監(jiān)督索引號(hào)53092400147601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、2022年部門整體支出績效自評(píng)表
十四、2022年項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。
（2）依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。
（3）按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
（4）擴(kuò)大對(duì)外開放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。
（5）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（7）完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.狠抓各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2022 年，園區(qū)共有入園企業(yè) 32 家，其中工業(yè)企業(yè) 22 家，規(guī) 上企業(yè) 11 家，其中園外企業(yè)納入園內(nèi)管理 5 家。全年工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成 22.93 億元，比去年增長 3.6%；營業(yè)收入預(yù)計(jì)完成 17.86 億元，比去年增長 6.2%；全年利潤總額預(yù)計(jì)完 成 1.82 億元，比去年增長 7.4%；全年稅金總額預(yù)計(jì)完成 0.76 億元， 比去年增長 8.5%；全年規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)計(jì)完成 5.02 億元， 比去年增長 4.3%；2022 年全縣下達(dá)固定資產(chǎn)投工作目標(biāo)為 2 億， 園區(qū)全年固定資產(chǎn)投資總額預(yù)計(jì)完成 2.1 億元，比去年增長 20.69%，完成目標(biāo)任務(wù)的 105%。縣上下達(dá)向上爭取資金 150 萬元， 完成 150 萬元。
2.繼續(xù)推進(jìn)冷鏈物流園、輕紡產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。完成冷庫、消毒 檢疫樓、分揀車間、水泵房主體建設(shè)，完成建筑面積 2.42 萬平方米，2022年項(xiàng)目累計(jì)完成投資 106，000，000.00 元。完成標(biāo)準(zhǔn)廠房主體建設(shè)6 棟，2022年累計(jì)完成投資 79，733，700.00 元，完成茶葉精深加工廠房1棟，2022年累計(jì)完成投資13，435，900.00元，完成來料倉儲(chǔ)廠房1棟，2022年累計(jì)完成投資13，177，000.00元，完成設(shè)計(jì)研發(fā)中心大樓1棟，2022年累計(jì)完成投資14，198，800.00元。
3.開展招商引資工作。2022 年縣政府下達(dá)工業(yè)園區(qū)招商引資 目標(biāo)任務(wù) 15 元，全年計(jì)劃完成 15 億元；在疫情防控嚴(yán)峻下， 主動(dòng)融入全縣招商引資大局，堅(jiān)持外出招商，年內(nèi)，共參與縣委、 政府組織的外出考察及外出招商活動(dòng) 1 次，會(huì)見外來客商 16 次。
4.開展疫情防控工作。2022 年來園區(qū)辦配合新城社區(qū)開展疫情防控網(wǎng)格化工作共入戶排查造冊(cè)的網(wǎng)格管理對(duì)象131戶、712人， 9 月調(diào)整網(wǎng)格范圍后配合康寧社區(qū)開展網(wǎng)格化管理對(duì)象 45 戶330 人，其中：中國籍 263 人，緬甸籍 67 人；常態(tài)化疫情防控配合組 織開展全員核酸 54 次，動(dòng)員約 21600 人次參加采樣。修改“平安 鎮(zhèn)康”APP 信息達(dá) 1200 多條；為群眾審批辦理出入縣證明及其他 各類證明達(dá)上千份。為群眾解答宣傳疫情防控政策、幫助協(xié)調(diào) 人員接納遷出、幫助申請(qǐng)審核健康碼及智慧南傘小程序場所碼等 大小事件約達(dá) 700 件；累計(jì)向新城、康寧社區(qū)報(bào)備登記來訪外出 人員及中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)人員信息達(dá) 800 多條；一名領(lǐng)導(dǎo)和一名干部到 卡點(diǎn)值守。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度收入合計(jì)1,742,770.18元。其中：財(cái)政撥款收入1,710,619.69元，占總收入的98.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入32,150.49元，占總收入的1.84%。與上年相比，收入合計(jì)減少208,403,470.64元，下降99.17%，主要原因是：2022年無輕紡項(xiàng)目、冷鏈項(xiàng)目專債資金安排，且安排項(xiàng)目資金較少，故本年收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入減少201,355,583.29元，下降99.16%，主要原因是：2022年安排重大項(xiàng)目建設(shè)資金較少，故財(cái)政撥款收入較上年減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少7,047,887.35元，下降99.55%。主要原因是：2022年較2021年減少化解園區(qū)歷史債務(wù)資金1，000，000.00元，國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金3，000，000.00元，園區(qū)輕紡專債、冷鏈物流園專債項(xiàng)目配套資金3，050，000.00元，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度支出合計(jì)194,004,770.18元。其中：基本支出1,620,703.49元，占總支出的0.84%；項(xiàng)目支出192,384,066.69元，占總支出的99.16%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加152,902,840.48元，增長372.01%，主要原因是：2021年撥入輕紡項(xiàng)目、冷鏈物流園項(xiàng)目專債資金在2022年列支，故支出較上年增加。其中：基本支出增加543,989.53元，增長50.52%，主要原因是：因工作需要從招商局單位調(diào)入1人，宣傳部調(diào)入1人，縣財(cái)政調(diào)入1人，所以基本支出較上年增加；項(xiàng)目支出增加152,358,850.95元，增長380.66%，主要原因是：2021年撥入輕紡項(xiàng)目、冷鏈物流園項(xiàng)目專債資金在2022年列支，故項(xiàng)目支出較上年增加；上繳上級(jí)支出0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無上繳上級(jí)支出；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無經(jīng)營支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,620,703.49元，與上年相比，增加543，989.53元，增長50.52%，主要原因是：因本單位工作需要從招商局單位調(diào)入1人，宣傳部調(diào)入1人，縣財(cái)政調(diào)入1人，所以人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,558,800.29元（其中：平均工資福利支出119，907.71元/年/人），占基本支出96.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61，903.2元，占基本支出的3.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出192,384,066.69元，與上年相比，增加152，358，850.95元，增長380.66%，主要原因是：2021年撥入輕紡項(xiàng)目、冷鏈物流園項(xiàng)目專債資金在2022年列支。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出192，262，000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：具體項(xiàng)目開支主要用于輕紡產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目支出148，570，000.00元，冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目支出43，192，000.00元，疫情防控工作支出22，100.00元，化解園區(qū)道路建設(shè)歷史債務(wù)500，000.00元，園區(qū)路燈電費(fèi)39，916.20元，滬滇項(xiàng)目工作推進(jìn)支出20，000.00元，招商引資工作推進(jìn)支出40，050.49元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,972,619.69元，占本年支出合計(jì)的9.78%。與上年相比增加3，874，758.63元，增長25.66%，主要原因是：2022年人員增加故基本支出增加543，989.53元；2022年項(xiàng)目支出增加 3，330，769.10元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出135,444.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%，主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康（210類）支出121,283.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及疫情防控工作支出。
3.資源勘探工業(yè)信息等（215類）支出18,715,892.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.65%，主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、資源勘探工業(yè)信息等（215類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48，500.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48，500.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因受疫情影響2022年入園考察團(tuán)及相關(guān)業(yè)務(wù)單位來訪本單位情況減少且按照縣疫情指揮部管控規(guī)定，不能聚集桌餐，故2022年不產(chǎn)生接待費(fèi)，二是本部門無公務(wù)用車，故不發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少586.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少586.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是因受疫情影響2022年入園考察團(tuán)及相關(guān)業(yè)務(wù)單位來訪本單位情況減少且按照縣疫情指揮部管控規(guī)定，不能聚集桌餐，故2022年不產(chǎn)生接待費(fèi)，二是本部門無公務(wù)用車，故不發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年無具體出國開支及開展工作情況
2.購置車輛0輛。本年無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年無公務(wù)接待發(fā)生。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算急國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門資產(chǎn)總額783，931，860.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)124，614，372.96元，固定資產(chǎn)69，745.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程659，247，741.76元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12，842，912.81元，其中固定資產(chǎn)減少24，867.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)一致。
四、部門績效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門整體支出績效自評(píng)金額194,004,770.18元，項(xiàng)目績效自評(píng)金額187,614,000.00元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%
(一）部門整體支出績效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度無需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
三、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
六、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400147601111
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