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監(jiān)督索引號53092400147601000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運行機制；建立適應工業(yè)園區(qū)產業(yè)發(fā)展需要的現代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風險投資機制等配套支撐體系；領導和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。

2.依據鎮(zhèn)康縣經濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設規(guī)劃，經批準后組織實施和管理。

3.按照國家有關投資和產業(yè)政策，組織和審批（核準、備案）進入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進行指導、協(xié)調和服務，保障企業(yè)依法自主經營。

4.擴大對外開發(fā)，抓好招商引資，負責依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務。

5.負責園區(qū)內規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產管理（負責園區(qū)內項目開發(fā)建設監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

6.負責工業(yè)園區(qū)內財政、國有資產、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經貿、知識產權和安全生產管理工作。

7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

重點項目建設情況：

1.冷鏈物流園建設項目。1、2號冷凍、冷藏庫土建、鋼架主體已完成，墻板及屋面瓦安裝完成，已采購保溫材料、制冷設備，正在進行水電安裝、消防及通風安裝；消毒檢疫樓主體已完工，電氣預埋安裝，墻面抹灰已完，窗框及外墻涂飾涂料完工，正在施工地板磚安裝、內墻涂飾涂料施工、門安裝；分揀及加工車間土建、鋼架主體已完成，墻板及屋面瓦安裝已完成，正在進行水電安裝、消防及通風安裝。累計完成投資額8,500.00萬元。

2.輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目包括子項目3個。

（1）標準廠房建設項目（茶葉精深加工廠廠房建設項目包含在輕紡產業(yè)園標準廠房建設項目中）：

標準廠房項目：項目于2020年3月份開工建設，2號廠房主體鋼架吊裝完成，3號、4號、5號廠房一二層主體鋼架吊裝完成，6號、7號廠房主體建設已完成，正在進行室內裝修，8號廠房主體建設已完成，正在進行外墻板安裝，累計完成投資6,300.00萬元。

茶葉精深加工廠廠房建設項目：項目2021年于8月份開工建設，廠房鋼架主體完成，累計完成投資1,300.00萬元。

（2）來料倉儲建設項目：新建鋼架結構廠房1棟5203.56平方米，項目于2020年12月份開工建設，該項目主體工程已完工并投入使用（結圓堅果加工廠），累計完成投資1,180.00萬元。

（3）設計研發(fā)中心建設項目：新建框架結構 1棟5層3918.87平方米，項目于2021年2月份開工建設，建筑主體基本完工，正在進行室內裝修。累計完成投資1,300.00萬元。

3.其他工作開展情況：

（1）招商引資工作情況。主動融入全縣招商引資工作大局，在疫情嚴峻形勢下，堅持外出招商，一年來，共參與縣委、縣政府組織的外出考察及外出招商活動3次。

（2）疫情防控工作情況。根據縣委、縣政府統(tǒng)一部署，以最嚴的工作紀律、最實的工作作風，按照“3+3”工作法全員投入到全縣疫情防控工作中。

（3）愛國衛(wèi)生“七個專項行動”工作情況。全面落實創(chuàng)衛(wèi)辦關于愛國衛(wèi)生運動的部署要求，認真組織開展創(chuàng)衛(wèi)活動，每周五定為“愛衛(wèi)日”；開展四害消殺活動，有效阻斷各種病媒傳播途徑；開展健康教育活動，增強企業(yè)的衛(wèi)生意識和防病能力。

（4）黨風廉政建設工作情況。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入學習貫徹落實習近平總書記“七一”重要講話精神，習近平總書記考察云南重要講話和對云南工作的重要指示批示精神以及習近平總書記重要回信精神，把全面從嚴治黨的各項任務落實到工業(yè)園區(qū)工作全過程，使各項反腐倡廉制度得到全面落實，確保了黨風廉政建設工作扎實推進。

（5）安全生產工作情況。做好園區(qū)日常安全生產工作，全年共出動檢查30人次，檢查企業(yè)20家，發(fā)出現場檢查記錄27份，發(fā)現一般安全隱患2條，落實隱患整改2條，整改率為100％。

（6）綜治維穩(wěn)工作情況。一是做好矛盾糾紛排查和化解工作，園區(qū)對矛盾糾紛做到早發(fā)現早調處，確保園區(qū)轄區(qū)內的安全穩(wěn)定，二是深入開展平安建設，積極完善社會治安防范體系，廣泛開展平安創(chuàng)建活動，狠抓落實社會治安綜合治理的各項措施。

（7）脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固工作情況。圍繞全縣脫貧攻堅目標，全力協(xié)助好南傘鎮(zhèn)道水村脫貧攻堅后續(xù)鞏固工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度收入合21,014.62萬元。其中：財政撥款收入20,306.62萬元，占總收入的96.63%，比上年同期10,236.72萬元增10,069.9萬元,增長98.37%，增加的主要原因是：本年度增加南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目、南傘園區(qū)冷鏈物流園建設項目、茶葉精深加工項目及邊境疫情防控應急項目；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變化，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變化，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期同期相比無變化，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變化，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入708.00萬元，占總收入的3.37%，比上年同期1014.86萬元減306.86萬元,減少30.24%，主要原因分析：上年度其他收入主要是安排化解歷史債務資金，本年度安排化解歷史債務資金較上年減少，故其他收入減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度支出合計4,110.19萬元。其中：基本支出107.67萬元，占總支出的2.62％，比上年同期103.44萬元,增4.23萬元,增長4.09%，主要原因分析：2021年人員增加2人,人員經費及公用經費增加；項目支出4,002.52萬元，占總支出的97.38％，比上年同期10,555.24萬元減6,552.72萬元,減少62.08%，主要原因分析：本單位項目支出主要是南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目及園區(qū)冷鏈物流園建設項目支出，2021年兩個項目專債資金在年末撥入，所以項目支出減少；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與比上年同期增相比無變化，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出107.67萬元。與上年同期103.44萬元相比增4.23萬元,增長4.09%,主要原因分析：2021年人員增加2人,人員經費及公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出103.44萬元（其中：平均工資福利支出10.34萬元），占基本支出的96.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費4.23萬元，占基本支出的3.93％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,002.52萬元。與上年同期10,555.24萬元相比減少6,552.72萬元,減少62.08%,主要原因分析：本單位項目支出主要是南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目及園區(qū)冷鏈物流園建設項目支出，2021年兩個項目專債資金在年末撥入，所以項目支出減少。2021年重大項目開支及開展工作情況:

1. 南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目設計研發(fā)中心項目已完工初驗，2021年支付300萬元;

2. 南傘園區(qū)輕紡產業(yè)園基礎設施建設配套項目在建，2021年支出1,092.4萬元（其中包括2020年結轉結余592.40萬元，2021年撥入500.00萬元）;

3. 工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設項目在建，2021年支付800.00萬元；

4. 工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項目在建，2021年支付1,196.00萬元;

5. 邊境疫情防控應急項目完工驗收，2021年支付199.99萬元。

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2021年度一般公共預算財政撥款支出1，509.79萬元,占本年支出合計的36.73%。與上年同期211.22萬元相比增1298.57萬元,增長614.80%，主要原因分析：增加的主要原因是一般公共預算財政撥款支出項目支出增加，分別是工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項目1,196.00萬元，邊境疫情防控應急項目199.99萬元。

   （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   1.社會保障和就業(yè)支出8.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

   2.衛(wèi)生健康支出207.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.75%，主要用于邊境疫情防控應急項目及職工基本醫(yī)療保險繳費；

   3.農林水支出1196.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.22%,主要用于工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠建設項目。

   4.資源勘探工業(yè)信息等支出97.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%，其中：基本支出107.67萬元，主要用于人員工資福利支出103.44萬元；商品和服務支出4.23萬元，主要用于公用經費支出。項目支出1402.11萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠項目1,196.00萬元，邊境疫情防控應急項目199.99萬元，園區(qū)路燈電費4.12萬元，招商引資工作經費2萬元。

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

   2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.75萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的0.77%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.06萬元，完成預算的0.77%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

   1.2020年12月車輛處置，故2021年無公務用車運行維護費

   2.本單位按照公務接待及厲行節(jié)約相關規(guī)定嚴格執(zhí)行公務接待制度控制公務接待費支出。

   2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期0.08萬元相比減少0.02萬元，下降25%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算增減少0.02萬元，下降25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位按照公務接待及厲行節(jié)約相關規(guī)定嚴格執(zhí)行公務接待制度控制公務接待費支出。

   (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

   2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期相比無變化，主要原因：2020年12月車輛處置，故2021年無公務用車運行維護費；公務接待費支出0.06萬元，占100%，與上年同期0.08萬元相比0減少0.02萬元，下降25%，主要原因：本單位按照公務接待及厲行節(jié)約相關規(guī)定嚴格執(zhí)行公務接待制度控制公務接待費支出。具體情況如下：

6. 因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

7. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

8. 公務接待費0.06萬元。其中：國內接待費支出0.06萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待2批次（無外事接待批次），接待人次12人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

   本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

   第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   2021年機關運行經費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無變化。

   二、國有資產占用情況

   截至2021年12月31日，資產總額77,120.10萬元，其中，流動資產19,505.48萬元，固定資產20.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程57,593.96萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加20,673.85萬元，其中:流動資產增加15,158.58萬元，固定資產增加2.07萬元，對外投資及有價證券無變化，在建工程增加5,513.2萬元，無形資產無變化，其他資產無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400147601111

附件： 工業(yè)園區(qū)2021年決算公開表20221027085917834.xls