監(jiān)督索引號53092400147600000
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實國家法律法規(guī)和省、市有關(guān)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的政策措施，根據(jù)臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會編制的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局事項，以及鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府關(guān)于南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的相關(guān)要求，擬訂南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的具體措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2.負(fù)責(zé)建立健全臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心與臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會、鎮(zhèn)康縣有關(guān)部門工作運(yùn)行機(jī)制;依法依規(guī)制定和完善臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心各項管理服務(wù)制度，并組織實施。
3.承擔(dān)園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作;負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助開展進(jìn)入園區(qū)投資項目的審批和備案等工作;負(fù)責(zé)對園區(qū)的各類企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.承擔(dān)園區(qū)國(境)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、經(jīng)濟(jì)合作、招商引資等工作;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作。
5.負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門開展園區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國土資源開發(fā)利用、綠化保潔、產(chǎn)城融合項目管理服務(wù)等工作。
6.完成鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、投資發(fā)展股、協(xié)調(diào)服務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)園區(qū)規(guī)劃工作。加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，進(jìn)一步完善園區(qū)規(guī)劃。一是抓牢做實一區(qū)三園控制性詳細(xì)規(guī)劃，明確各區(qū)域功能定位、發(fā)展界線，以規(guī)劃引領(lǐng)園區(qū)科學(xué)有序發(fā)展。
2.著力完善園區(qū)工作制度。一是要優(yōu)化園區(qū)管理體制和運(yùn)營模式，理順園區(qū)權(quán)責(zé)關(guān)系。推行黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府引導(dǎo)下的市場化運(yùn)作、企業(yè)化管理模式，實行“園區(qū)+平臺+企業(yè)”的體制。建立完善的企業(yè)準(zhǔn)入、退出機(jī)制，對企業(yè)、項目入駐園區(qū)開展全過程跟蹤服務(wù)，完善健全房屋資產(chǎn)租賃及管理、企業(yè)考核獎勵等各項管理辦法，加大園區(qū)各項指標(biāo)考核評價和結(jié)果運(yùn)用力度。二是建立聯(lián)席會議機(jī)制。要加強(qiáng)同臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)孟定園區(qū)、永和園區(qū)的溝通協(xié)調(diào)，積極爭取邊合區(qū)各項優(yōu)惠政策，共同制定園區(qū)發(fā)展相關(guān)政策和措施，做到資源優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展。同時，要加強(qiáng)園區(qū)同縣直各行業(yè)部門、各企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方面的信息流通，促進(jìn)相互之間的溝通與協(xié)作，提高資源利用效率。
3.夯實園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)。一是強(qiáng)化招商引資。加大對外宣傳，充分利用展會投資促進(jìn)功能，組織、支持園區(qū)企業(yè)積極參加中國國際投資貿(mào)易洽談會、中國西部投資貿(mào)易洽談會、中國進(jìn)出口商品交易會等重大展會，圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈舉辦招商對接等投資促進(jìn)活動，引導(dǎo)外資投向高新技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)、高端制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。打造園區(qū)線上招商平臺，建立精準(zhǔn)的招商數(shù)據(jù)庫，積極探索“園區(qū)+平臺+企業(yè)”的機(jī)制，引進(jìn)運(yùn)營公司，通過數(shù)字化平臺提供項目咨詢、企業(yè)信息查詢、政策優(yōu)惠、配套設(shè)施等全方位的招商信息，通過開展線上招商，對企業(yè)策劃方法開展審查，簡化招商流程，縮短招商周期。二是強(qiáng)化對外開放。積極實施“走出去引進(jìn)來”的對外貿(mào)易發(fā)展策略，幫助企業(yè)用足用好現(xiàn)有的政策，積極促進(jìn)進(jìn)出口產(chǎn)品的換代升級。三是強(qiáng)化服務(wù)管理。強(qiáng)化主動服務(wù)企業(yè)意識，當(dāng)好服務(wù)“店小二”，深入開展企業(yè)大走訪，積極為企紓困解難，積極搭建企業(yè)交流平臺，助推企業(yè)科技創(chuàng)新。探索建立企業(yè)參與園區(qū)開發(fā)建設(shè)的會商議事決策機(jī)制，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境。四是規(guī)范經(jīng)濟(jì)指標(biāo)納統(tǒng)管理加強(qiáng)同發(fā)改、工信、統(tǒng)計等部門的溝通對接，完成園區(qū)企業(yè)納統(tǒng)范圍的劃定工作，能統(tǒng)盡統(tǒng)，做好每月的指標(biāo)納統(tǒng)工作。
4.全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力和綜合服務(wù)保障能力。一是全力推進(jìn)南傘發(fā)展服務(wù)中心建設(shè)項目。二是加強(qiáng)投資項目服務(wù)管理。三是加快推進(jìn)綠美園區(qū)建設(shè)工作。
5.抓牢園區(qū)安全生產(chǎn)工作。本著優(yōu)化營商環(huán)境的宗旨，開展好企業(yè)走訪，全程指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)按要求開展安全工作，從項目立項到投產(chǎn)，全程跟蹤服務(wù)。
6.其他工作。做好園區(qū)意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建、保密等工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入 6,924,104.09元，其中：一般公共預(yù)算 6,924,104.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年10,982,547.99對比減少4,058,443.90元，下降36.95%，減少的主要原因是2024年無政府性基金預(yù)算收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,924,104.09元，其中:本年收入6,924,104.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,924,104.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年10,982,547.99元對比減少4,058,443.90元，下降36.95%，減少的主要原因是2024年無政府性基金預(yù)算收入且安排項目支出有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6,924,104.09元。財政撥款安排支出 6,924,104.09元，其中：基本支出1,784,104.09元，與上年1,916,039.99元對比減少131935.9元，下降6.89%，減少的主要原因是與上年相比人員減少1人,人員工資及經(jīng)費減少；項目支出5,140,000.00元，與上年9,066,508.00元對比減少3,926,508.00元，下降43.31%，減少的主要原因是2024年無政府性基金安排支出且縣財政安排項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出213,322.88元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。
2.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置400,000.00元,主要用于支付疫情防控項目支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療94,662.03元，主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,570.54元，主要用于在職人員大病保險。
5.2150516工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)支出2455000.00元，主要用于鎮(zhèn)康國門雙創(chuàng)項目、白巖村35千伏變電纜套管項目、設(shè)計中心建設(shè)項目建設(shè)。
5.2150550事業(yè)運(yùn)行2,264,339.68元，主要用于在職人員工資福利支出1,268,300.88元,公用經(jīng)費46,530.00元,工會經(jīng)費9,508.80元，工業(yè)園區(qū)路燈運(yùn)維費100,000.00元,工業(yè)園區(qū)設(shè)計研發(fā)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費40,000.00元,鎮(zhèn)康數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費800，000.00元。
6.2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出1,345,000.00元，主要用于支付中國南傘國際會展中心及進(jìn)出口道路連接線綠化美化項目資金1,000,000.00元鎮(zhèn)康白巖村竹木加工廠建設(shè)項目技術(shù)服務(wù)專項經(jīng)費90,000.00元，園區(qū)歷年建設(shè)項目前期經(jīng)費255,000.00元。
7.2210201住房公積金146,208.96元，主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額9,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計46,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降2.13%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為46,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降2.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待180人次。
本年比上年減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年本部門共申報項目13個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目13個，財政預(yù)算安排資金5140000.00元。其中重點項目 5個，項目預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（一）園區(qū)綠化項目。項目績效目標(biāo)：加快推進(jìn)園區(qū)綠化美化工作步伐，切實打造"環(huán)境優(yōu)美、宜業(yè)宜游“的綠色生態(tài)園區(qū)。
（二）鎮(zhèn)康白巖村竹木加工廠建設(shè)項目。項目績效目標(biāo)：建成竹筍類食品加工車間1座，建竹竿加工車間1座，建設(shè)竹子邊角料和竹屑加工車間1座，成品庫房1座，建設(shè)原料堆場2座，辦公樓以及員工宿舍一棟。配置竹筍類食品生產(chǎn)線1條，一次性筷子、竹簽、牙簽類產(chǎn)品生產(chǎn)線1條，機(jī)制炭、活性炭生產(chǎn)線1條，配套建設(shè)食堂、道路、給排水、消防、強(qiáng)弱電、綠化、亮化等工程。
（三）鎮(zhèn)康國門雙創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。項目績效目標(biāo)：設(shè)計研發(fā)中心一樓及三樓設(shè)計裝修采購，建筑面積約962平方米，裝修現(xiàn)代獨立辦公室7間、前臺1個、共享茶室1個、開放接待區(qū)1個、共享會議室1個、多媒體黨建展示區(qū)1個。
（四）鎮(zhèn)康數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營服務(wù)項目。項目績效目標(biāo)：促進(jìn)園區(qū)中小企業(yè)孵化發(fā)展，強(qiáng)化對中小企業(yè)的服務(wù)和培育。
（五）中國南傘國際會展中心及進(jìn)出口道路連接線綠化美化項目。項目績效目標(biāo)：優(yōu)化提升會展中心及進(jìn)出口道路連接線綠化美化面積14300平方米，其中草坪4000平方米、地被灌木面積10300平方米，完成道路兩側(cè)綠地采用微型地形造景，提升道路節(jié)點的景觀品質(zhì)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排46,530.00元，與上年相比減少8,460.00元，下降15.38%，減少的主要原因是人員調(diào)出,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額816,383,872.8元，其中，流動資產(chǎn)28734701.46元，固定資產(chǎn)206,629.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程777,592,742.11元，無形資產(chǎn)9,849,800.23元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,315,129.08元，其中：無形資產(chǎn)增加9,849,800.23元,在建工程增加118,345,000.35元，流動資產(chǎn)減少95,879,671.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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