監(jiān)督索引號53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風(fēng)險投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。
2.依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。
3.按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.擴(kuò)大對外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項目開發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。
6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會，為縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個正科級（事業(yè)）機(jī)構(gòu)。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會事業(yè)人員編制9名，核定事業(yè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（各辦局設(shè)1正1副），其中：園區(qū)管委會主任由縣長兼任，副主任由分管經(jīng)濟(jì)工作副縣長兼任，專職副主任1名（按副處級配備）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.著力抓重大項目建設(shè)，進(jìn)一步提升園區(qū)承載能力。
一是做實(shí)項目庫建設(shè)。按照“六園一區(qū)”功能定位，以輕紡為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品加工、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，精心包裝一批符合“十四五”規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的大項目、好項目。二是加快推進(jìn)在建項目建設(shè)。加快推進(jìn)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項目，確保來料倉儲、設(shè)計研發(fā)中心年底建成使用，爭取2022年3月份標(biāo)準(zhǔn)廠房能夠正常投入使用。加快推進(jìn)冷鏈物流園項目、茶葉精深加工廠項目建設(shè)，確保年底建成使用。
2.著力抓“小組團(tuán)”滾動開發(fā)，進(jìn)一步發(fā)揮“園中園”帶動作用。借助邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)“小組團(tuán)”滾動開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，依托義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機(jī)及五金制造、紙制品等消費(fèi)品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新管理體制、優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式、優(yōu)化營商環(huán)境，健全保障體系、探索開發(fā)模式，加大招商引資力度，吸引更多消費(fèi)品制造業(yè)相關(guān)企業(yè)落戶南傘園區(qū)，圍繞緬甸和印度洋周邊國家的市場需求情況，支持“小組團(tuán)”內(nèi)企業(yè)開拓國際國內(nèi)市場，全力建設(shè)面向緬甸和印度洋周邊國家的外向型消費(fèi)品制造業(yè)重要組團(tuán)。
3.著力抓園區(qū)招商引資工作，進(jìn)一步提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。一是以設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目為載體，圍繞“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，建立起園區(qū)“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺。重點(diǎn)打造雙創(chuàng)孵化平臺、產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化平臺和信息產(chǎn)業(yè)加速平臺。依托鎮(zhèn)康現(xiàn)有的200萬畝高原特色農(nóng)業(yè)（甘蔗、核桃、橡膠、茶葉、堅果、咖啡），扎實(shí)培育孵化一批叫得響、帶動力強(qiáng)，極具地方代表性的本土企業(yè)和產(chǎn)品。二是以冷鏈物流、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目為載體，有針對性的進(jìn)行選商。三是以“小組團(tuán)”滾動開發(fā)為載體，依托義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機(jī)及五金制造、紙制品等消費(fèi)品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
4.著力抓工作作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升園區(qū)服務(wù)意識。
進(jìn)一步加強(qiáng)園區(qū)作風(fēng)建設(shè)，重點(diǎn)解決“庸懶散拖、推諉扯皮，不思進(jìn)取，工作不落實(shí)、服務(wù)不主動”的問題，打造一支視野更加開闊，反應(yīng)更加敏捷，知識更加豐富，工作更加扎實(shí)，服務(wù)更加到位的干部隊伍，促進(jìn)園區(qū)各項工作順利開展。
5.著力抓常態(tài)化防控，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，把疫情防控當(dāng)做重點(diǎn)工作來抓，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入，內(nèi)強(qiáng)防控”各項措施。全面落實(shí)“五個管住”，持續(xù)加大網(wǎng)格區(qū)域重點(diǎn)人群管控，全面壓實(shí)網(wǎng)格管理常態(tài)化疫情防控責(zé)任，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
認(rèn)真做好縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 168.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入168.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年124.47萬元對比增加43.72萬元，增長35.12%，主萬元，事業(yè)要原因分析：因園區(qū)工作需要從外單位調(diào)入3人，故一般公共預(yù)算撥款收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入168.19萬元，其中:本年收入168.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款168.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年124.47萬元對比增加43.72萬元，增長35.12%，因園區(qū)工作需要從外單位調(diào)入3人，故一般公共預(yù)算撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出168.19萬元。財政撥款安排支出 168.19萬元，其中：基本支出155.79萬元，與上年114.07萬元對比增加41.72萬元，增長36.57%，主要原因是在編人員增加；項目支出12.4萬元，與上年10.4萬元對比增加2萬元，增長19.23%，主要原因是2022年招商引資項目預(yù)算支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出16.35萬元；衛(wèi)生健康支出11.34萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出140.50萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年度沒有中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位2022年度沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少2.9萬元，下降37.42%，具體變動情況如下：由于本單位公務(wù)用車上交公車改革辦處置拍賣，故2022年無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算資金，較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年相比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加減少2.9萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少2.9萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減變化原因：由于本單位公務(wù)用車上交公車改革辦處置拍賣，故2022年無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年本單位共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，預(yù)算批復(fù)項目2個，其中：納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算指標(biāo)安排12.40萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門為事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額77120.10萬元，其中，流動資產(chǎn)19505.48萬元，固定資產(chǎn)20.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程57593.96萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20671.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400147600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號