監(jiān)督索引號53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運行機制；建立適應工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風險投資機制等配套支撐體系；領導和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。
2.依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施和管理。
3.按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準、備案）進入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進行指導、協(xié)調(diào)和服務，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.擴大對外開放，抓好招商引資，負責依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務。
5.負責園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負責園區(qū)內(nèi)項目開發(fā)建設監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。
6.負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)財政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號文件》批準組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號文件》正式批準設立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會，為縣人民政府直屬事業(yè)機構(gòu)，內(nèi)設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境保護局、財政局、國土規(guī)劃建設分局、招商局5個正科級（事業(yè)）機構(gòu)。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會事業(yè)人員編制9名，核定事業(yè)科級領導職數(shù)10名（各辦局設1正1副），其中：園區(qū)管委會主任由縣長兼任，副主任由分管經(jīng)濟工作副縣長兼任，專職副主任1名（按副處級配備）。
（三）重點工作概述
1.著力抓重大項目建設，進一步提升園區(qū)承載能力。
一是做實項目庫建設。按照“六園一區(qū)”功能定位，以輕紡為重點的外向型消費品加工、進出口貿(mào)易業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，精心包裝一批符合“十四五”規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策導向的大項目、好項目。二是加快推進在建項目建設。加快推進輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設配套項目，確保來料倉儲、設計研發(fā)中心年底建成使用，爭取2022年3月份標準廠房能夠正常投入使用。加快推進冷鏈物流園項目、茶葉精深加工廠項目建設，確保年底建成使用。
2.著力抓“小組團”滾動開發(fā)，進一步發(fā)揮“園中園”帶動作用。借助邊境經(jīng)濟合作區(qū)“小組團”滾動開發(fā)戰(zhàn)略機遇，依托義烏經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機及五金制造、紙制品等消費品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標，創(chuàng)新管理體制、優(yōu)化運行機制，轉(zhuǎn)變服務方式、優(yōu)化營商環(huán)境，健全保障體系、探索開發(fā)模式，加大招商引資力度，吸引更多消費品制造業(yè)相關(guān)企業(yè)落戶南傘園區(qū)，圍繞緬甸和印度洋周邊國家的市場需求情況，支持“小組團”內(nèi)企業(yè)開拓國際國內(nèi)市場，全力建設面向緬甸和印度洋周邊國家的外向型消費品制造業(yè)重要組團。
3.著力抓園區(qū)招商引資工作，進一步提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應。一是以設計研發(fā)中心建設項目為載體，圍繞“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，建立起園區(qū)“雙創(chuàng)”服務平臺。重點打造雙創(chuàng)孵化平臺、產(chǎn)學研轉(zhuǎn)化平臺和信息產(chǎn)業(yè)加速平臺。依托鎮(zhèn)康現(xiàn)有的200萬畝高原特色農(nóng)業(yè)（甘蔗、核桃、橡膠、茶葉、堅果、咖啡），扎實培育孵化一批叫得響、帶動力強，極具地方代表性的本土企業(yè)和產(chǎn)品。二是以冷鏈物流、標準廠房建設項目為載體，有針對性的進行選商。三是以“小組團”滾動開發(fā)為載體，依托義烏經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機及五金制造、紙制品等消費品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
4.著力抓工作作風建設，進一步提升園區(qū)服務意識。
進一步加強園區(qū)作風建設，重點解決“庸懶散拖、推諉扯皮，不思進取，工作不落實、服務不主動”的問題，打造一支視野更加開闊，反應更加敏捷，知識更加豐富，工作更加扎實，服務更加到位的干部隊伍，促進園區(qū)各項工作順利開展。
5.著力抓好常態(tài)化防控，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，把疫情防控當做重點工作來抓，嚴格落實“外防輸入，內(nèi)強防控”各項措施。全面落實“五個管住”，持續(xù)加大網(wǎng)格區(qū)域重點人群管控，全面壓實網(wǎng)格管理常態(tài)化疫情防控責任，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
認真做好縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 168.19萬元，其中：一般公共預算撥款收入168.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年124.47萬元對比增加43.72萬元，增長35.12%，主萬元，事業(yè)要原因分析：因園區(qū)工作需要從外單位調(diào)入3人，故一般公共預算撥款收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入168.19萬元，其中:本年收入168.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款168.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年124.47萬元對比增加43.72萬元，增長35.12%，因園區(qū)工作需要從外單位調(diào)入3人，故一般公共預算撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出168.19萬元。財政撥款安排支出 168.19萬元，其中：基本支出155.79萬元，與上年114.07萬元對比增加41.72萬元，增長36.57%，主要原因是在編人員增加；項目支出12.4萬元，與上年10.4萬元對比增加2萬元，增長19.23%，主要原因是2022年招商引資項目預算支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出16.35萬元；衛(wèi)生健康支出11.34萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出140.50萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年度沒有中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年度沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.85萬元，較上年減少2.9萬元，下降37.42%，具體變動情況如下：由于本單位公務用車上交公車改革辦處置拍賣，故2022年無公務用車運行費。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年無因公出國（境）費預算資金，較上年相比無變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務接待費預算為4.85萬元，較上年相比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加減少2.9萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2.9萬元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。增減變化原因：由于本單位公務用車上交公車改革辦處置拍賣，故2022年無公務用車運行費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年本單位共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，預算批復項目2個，其中：納入一般公共預算項目2個，財政預算指標安排12.40萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門為事業(yè)單位，2022年無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額77120.10萬元，其中，流動資產(chǎn)19505.48萬元，固定資產(chǎn)20.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程57593.96萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20671.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400147600111
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