監(jiān)督索引號53092400147601000
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責貫徹落實國家法律、法規(guī)和省、市有關邊境經濟合作區(qū)的政策措施，根據(jù)臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會編制的發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)布局事項，以及鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府關于南傘園區(qū)建設發(fā)展的相關要求，擬訂南傘園區(qū)建設發(fā)展的具體措施，經批準后組織實施。
2.負責建立健全臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心與臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會、鎮(zhèn)康縣有關部門工作運行機制;依法依規(guī)制定和完善臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心各項管理服務制度，并組織實施。
3.承擔園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作;負責按照國家有關投資和產業(yè)政策，協(xié)助開展進入園區(qū)投資項目的審批和備案等工作;負責對園區(qū)的各類企業(yè)進行指導、協(xié)調和服務，保障企業(yè)依法自主經營。
4.承擔園區(qū)國(境)內外貿易發(fā)展、經濟合作、招商引資等工作;負責國有資產管理工作。
5.負責配合相關部門開展園區(qū)內規(guī)劃編制、環(huán)境保護、基礎設施建設、國土資源開發(fā)利用、綠化保潔、產城融合項目管理服務等工作。
6.完成鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府，臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會和上級有關部門交辦的其他工作任務。
7.有關職責分工。涉及南傘園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)布局事項由臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會統(tǒng)籌負責，其他事項由鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府和臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心負責。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.抓重大項目建設。繼續(xù)抓好鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園項目、臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目（一、二期）建設。
2.抓項目儲備。結合臨滄邊合區(qū)南傘園區(qū)總規(guī)修編功能定位、主要目標、主導產業(yè)、規(guī)劃范圍及布局，儲備鎮(zhèn)康縣“一區(qū)三園”建設項目 20 個，計劃投資 21 億元。
3.抓招商引資。一是以冷鏈物流園、標準廠房建設項目為載體，進行精準招商；二是以設計研發(fā)中心建設項目為載體，培育孵化一批本土小微企業(yè)，結合鎮(zhèn)康實際，重點研究以堅果、咖啡為主的農產品研發(fā)、包裝設計；三是以進出口加工及商貿服務為主導，構建以出口型輕紡、農特產品、農業(yè)工程機械、五金建材、新型光伏產品加工為重點的外向型消費品現(xiàn)代產城一體、綠美生態(tài)園區(qū)抓招商。
4.抓各項指標。鎖定縣委、縣政府下達的 2023 年主要指標（固定資產投資、招商引資、向上爭取資金），采取有力措施，確保完成任務。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、投資發(fā)展股、協(xié)調服務股。
我部門為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共10人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故決算公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》和決算公開10表《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度收入合計3945.06萬元。其中：財政撥款收入3933.56萬元，占總收入的99.71%；其他收入11.50萬元，占總收入的0.29%。2023年本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加3770.78萬元，增長2163.63%。其中：財政撥款收入增加3762.49萬元，增長2199.51%，增長的主要原因：2023年度實施項目增加撥入項目建設資金增加，故財政撥款收入增加；其他收入增加8.29萬元，增長257.45%，增長的主要原因：2023年較2022年相比，增加了工業(yè)園區(qū)綠美工作經費收入11.5萬元，故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度支出合計3945.41萬元。其中：基本支出174.33萬元，占總支出的4.42%；項目支出3771.09萬元，占總支出的95.58%。與上年相比，支出合計減少15455.06萬元，下降79.66%。其中：基本支出增加12.26萬元，增長7.56%，增長的主要原因：2023年單位部分住房公積金在本單位支付，故基本支出增加；項目支出減少15467.32萬元，下降80.40%，下降的主要原因：2023年無專債資金支出，故項目支出減少。本單位本年度未發(fā)生上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心單位機構正常運轉的日常支出174.33萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出168.55萬元，占基本支出的96.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5.78萬元，占基本支出的3.32％。2023年人均基本支出15.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3771.09萬元。其中：基本建設類項目支出3583.17萬元。具體項目開支及開展工作情況：工業(yè)園區(qū)綠化美化項目211.50萬元，完成國際會展中心及進出口道路綠化美化項目計劃優(yōu)化提升面積 14300 ㎡,綠化養(yǎng)護達標率95%；臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目1007.08萬元，完成輕紡二期項目建設用地競買手續(xù)，持續(xù)推進標準廠房建設；征地資金260.00萬元，有效化解2018年2月征地資金欠款，完成68.58畝征地資金支付，有效促進園區(qū)基礎設施建設項目推進；中國南傘國際會展中心主體展館建設項目資金200.00萬元，完成中國南傘國際會展中心一樓大廳室內裝修工程，提升改造展廳面積為 745 ㎡；工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設項目5.68萬元，完成工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設項目水土保持補償方案編制1項，項目蓄水保土面積81200平方米，按時按標準繳納水土保持補償費，項目水土保持方案驗收合格率95%；疫情防控專項資金21.00萬元，完成工業(yè)園區(qū)冷鏈物流疫情防控臨時安置點刀刺圍網架設175米、門禁系統(tǒng)安裝1套、500W探照燈安裝14盞，同時完成砂墊層及混凝土地坪鋪設等附屬工程，全力保障了疫情防控工作常態(tài)化運作；工業(yè)園區(qū)歷史債務專項資金477.91萬元，有效化解園區(qū)道路建設、中醫(yī)院場地平整、保稅倉庫建設及園區(qū)零星工程等建設項目歷史債務；工業(yè)園區(qū)滬滇項目1400.00萬元，啟動建設滬滇項目2個，完成竹木加工項目廠房及辦公樓主體建設4棟，建設標準廠房建設面積5000平方米，完成生產精品咖啡、咖啡豆烘焙、掛耳、凍干粉、咖啡冷萃等精深加工生產線1條。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出2253.03萬元,占本年支出合計的57.11%。與上年相比增加355.76萬元，增長18.75%,增長的主要原因是：2023年實施項目增加，項目支出增加，故一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出20.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出28.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險及疫情防控工作支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出1400.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.14%。主要用于咖啡精深加工廠項目及竹木加工廠項目建設。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出791.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.12%。主要用于人員工資及公用經費133.60萬元，租賃云南匯龍中緬科技創(chuàng)業(yè)園有限公司廠房租金專項經費177.92萬元，工業(yè)園區(qū)輕紡產業(yè)園、冷鏈物流園建設項目水土保持補償經費14.78萬元，中醫(yī)院場地平整項目歷史債務專項資金25萬元，園區(qū)茶葉精深加工廠裝修經費30.00萬元，中國南傘國際會展中心主體展館建設項目資金200.00萬元，園區(qū)道路工程項目專項資金100.00萬元，工業(yè)園區(qū)設計研發(fā)中心日常運轉經費4.00萬元，園區(qū)路燈電經費6.00萬元，工業(yè)園區(qū)綠化美化建設，管護項目資金100.00萬元。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出11.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.7萬元，決算為0萬元,完成年初預算的0%。其中：公務接待費支出年初預算為4.70萬元，決算為0萬元,完成年初預算的0%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事項,故無公務用車購置預算及支出；本年度本單位未編制公務用車運行維護費預算，也未發(fā)生公務用車運行維護事項,故無公務用車運行維護費預算及支出。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.70萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。其中：其中：公務接待費支出年初預算為4.70萬元，決算為0萬元,完成年初預算的0%。本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事項,故無公務用車購置預算及支出；本年度本單位未編制公務用車運行維護費預算，也未發(fā)生公務用車運行維護事項,故無公務用車運行維護費預算及支出。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，2023年未發(fā)生公務接待事項，無公務接待費支出；本單位無公務用車，不發(fā)生公務用車運行維護費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年相比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心資產總額81606.04萬元，其中，流動資產2873.47萬元，固定資產4.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程77759.27萬元，無形資產968.56萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3212.86萬元，其中：固定資產減少2.23萬元，在建工程增加11834.5萬元，流動資產減少9587.97萬元，無形資產增加968.56萬元。2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報廢報損資產處置，也無房屋出租。
國有資產占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度部門整體支出績效自評金額為3945.41 萬元，項目支出績效自評金額3771.09萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率100%，綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、群眾，變得更有效益和效率。（詳見附表）
（二）部門整體支出績效自評表
圍繞部門重點工作任務設定總體績效目標，對各項績效指標進行逐項分析評價，2023年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，自評得分95分，評價結果為優(yōu)。（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
2023年項目支出3771.09萬元，涉及項目11個，全部按要求編制項目支出績效表，項目績效目標及自評情況。（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
臨滄邊境經濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務中心2023年度政府性基金預算財政撥款支出1680.89萬元,占本年支出合計的42.60%。與上年相比減少15819.11萬元，下降90.39%,減少的主要原因是：2023與2022年相比，無專債資金支出，故政府性基金預算財政撥款支出減少。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號53092400147601111
滇公網安備53092402000102號