監(jiān)督索引號(hào)53092400147601000
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)和省、市有關(guān)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的政策措施，根據(jù)臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)編制的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局事項(xiàng)，以及鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府關(guān)于南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的相關(guān)要求，擬訂南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的具體措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)建立健全臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心與臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)、鎮(zhèn)康縣有關(guān)部門(mén)工作運(yùn)行機(jī)制;依法依規(guī)制定和完善臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)管理服務(wù)制度，并組織實(shí)施。
3.承擔(dān)園區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作;負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助開(kāi)展進(jìn)入園區(qū)投資項(xiàng)目的審批和備案等工作;負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)的各類(lèi)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。
4.承擔(dān)園區(qū)國(guó)(境)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、經(jīng)濟(jì)合作、招商引資等工作;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
5.負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展園區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)土資源開(kāi)發(fā)利用、綠化保潔、產(chǎn)城融合項(xiàng)目管理服務(wù)等工作。
6.完成鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
7.有關(guān)職責(zé)分工。涉及南傘園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局事項(xiàng)由臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，其他事項(xiàng)由鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府和臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心負(fù)責(zé)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓重大項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)抓好鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目（一、二期）建設(shè)。
2.抓項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。結(jié)合臨滄邊合區(qū)南傘園區(qū)總規(guī)修編功能定位、主要目標(biāo)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、規(guī)劃范圍及布局，儲(chǔ)備鎮(zhèn)康縣“一區(qū)三園”建設(shè)項(xiàng)目 20 個(gè)，計(jì)劃投資 21 億元。
3.抓招商引資。一是以冷鏈物流園、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目為載體，進(jìn)行精準(zhǔn)招商；二是以設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目為載體，培育孵化一批本土小微企業(yè)，結(jié)合鎮(zhèn)康實(shí)際，重點(diǎn)研究以堅(jiān)果、咖啡為主的農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、包裝設(shè)計(jì)；三是以進(jìn)出口加工及商貿(mào)服務(wù)為主導(dǎo)，構(gòu)建以出口型輕紡、農(nóng)特產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械、五金建材、新型光伏產(chǎn)品加工為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品現(xiàn)代產(chǎn)城一體、綠美生態(tài)園區(qū)抓招商。
4.抓各項(xiàng)指標(biāo)。鎖定縣委、縣政府下達(dá)的 2023 年主要指標(biāo)（固定資產(chǎn)投資、招商引資、向上爭(zhēng)取資金），采取有力措施，確保完成任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、投資發(fā)展股、協(xié)調(diào)服務(wù)股。
我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共10人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故決算公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和決算公開(kāi)10表《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)3945.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3933.56萬(wàn)元，占總收入的99.71%；其他收入11.50萬(wàn)元，占總收入的0.29%。2023年本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加3770.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)2163.63%。其中：財(cái)政撥款收入增加3762.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2199.51%，增長(zhǎng)的主要原因：2023年度實(shí)施項(xiàng)目增加撥入項(xiàng)目建設(shè)資金增加，故財(cái)政撥款收入增加；其他收入增加8.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.45%，增長(zhǎng)的主要原因：2023年較2022年相比，增加了工業(yè)園區(qū)綠美工作經(jīng)費(fèi)收入11.5萬(wàn)元，故其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)3945.41萬(wàn)元。其中：基本支出174.33萬(wàn)元，占總支出的4.42%；項(xiàng)目支出3771.09萬(wàn)元，占總支出的95.58%。與上年相比，支出合計(jì)減少15455.06萬(wàn)元，下降79.66%。其中：基本支出增加12.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%，增長(zhǎng)的主要原因：2023年單位部分住房公積金在本單位支付，故基本支出增加；項(xiàng)目支出減少15467.32萬(wàn)元，下降80.40%，下降的主要原因：2023年無(wú)專(zhuān)債資金支出，故項(xiàng)目支出減少。本單位本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出174.33萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出168.55萬(wàn)元，占基本支出的96.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.78萬(wàn)元，占基本支出的3.32％。2023年人均基本支出15.84萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3771.09萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出3583.17萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：工業(yè)園區(qū)綠化美化項(xiàng)目211.50萬(wàn)元，完成國(guó)際會(huì)展中心及進(jìn)出口道路綠化美化項(xiàng)目計(jì)劃優(yōu)化提升面積 14300 ㎡,綠化養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo)率95%；臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目1007.08萬(wàn)元，完成輕紡二期項(xiàng)目建設(shè)用地競(jìng)買(mǎi)手續(xù)，持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)；征地資金260.00萬(wàn)元，有效化解2018年2月征地資金欠款，完成68.58畝征地資金支付，有效促進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)；中國(guó)南傘國(guó)際會(huì)展中心主體展館建設(shè)項(xiàng)目資金200.00萬(wàn)元，完成中國(guó)南傘國(guó)際會(huì)展中心一樓大廳室內(nèi)裝修工程，提升改造展廳面積為 745 ㎡；工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目5.68萬(wàn)元，完成工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償方案編制1項(xiàng)，項(xiàng)目蓄水保土面積81200平方米，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)，項(xiàng)目水土保持方案驗(yàn)收合格率95%；疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金21.00萬(wàn)元，完成工業(yè)園區(qū)冷鏈物流疫情防控臨時(shí)安置點(diǎn)刀刺圍網(wǎng)架設(shè)175米、門(mén)禁系統(tǒng)安裝1套、500W探照燈安裝14盞，同時(shí)完成砂墊層及混凝土地坪鋪設(shè)等附屬工程，全力保障了疫情防控工作常態(tài)化運(yùn)作；工業(yè)園區(qū)歷史債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金477.91萬(wàn)元，有效化解園區(qū)道路建設(shè)、中醫(yī)院場(chǎng)地平整、保稅倉(cāng)庫(kù)建設(shè)及園區(qū)零星工程等建設(shè)項(xiàng)目歷史債務(wù)；工業(yè)園區(qū)滬滇項(xiàng)目1400.00萬(wàn)元，啟動(dòng)建設(shè)滬滇項(xiàng)目2個(gè)，完成竹木加工項(xiàng)目廠房及辦公樓主體建設(shè)4棟，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)面積5000平方米，完成生產(chǎn)精品咖啡、咖啡豆烘焙、掛耳、凍干粉、咖啡冷萃等精深加工生產(chǎn)線1條。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2253.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的57.11%。與上年相比增加355.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.75%,增長(zhǎng)的主要原因是：2023年實(shí)施項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出28.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及疫情防控工作支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1400.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.14%。主要用于咖啡精深加工廠項(xiàng)目及竹木加工廠項(xiàng)目建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出791.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.12%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)133.60萬(wàn)元，租賃云南匯龍中緬科技創(chuàng)業(yè)園有限公司廠房租金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)177.92萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)14.78萬(wàn)元，中醫(yī)院場(chǎng)地平整項(xiàng)目歷史債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金25萬(wàn)元，園區(qū)茶葉精深加工廠裝修經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，中國(guó)南傘國(guó)際會(huì)展中心主體展館建設(shè)項(xiàng)目資金200.00萬(wàn)元，園區(qū)道路工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)設(shè)計(jì)研發(fā)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，園區(qū)路燈電經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)綠化美化建設(shè)，管護(hù)項(xiàng)目資金100.00萬(wàn)元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出11.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.7萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中：其中：公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，2023年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，不發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額81606.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2873.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程77759.27萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)968.56萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3212.86萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少2.23萬(wàn)元，在建工程增加11834.5萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少9587.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加968.56萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)房屋建筑物處置，無(wú)車(chē)輛處置，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為3945.41 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額3771.09萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾，變得更有效益和效率。（詳見(jiàn)附表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
圍繞部門(mén)重點(diǎn)工作任務(wù)設(shè)定總體績(jī)效目標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)，2023年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。（詳見(jiàn)附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年項(xiàng)目支出3771.09萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目11個(gè)，全部按要求編制項(xiàng)目支出績(jī)效表，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及自評(píng)情況。（詳見(jiàn)附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的42.60%。與上年相比減少15819.11萬(wàn)元，下降90.39%,減少的主要原因是：2023與2022年相比，無(wú)專(zhuān)債資金支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092400147601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)