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監(jiān)督索引號(hào)53092400147601000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。

2.依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。

3.按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。

4.擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。

5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。

7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況：

1.冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目。1、2號(hào)冷凍、冷藏庫(kù)土建、鋼架主體已完成，墻板及屋面瓦安裝完成，已采購(gòu)保溫材料、制冷設(shè)備，正在進(jìn)行水電安裝、消防及通風(fēng)安裝；消毒檢疫樓主體已完工，電氣預(yù)埋安裝，墻面抹灰已完，窗框及外墻涂飾涂料完工，正在施工地板磚安裝、內(nèi)墻涂飾涂料施工、門安裝；分揀及加工車間土建、鋼架主體已完成，墻板及屋面瓦安裝已完成，正在進(jìn)行水電安裝、消防及通風(fēng)安裝。累計(jì)完成投資額8,500.00萬(wàn)元。

2.輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目包括子項(xiàng)目3個(gè)。

（1）標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目（茶葉精深加工廠廠房建設(shè)項(xiàng)目包含在輕紡產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目中）：

標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目：項(xiàng)目于2020年3月份開(kāi)工建設(shè)，2號(hào)廠房主體鋼架吊裝完成，3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)廠房一二層主體鋼架吊裝完成，6號(hào)、7號(hào)廠房主體建設(shè)已完成，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修，8號(hào)廠房主體建設(shè)已完成，正在進(jìn)行外墻板安裝，累計(jì)完成投資6,300.00萬(wàn)元。

茶葉精深加工廠廠房建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目于2021年8月份開(kāi)工建設(shè)，廠房鋼架主體完成，累計(jì)完成投資1,300.00萬(wàn)元。

（2）來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目：新建鋼架結(jié)構(gòu)廠房1棟5203.56平方米，項(xiàng)目于2020年12月份開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目主體工程已完工并投入使用（結(jié)圓堅(jiān)果加工廠），累計(jì)完成投資1,180.00萬(wàn)元。

（3）設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目：新建框架結(jié)構(gòu) 1棟5層3918.87平方米，項(xiàng)目于2021年2月份開(kāi)工建設(shè)，建筑主體基本完工，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修。累計(jì)完成投資1,300.00萬(wàn)元。

3.其他工作開(kāi)展情況：

（1）招商引資工作情況。主動(dòng)融入全縣招商引資工作大局，在疫情嚴(yán)峻形勢(shì)下，堅(jiān)持外出招商，一年來(lái)，共參與縣委、縣政府組織的外出考察及外出招商活動(dòng)3次。

（2）疫情防控工作情況。根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，以最嚴(yán)的工作紀(jì)律、最實(shí)的工作作風(fēng)，按照“3+3”工作法全員投入到全縣疫情防控工作中。

（3）愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作情況。全面落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)辦關(guān)于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的部署要求，認(rèn)真組織開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)，每周五定為“愛(ài)衛(wèi)日”；開(kāi)展四害消殺活動(dòng)，有效阻斷各種病媒傳播途徑；開(kāi)展健康教育活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)的衛(wèi)生意識(shí)和防病能力。

（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神，習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和對(duì)云南工作的重要指示批示精神以及習(xí)近平總書(shū)記重要回信精神，把全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到工業(yè)園區(qū)工作全過(guò)程，使各項(xiàng)反腐倡廉制度得到全面落實(shí)，確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。

（5）安全生產(chǎn)工作情況。做好園區(qū)日常安全生產(chǎn)工作，全年共出動(dòng)檢查30人次，檢查企業(yè)20家，發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄27份，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患2條，落實(shí)隱患整改2條，整改率為100％。

（6）綜治維穩(wěn)工作情況。一是做好矛盾糾紛排查和化解工作，園區(qū)對(duì)矛盾糾紛做到早發(fā)現(xiàn)早調(diào)處，確保園區(qū)轄區(qū)內(nèi)的安全穩(wěn)定，二是深入開(kāi)展平安建設(shè)，積極完善社會(huì)治安防范體系，廣泛開(kāi)展平安創(chuàng)建活動(dòng)，狠抓落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施。

（7）脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固工作情況。圍繞全縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，全力協(xié)助好南傘鎮(zhèn)道水村脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度收入合21,014.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入20,306.62萬(wàn)元，占總收入的96.63%，比上年同期10,236.72萬(wàn)元增10,069.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.37%，增加的主要原因是：本年度增加南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目、南傘園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目、茶葉精深加工項(xiàng)目及邊境疫情防控應(yīng)急項(xiàng)目；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期同期相比無(wú)變化，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入708.00萬(wàn)元，占總收入的3.37%，比上年同期1014.86萬(wàn)元減306.86萬(wàn)元,減少30.24%，主要原因分析：上年度其他收入主要是安排化解歷史債務(wù)資金，本年度安排化解歷史債務(wù)資金較上年減少，故其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度支出合計(jì)4,110.19萬(wàn)元。其中：基本支出107.67萬(wàn)元，占總支出的2.62％，比上年同期103.44萬(wàn)元,增4.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.09%，主要原因分析：2021年人員增加2人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出4,002.52萬(wàn)元，占總支出的97.38％，比上年同期10,555.24萬(wàn)元減6,552.72萬(wàn)元,減少62.08%，主要原因分析：本單位項(xiàng)目支出主要是南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目及園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目支出，2021年兩個(gè)項(xiàng)目專債資金在年末撥入，所以項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無(wú)變化，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.67萬(wàn)元。與上年同期103.44萬(wàn)元相比增4.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.09%,主要原因分析：2021年人員增加2人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出103.44萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出10.34萬(wàn)元），占基本支出的96.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)4.23萬(wàn)元，占基本支出的3.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,002.52萬(wàn)元。與上年同期10,555.24萬(wàn)元相比減少6,552.72萬(wàn)元,減少62.08%,主要原因分析：本單位項(xiàng)目支出主要是南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目及園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目支出，2021年兩個(gè)項(xiàng)目專債資金在年末撥入，所以項(xiàng)目支出減少。2021年重大項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:

1.南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目已完工初驗(yàn)，2021年支付300萬(wàn)元;

2.南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目在建，2021年支出1,092.4萬(wàn)元（其中包括2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余592.40萬(wàn)元，2021年撥入500.00萬(wàn)元）;

3.工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目在建，2021年支付800.00萬(wàn)元；

4.工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項(xiàng)目在建，2021年支付1,196.00萬(wàn)元;

5.邊境疫情防控應(yīng)急項(xiàng)目完工驗(yàn)收，2021年支付199.99萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，509.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36.73%。與上年同期211.22萬(wàn)元相比增1298.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)614.80%，主要原因分析：增加的主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目支出增加，分別是工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項(xiàng)目1,196.00萬(wàn)元，邊境疫情防控應(yīng)急項(xiàng)目199.99萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康支出207.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.75%，主要用于邊境疫情防控應(yīng)急項(xiàng)目及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.農(nóng)林水支出1196.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.22%,主要用于工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠建設(shè)項(xiàng)目。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出97.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%，其中：基本支出107.67萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出103.44萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.23萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出1402.11萬(wàn)元，主要用于工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項(xiàng)目1,196.00萬(wàn)元，邊境疫情防控應(yīng)急項(xiàng)目199.99萬(wàn)元，園區(qū)路燈電費(fèi)4.12萬(wàn)元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.75萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.77%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.77%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1.2020年12月車輛處置，故2021年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.本單位按照公務(wù)接待及厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.08萬(wàn)元相比減少0.02萬(wàn)元，下降25%。其中：本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少0.02萬(wàn)元，下降25%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位按照公務(wù)接待及厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期相比無(wú)變化，主要原因：2020年12月車輛處置，故2021年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占100%，與上年同期0.08萬(wàn)元相比0減少0.02萬(wàn)元，下降25%，主要原因：本單位按照公務(wù)接待及厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度控制公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無(wú)外事接待批次），接待人次12人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額77,120.10萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,505.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20.66萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程57,593.96萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,673.85萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加15,158.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加2.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)變化，在建工程增加5,513.2萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)變化，其他資產(chǎn)無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額3.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400147601111

附件： 工業(yè)園區(qū)2021年決算公開(kāi)表20221027085917834.xls