監(jiān)督索引號53092400855400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
（2）強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（3）著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（4）加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
（5）著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
（6）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（8）加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
（9）加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
（10）加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位5個。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)人大
3.南傘鎮(zhèn)黨委
4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
6.南傘鎮(zhèn)水務服務中心
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
8.南傘鎮(zhèn)社會保障服務中心
9.南傘鎮(zhèn)財政所
（三）重點工作概述
深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，認真貫徹落實中央、省、市、縣的部署，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，“六穩(wěn)”“六保”工作任務有效落實，全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行趨穩(wěn)向好。
1.民生事業(yè)不斷改善。城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老金和低保標準進一步提高，醫(yī)保、養(yǎng)老保險參保率達到95%以上。學生各項補助政策全面落實，實現(xiàn)南傘中學與縣一中一體化辦學，全鎮(zhèn)實現(xiàn)義務教育基本均衡發(fā)展。組織文化、體育活動10場，文化、廣電、體育等工作取得新進步。建立城鄉(xiāng)居民健康電子檔案37477份，引入衛(wèi)生工作人才18名，實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約全覆蓋。登革熱、非洲豬瘟等防控成效明顯。發(fā)放各類補助及惠民資金共4575.44萬元，創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務面擴大，社會民生事業(yè)不斷改善。
2.脫貧攻堅成果不斷鞏固。始終保持攻堅態(tài)勢，堅持“四不摘”工作要求，高位推動脫貧攻堅工作全面落實。實現(xiàn)行政村進村主干道硬化率100%，村組道路通達率100%，路面硬化率達85%。農(nóng)村飲水得到保障，動力電、廣播電視、移動網(wǎng)絡、活動場所實現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步提高，人居環(huán)境不斷提升。“百日清零行動”有序開展，6個貧困村、2308戶建檔立卡貧困戶全部清零。
3.產(chǎn)業(yè)基礎不斷夯實。加快推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成烤煙種植1669畝，收購2870擔；完成香料煙種植747畝，交售煙葉1474擔；完成甘蔗種植8289畝；油菜種植面積300畝；推廣優(yōu)良玉米品種7006畝；累計建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地52.8萬畝。組織各類培訓96期，累計培訓人數(shù)10154人次。
4.項目建設加快推進。堅持以服務經(jīng)濟建設為中心，牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展”的理念。2020年完成各類建設項目14個，完成投資2759.4萬元；完成村組道路硬化1.2公里，新修、維護產(chǎn)業(yè)道路12公里；完成戶廁改造1322戶，公廁9個。
5.社會治理成效明顯。不斷建立完善矛盾糾紛排查預警和調(diào)處化解綜合機制，2020年我鎮(zhèn)共排查各類矛盾糾紛109件，調(diào)解成功106件，調(diào)解成功率97％。其中由鎮(zhèn)級受理6件，調(diào)解6件，調(diào)解成功6件，成功率100％。加強治安維護與防控，受理治安案件680起，查處604起，查獲嫌疑人752人，查獲吸毒人員190人。繳獲各類毒品21公斤，抓獲網(wǎng)上在逃人員24人，遣返外籍“三非”人員52人，查獲走私案件7起11人（含走私活體牛59頭，查獲境外香煙1038條），涉案價值共計70余萬元，接收群眾主動上交射釘槍37支。
6.疫情防控有力有序。充分發(fā)揮“一網(wǎng)兩單零報告”網(wǎng)格化管理優(yōu)勢，開展拉網(wǎng)式“大排查”，累計排查到轄區(qū)內(nèi)外籍人員5331人，南傘戶籍在境外人員343人；登記返鄉(xiāng)及流入人員9633人，勸返外來車輛5117輛次、勸離相關(guān)人員11711人次，向公安機關(guān)移送非法偷越國邊境人員3021人，其中疑似“蛇頭”125人，繳獲并移交毒品37.6公斤；共組建1778個聯(lián)保小組，做到轄區(qū)內(nèi)全覆蓋；常態(tài)化開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，累計組織衛(wèi)生消殺2354場次；開展各類宣傳18409場次；向公安機關(guān)移送非法出入境嫌疑人員386人，懲治組織他人偷越國（邊）境人員6人。在全鎮(zhèn)各族人民的齊心協(xié)力下，全鎮(zhèn)實現(xiàn)境內(nèi)零感染，境外病例零輸入。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制 38人（含工勤4人），事業(yè)編制46人。在職實有84人，其中： 財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2052.9萬元，其中：一般公共預算2052.9萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加28.55萬元，增長1.41%，主要是由于村（社區(qū)）干部增加及今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費、人大代表履職經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 2052.9萬元，其中:本年收入2052.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2052.9萬元（本級財力2052.9萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加28.55萬元，增長1.41%，主要是由于新錄用人員增加、村（社區(qū)）干部增加及今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費、人大代表履職經(jīng)費增加。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 2052.9萬元。財政撥款安排支出 2052.9萬元，其中：基本支出2017.3萬元，與上年對比增加18.95萬元，增長0.95%，主要原因分析是由于村（社區(qū)）干部增加；項目支出35.6萬元，與上年與上年對比增加9.6萬元，增長36.92%，，主要原因分析今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行22.06萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費及保障每年開2次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
（2）2010107人大代表履職能力提升6.6萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責中產(chǎn)生的務工補助及會議支出等；
（3）2010301行政運行經(jīng)費484.04萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（4）2010302 一般行政管理事務17萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校工作及鄉(xiāng)村振興工作正常開展工作經(jīng)費；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出510.2萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報酬等；
（6）2013101行政運行30.29萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出96萬元，主要用于行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費；
（8）2080101行政運行43.4萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.21萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（10）2130705對村民委員會和村黨支部的補助46.71萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費及村干部各類保險等；
（11）2010601行政運行53.39萬元，主要用于財政所工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（12）2010602行政運行2萬元，主要用于財政所耕地地力保護補貼工作經(jīng)費；
（13）2070109群眾文化47.73萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（14）2130104事業(yè)運行275.19萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（15）2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)93.9萬元，主要用于林業(yè)草原服務中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（16）2130399其他水利支出77.42萬元，主要用于水務服務中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等；
（17）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120.3萬元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療34.21萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.25萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計31萬元，較上年減少0.8萬元，下降2.52%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年公務接待費預算為15萬元，較上年減少0.8萬元，下降5.06%，國內(nèi)公務接待批次為190次，共計接待1950人次。減少的主要原因是我鎮(zhèn)認真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年公務用車購置及運行維護費為16萬元，與上年一致，無變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費16萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。與上年一致，無變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共申報項目5個，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排資金35.6萬元，編制績效目標5個。其中：1、鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預算安排資金15萬元，總體目標：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實鄉(xiāng)村用地指標支持，預留規(guī)劃實施彈性；2、南傘鎮(zhèn)人大會議費項目，財政預算安排資金7萬元，總體目標：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；3、南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費項目，財政預算安排資金6.6萬元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量；4、耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護補貼數(shù)據(jù)確認、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼資金，確保2021年耕地地力保護補貼工作順利完成。5、黨校工作經(jīng)費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：要結(jié)合本部門職能職責和自身建設 需要，緊緊圍繞服務中心、服務大局、建設隊伍，每年確定 1 至 2 個主攻方向，創(chuàng)先進、樹品牌，力爭走在全省本系統(tǒng)前列。下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進預算績效編制工作，扎實做好項目績效目標，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40.42萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
與上年45.5萬元對比減少5.08萬元，增長11.16%，主要原因是：2021年人員調(diào)動及人員公用經(jīng)費標準降低，機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092400855400111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號