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　　監(jiān)督索引號53092400147601000

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運行機制；建立適應工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風險投資機制等配套支撐體系；領導和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。

　　2、依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施和管理。

　　3、按照國家有關投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準、備案）進入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進行指導、協(xié)調(diào)和服務，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

　　4、擴大對外開發(fā)，抓好招商引資，負責依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務。

　　5、負責園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負責園區(qū)內(nèi)項目開發(fā)建設監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

　　6、負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)財政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權和安全生產(chǎn)管理工作。

　　7、完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1、主要指標完成情況

　　（1）主要經(jīng)濟指標完成情況。鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)共有入園企業(yè)32家，其中：27家屬于園內(nèi)企業(yè)，5家屬于園外企業(yè)園內(nèi)管理；工業(yè)企業(yè)22家；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)9家。前三季度完成固定資產(chǎn)投資5.65億元,占年度目標任務數(shù)的83.08%；完成工業(yè)總產(chǎn)值14.33億元，占全年目標任務數(shù)的75.02%；完成企業(yè)營業(yè)收入14.99億元，占全年目標任務數(shù)的74.98%；完成主營業(yè)收入10.69億元,占全年目標任務數(shù)的75.01%;完成利潤總額0.98億元,占全年目標任務數(shù)的75.38%；完成稅金1.06億元,占全年目標任務數(shù)的74.64%；

　　預計全年完成工業(yè)總產(chǎn)值19.10億元、企業(yè)營業(yè)收入11.24億元、主營業(yè)務收入14.25億元、利潤總額1.3億元、稅金1.42億元、固定資產(chǎn)投資6.8億元。各項指標均能完成年初預定目標。

　　2、重點工作完成情況

　　（1）項目建設推進情況。一是項目庫建設逐步完善。結合園區(qū)規(guī)劃定位，以增強固定資產(chǎn)投資增長后勁，補齊基礎設施及冷鏈物流發(fā)展短板，以能落地建設、能拉動投資、能補齊短板為基本原則，結合“十四五”規(guī)劃重點推進的重大項目，完善數(shù)據(jù)庫建設，推進擬建、在建項目入庫入統(tǒng)。2020年，新增在建冷鏈物流園項目入庫，完善臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)標準廠房建設項目，編制臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)出口型制造及產(chǎn)品交易中心基礎設施建設項目、臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流配送集散中心建設項目、臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品精深加工區(qū)建設項目等三個擬建項目入庫并報專債支持。

　　二是在建項目穩(wěn)步推進。冷鏈物流園建設項目總投資1.6873億元，今年爭取到位專債資金4000萬元，目前已支付4000萬元，支付率100%；完成分揀車間孔樁澆灌、配電房封頂，1、2棟冷凍庫正在安裝中，1棟冷藏庫孔樁澆灌已完成，2棟冷藏庫完成地圈梁澆灌，完成投資共計5200萬元。標準廠房新建鋼架結構4層40851.76平方米,總投資1.2億元，主要包括地基基礎和鋼架主體工程施工，配套裝飾裝修、廠區(qū)道路、場地硬化、給排水、消防設施、強弱電及綠化亮化等附屬工程。截至目前，6號、8號廠房鋼架吊裝安裝完成，其中6號廠房正在進行壓型鋼材安裝；7號廠房吊裝安裝至第四層；4號廠房超深基礎毛石軟基換填和人工挖孔樁澆筑完成；3號廠房基礎開挖完成；2號廠房基礎開挖并澆筑完成。累計完成投資約6500萬元。爭取專項債券資金6000千萬元，撥付3912.29732萬元，撥付率65.2%。

　　三是項目前期工作加快推進。來料倉儲項目完成招投標和土地平整工作，已支付預付款320萬元；設計研發(fā)中心招標結束，11月4號完成公示。

　　（2）園區(qū)規(guī)劃修編完善情況。一是園區(qū)規(guī)劃修編工作基本完成。根據(jù)市委、市人民政府要求，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)通過科學調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積和四至范圍，科學優(yōu)化園區(qū)內(nèi)部空間格局，科學謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育規(guī)劃。梳理原有規(guī)劃中現(xiàn)有戰(zhàn)略要求不協(xié)調(diào)的問題，并按照產(chǎn)業(yè)基礎、可供土地及環(huán)境承載力等，合理調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積及四至范圍，修編后的園區(qū)總體控制范圍面積21.9平方公里，修規(guī)面積13.15平方公里，園區(qū)修規(guī)后，明確了園區(qū)性質(zhì)定位、功能結構和規(guī)劃目標。二是南傘園區(qū)“小組團”滾動開發(fā)實施方案編制。根據(jù)《商務部 自然資源部關于推動邊境經(jīng)濟合作區(qū)探索“小組團”滾動開發(fā)的通知》要求，突顯園區(qū)抵邊區(qū)位條件、交通優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢，做好沿海經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸出口省份轉移準備，完成了《臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)“小組團”滾動開發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2020—2024）》，規(guī)劃位置為中緬邊界123片區(qū)，面積為1.67平方公里。

　　（3）招商引資工作得到進一步加強。有針對制定招商引資工作計劃，明確招商重點，實施精準招商，改變大規(guī)模、無目的招商活動，堅決杜絕招商引資搞假大空，切實提高合同履約率、項目落地率、資金到位率、建成投產(chǎn)率。2020年共引進招商引資項目6個，預計完成招商引資實際到位資金65億元，基本能夠完成年初目標任務。

　　（4）脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固。圍繞全縣脫貧攻堅目標，全力做好掛鉤村南傘鎮(zhèn)白巖村脫貧攻堅后續(xù)鞏固工作。領導班子成員及干部職工共掛鉤建檔立卡貧困戶25戶，選派2名干部長期駐村開展工作，增派1名干部駐村開展2020年脫貧攻堅動態(tài)管理工作，確保決戰(zhàn)脫貧攻堅各項目標任務按時、安質(zhì)、按量完成。

　　（5）新冠肺炎疫情防控工作扎實有效。按照縣委縣政府的總體安排部署認真開展責任區(qū)內(nèi)新冠肺炎疫情防控工作，主要領導親自參加開展“抗疫情、保平安”結合“三清三查四告知”專項行動，認真清查和防范園區(qū)轄區(qū)疫情防控常態(tài)化工作。

　　(6）意識形態(tài)工作形成常態(tài)。牢固樹立抓意識形態(tài)工作是本職的理念，成立意識形態(tài)工作領導小組，將意識形態(tài)工作納入年度重點工作，把意識形態(tài)工作與黨的建設工作緊密結合起來，科學部署、統(tǒng)籌推進意識形態(tài)和黨建工作，定期聽取意識形態(tài)工作匯，廣泛開展中國特色社會主義和中華民族偉大復興中國夢的宣傳教育，充分調(diào)動了干部職工的進取性和凝聚力。實現(xiàn)意識形態(tài)工作的規(guī)范化、程序化和制度化。

　　（7）保密管理工作進一步規(guī)范。建立健全《辦公室保密制度》、《檔案保密制度》、《電腦保密管理制度》等保密規(guī)章管理制度。一是加強文件管理。加強送閱、傳閱文件保密工作，專人負責、專人登記，做到不積壓文件。二是加強電腦管理。加強計算機網(wǎng)絡管理，指定懂業(yè)務、會管理的工作人員負責，從未發(fā)生計算機泄密事件。三是加強會議保密。凡傳達秘密文件，嚴格文件規(guī)定辦理，不擅自擴大范圍，嚴禁無關人員進入會場。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。屬財政全額供給其他事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度年初結轉和結余2.67萬元，2020年度收入合計11251.58萬元。其中：財政撥款收入10236.72萬元，占總收入的90.98%，比上年同期78.35萬元增加10158.37萬元，增長12965.37%，主要原因分析：1、縣財政撥入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)二期標準化廠房項目專項資金100萬元以及人員變動增加人員經(jīng)費。2、政府性基金預算財政撥款增加10025.00萬元，增加的項目是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設配套項目專項資金6000.00萬元，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設項目4000萬元，《南傘園區(qū)小組團滾動開發(fā)實施方案專題研究及控制性詳細規(guī)劃》編制5萬元，《鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修改》編制費5萬元，工業(yè)園區(qū)1號路市政綠化養(yǎng)護費15萬元。其他收入1014.86萬元，占總收入的9.02%，比上年同期464.53萬元增長550.33萬元，增長118.47%，主要原因分析：1、縣財政局撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控資金及歸還歷史借款資金增加；2、縣發(fā)改局撥入前期費40萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計10658.68萬元。其中：基本支出103.44萬元，占總支出的0.97％，比上年同期73.81萬元增28.64%，增長的主要原因是：人員變動，人員經(jīng)費增加（2019年9月招考錄入3人）；項目支出10555.24萬元，占總支出的99.03％，比上年同期474.83萬元增10080.41萬元，增長2122.95%，增長的主要原因是：1、鎮(zhèn)康縣財政撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控留置觀察點項目建設資金及園區(qū)歸還歷史借款資金增加，撥入園區(qū)輕紡項目及冷鏈物流項目專項債券資金10000.00萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出103.44萬元。與上年同期73.81萬元相比增加29.63萬元，增長40.14%,增加的主要原因是：人員變動，人員經(jīng)費增加（2019年9月招考錄入3人）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出99.44萬元（其中：平均工資福利支出12.43萬元），占基本支出的96.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費4萬元，占基本支出的3.87％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10025.00萬元。與上年同期474.83萬元相比增9550.17萬元，增長2011.28%,增長在主要原因是：1、鎮(zhèn)康縣財政撥入園區(qū)輕紡項目及冷鏈物流項目專項債券資金10000.00萬元，項目正在建設，撥入資金已全部支付，撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控留置觀察點項目建設資金88.86萬元，項目已竣工結算，撥入資金已全部支付，撥入歸還歷年借款425.00萬元，撥入資金已全部歸還借款，撥入工業(yè)園區(qū)二期標準化廠房項目專項資金100.00萬元，項目正在建設，撥入資金已全部支付。2、鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款40.39萬元，撥入資金全部支付。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出211.22萬元,占本年支出合計的1.98%。與上年同期75.68萬元相比增135.54萬元，增長179.10%，主要原因分析：1、2020增加人員工資及各類保險支出；2、增加工業(yè)園區(qū)二期標準化廠房項目支出100萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、社會保障和就業(yè)支出10.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 5.20 %。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　2、衛(wèi)生健康支出6.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出193.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.50%，其中：基本支出84.86萬元，主要用于人員工資福利支出80.86萬元；商品和服務支出4萬元。項目支出108.40萬元，主要用于二期標準化廠房項目支出及園區(qū)路燈電費及路燈維修(護)費；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的1%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出預算為3萬元，支出決算為0萬元；公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的1.6%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為公務用車移交公務用車管理領導小組辦公室，無公務用車運行燃料費維護費支出。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.21萬元相比減少0.13萬元，下降61.90%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.21萬元，下降100%；公務接待費支出決算增加0.08萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務用車移交公務用車管理領導小組辦公室，無公務用車運行燃料費維護費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與上年同期0.21萬元相比減少0.21萬元，下降100%，主要原因分析：為公務用車移交公務用車管理領導小組辦公室，無公務用車運行燃料費維護費支出；公務接待費支出0.08萬元，占100%，與上年同期0萬元相比增加0.08萬元，增長%，主要原因分析：冷鏈及輕紡項目進行設計、規(guī)劃、勘察等前期工作開展，接待住宿支出增加。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費0.08萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.08萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待2批次（無外事接待批次），接待人次20人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額56437.31萬元，其中，流動資產(chǎn)4346.90萬元，固定資產(chǎn)9.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程52080.76萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10340.9萬元，其中:流動資產(chǎn)增加2735.03萬元，固定資產(chǎn)減少0.93萬元，在建工程增加7606.81萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

園區(qū)辦2020年決算公開表格20211021095004848.xls

監(jiān)督索引號53092400147601111