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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400147601000

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算

     目錄

　  第一部分 部門(mén)概況

       一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。

　　2、依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。

　　3、按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類(lèi)企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。

　　4、擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

　　6、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。

　　7、完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、主要指標(biāo)完成情況

　　（1）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)共有入園企業(yè)32家，其中：27家屬于園內(nèi)企業(yè)，5家屬于園外企業(yè)園內(nèi)管理；工業(yè)企業(yè)22家；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)9家。前三季度完成固定資產(chǎn)投資5.65億元,占年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)的83.08%；完成工業(yè)總產(chǎn)值14.33億元，占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的75.02%；完成企業(yè)營(yíng)業(yè)收入14.99億元，占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的74.98%；完成主營(yíng)業(yè)收入10.69億元,占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的75.01%;完成利潤(rùn)總額0.98億元,占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的75.38%；完成稅金1.06億元,占全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的74.64%；

　　預(yù)計(jì)全年完成工業(yè)總產(chǎn)值19.10億元、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入11.24億元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.25億元、利潤(rùn)總額1.3億元、稅金1.42億元、固定資產(chǎn)投資6.8億元。各項(xiàng)指標(biāo)均能完成年初預(yù)定目標(biāo)。

　　2、重點(diǎn)工作完成情況

　　（1）項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況。一是項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)逐步完善。結(jié)合園區(qū)規(guī)劃定位，以增強(qiáng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)后勁，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施及冷鏈物流發(fā)展短板，以能落地建設(shè)、能拉動(dòng)投資、能補(bǔ)齊短板為基本原則，結(jié)合“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)推進(jìn)的重大項(xiàng)目，完善數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，推進(jìn)擬建、在建項(xiàng)目入庫(kù)入統(tǒng)。2020年，新增在建冷鏈物流園項(xiàng)目入庫(kù)，完善臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目，編制臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)出口型制造及產(chǎn)品交易中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流配送集散中心建設(shè)項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品精深加工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等三個(gè)擬建項(xiàng)目入庫(kù)并報(bào)專(zhuān)債支持。

　　二是在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目總投資1.6873億元，今年?duì)幦〉轿粚?zhuān)債資金4000萬(wàn)元，目前已支付4000萬(wàn)元，支付率100%；完成分揀車(chē)間孔樁澆灌、配電房封頂，1、2棟冷凍庫(kù)正在安裝中，1棟冷藏庫(kù)孔樁澆灌已完成，2棟冷藏庫(kù)完成地圈梁澆灌，完成投資共計(jì)5200萬(wàn)元。標(biāo)準(zhǔn)廠房新建鋼架結(jié)構(gòu)4層40851.76平方米,總投資1.2億元，主要包括地基基礎(chǔ)和鋼架主體工程施工，配套裝飾裝修、廠區(qū)道路、場(chǎng)地硬化、給排水、消防設(shè)施、強(qiáng)弱電及綠化亮化等附屬工程。截至目前，6號(hào)、8號(hào)廠房鋼架吊裝安裝完成，其中6號(hào)廠房正在進(jìn)行壓型鋼材安裝；7號(hào)廠房吊裝安裝至第四層；4號(hào)廠房超深基礎(chǔ)毛石軟基換填和人工挖孔樁澆筑完成；3號(hào)廠房基礎(chǔ)開(kāi)挖完成；2號(hào)廠房基礎(chǔ)開(kāi)挖并澆筑完成。累計(jì)完成投資約6500萬(wàn)元。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金6000千萬(wàn)元，撥付3912.29732萬(wàn)元，撥付率65.2%。

　　三是項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目完成招投標(biāo)和土地平整工作，已支付預(yù)付款320萬(wàn)元；設(shè)計(jì)研發(fā)中心招標(biāo)結(jié)束，11月4號(hào)完成公示。

　　（2）園區(qū)規(guī)劃修編完善情況。一是園區(qū)規(guī)劃修編工作基本完成。根據(jù)市委、市人民政府要求，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)通過(guò)科學(xué)調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積和四至范圍，科學(xué)優(yōu)化園區(qū)內(nèi)部空間格局，科學(xué)謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育規(guī)劃。梳理原有規(guī)劃中現(xiàn)有戰(zhàn)略要求不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，并按照產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、可供土地及環(huán)境承載力等，合理調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積及四至范圍，修編后的園區(qū)總體控制范圍面積21.9平方公里，修規(guī)面積13.15平方公里，園區(qū)修規(guī)后，明確了園區(qū)性質(zhì)定位、功能結(jié)構(gòu)和規(guī)劃目標(biāo)。二是南傘園區(qū)“小組團(tuán)”滾動(dòng)開(kāi)發(fā)實(shí)施方案編制。根據(jù)《商務(wù)部 自然資源部關(guān)于推動(dòng)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)探索“小組團(tuán)”滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的通知》要求，突顯園區(qū)抵邊區(qū)位條件、交通優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)，做好沿海經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸出口省份轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備，完成了《臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)“小組團(tuán)”滾動(dòng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2020—2024）》，規(guī)劃位置為中緬邊界123片區(qū)，面積為1.67平方公里。

　　（3）招商引資工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。有針對(duì)性制定招商引資工作計(jì)劃，明確招商重點(diǎn)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，改變大規(guī)模、無(wú)目的招商活動(dòng)，堅(jiān)決杜絕招商引資搞假大空，切實(shí)提高合同履約率、項(xiàng)目落地率、資金到位率、建成投產(chǎn)率。2020年共引進(jìn)招商引資項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)計(jì)完成招商引資實(shí)際到位資金65億元，基本能夠完成年初目標(biāo)任務(wù)。

　　（4）脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。圍繞全縣脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，全力做好掛鉤村南傘鎮(zhèn)白巖村脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及干部職工共掛鉤建檔立卡貧困戶25戶，選派2名干部長(zhǎng)期駐村開(kāi)展工作，增派1名干部駐村開(kāi)展2020年脫貧攻堅(jiān)動(dòng)態(tài)管理工作，確保決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

　　（5）新冠肺炎疫情防控工作扎實(shí)有效。按照縣委縣政府的總體安排部署認(rèn)真開(kāi)展責(zé)任區(qū)內(nèi)新冠肺炎疫情防控工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自參加開(kāi)展“抗疫情、保平安”結(jié)合“三清三查四告知”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真清查和防范園區(qū)轄區(qū)疫情防控常態(tài)化工作。

　　(6）意識(shí)形態(tài)工作形成常態(tài)。牢固樹(shù)立抓意識(shí)形態(tài)工作是本職的理念，成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將意識(shí)形態(tài)工作納入年度重點(diǎn)工作，把意識(shí)形態(tài)工作與黨的建設(shè)工作緊密結(jié)合起來(lái)，科學(xué)部署、統(tǒng)籌推進(jìn)意識(shí)形態(tài)和黨建工作，定期聽(tīng)取意識(shí)形態(tài)工作匯報(bào)，廣泛開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義和中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的宣傳教育，充分調(diào)動(dòng)了干部職工的進(jìn)取性和凝聚力。實(shí)現(xiàn)意識(shí)形態(tài)工作的規(guī)范化、程序化和制度化。

　　（7）保密管理工作進(jìn)一步規(guī)范。建立健全《辦公室保密制度》、《檔案保密制度》、《電腦保密管理制度》等保密規(guī)章管理制度。一是加強(qiáng)文件管理。加強(qiáng)送閱、傳閱文件保密工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)人登記，做到不積壓文件。二是加強(qiáng)電腦管理。加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，指定懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理的工作人員負(fù)責(zé)，從未發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事件。三是加強(qiáng)會(huì)議保密。凡傳達(dá)秘密文件，嚴(yán)格按文件規(guī)定辦理，不擅自擴(kuò)大范圍，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬財(cái)政全額供給其他事業(yè)單位。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬(wàn)元，2020年度收入合計(jì)11251.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10236.72萬(wàn)元，占總收入的90.98%，比上年同期78.35萬(wàn)元增加10158.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12965.37%，主要原因分析：1、縣財(cái)政撥入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元以及人員變動(dòng)增加人員經(jīng)費(fèi)。2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加10025.00萬(wàn)元，增加的項(xiàng)目是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金6000.00萬(wàn)元，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元，《南傘園區(qū)小組團(tuán)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)實(shí)施方案專(zhuān)題研究及控制性詳細(xì)規(guī)劃》編制5萬(wàn)元，《鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修改》編制費(fèi)5萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)1號(hào)路市政綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。其他收入1014.86萬(wàn)元，占總收入的9.02%，比上年同期464.53萬(wàn)元增長(zhǎng)550.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.47%，主要原因分析：1、縣財(cái)政局撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控資金及歸還歷史借款資金增加；2、縣發(fā)改局撥入前期費(fèi)40萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)10658.68萬(wàn)元。其中：基本支出103.44萬(wàn)元，占總支出的0.97％，比上年同期73.81萬(wàn)元增28.64%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加（2019年9月招考錄入3人）；項(xiàng)目支出10555.24萬(wàn)元，占總支出的99.03％，比上年同期474.83萬(wàn)元增10080.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2122.95%，增長(zhǎng)的主要原因是：1、鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控留置觀察點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金及園區(qū)歸還歷史借款資金增加，撥入園區(qū)輕紡項(xiàng)目及冷鏈物流項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金10000.00萬(wàn)元。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103.44萬(wàn)元。與上年同期73.81萬(wàn)元相比增加29.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.14%,增加的主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加（2019年9月招考錄入3人）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出99.44萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出12.43萬(wàn)元），占基本支出的96.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，占基本支出的3.87％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10025.00萬(wàn)元。與上年同期474.83萬(wàn)元相比增9550.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2011.28%,增長(zhǎng)主要原因是：1、鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥入園區(qū)輕紡項(xiàng)目及冷鏈物流項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金10000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目正在建設(shè)，撥入資金已全部支付，撥入園區(qū)新冠肺炎疫情防控留置觀察點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金88.86萬(wàn)元，項(xiàng)目已竣工結(jié)算，撥入資金已全部支付，撥入歸還歷年借款425.00萬(wàn)元，撥入資金已全部歸還借款，撥入工業(yè)園區(qū)二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100.00萬(wàn)元，項(xiàng)目正在建設(shè)，撥入資金已全部支付。2、鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款40.39萬(wàn)元，撥入資金全部支付。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.98%。與上年同期75.68萬(wàn)元相比增135.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.10%，主要原因分析：1、2020增加人員工資及各類(lèi)保險(xiǎn)支出；2、增加工業(yè)園區(qū)二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 5.20 %。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2、衛(wèi)生健康支出6.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出193.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.50%，其中：基本支出84.86萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出80.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出108.40萬(wàn)元，主要用于二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目支出及園區(qū)路燈電費(fèi)及路燈維修(護(hù))費(fèi)；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.6%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)移交公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行燃料費(fèi)維護(hù)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.21萬(wàn)元相比減少0.13萬(wàn)元，下降61.90%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出比決算增加0.08萬(wàn)元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)移交公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行燃料費(fèi)維護(hù)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期0.21萬(wàn)元相比減少0.21萬(wàn)元，下降100%，主要原因分析：為公務(wù)用車(chē)移交公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行燃料費(fèi)維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占100%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因分析：冷鏈及輕紡項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)、規(guī)劃、勘察等前期工作開(kāi)展，接待住宿支出增加。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無(wú)外事接待批次），接待人次20人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額56437.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4346.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程52080.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10340.9萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加2735.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少0.93萬(wàn)元，在建工程增加7606.81萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 園區(qū)辦2020年決算公開(kāi)表格20211021095004848.xls

監(jiān)督索引號(hào)53092400147601111