬元，增長(zhǎng)93.02%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收、人口普查工作及疫情防控工作加重。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額4,407.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,252.47萬元，固定資產(chǎn)185.1萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.52萬元，其他資產(chǎn)967.33萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,183.31萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加1,229.03萬元，固定資產(chǎn)增加6.5萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程，無形資產(chǎn)無增減，無其他資產(chǎn)。無處置房屋建筑物；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值2.35萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額2.47萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855401111

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開報(bào)表20211021104925695.xls