監(jiān)督索引號(hào)53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營；四是擴(kuò)大對(duì)外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子（后變更為臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)辦公室），為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制9名。其中：事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，管理崗1名，事業(yè)專技人員5名。目前在編事業(yè)人員8名，縣直各單位抽調(diào)6名，臨時(shí)人員2名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、著力抓重大項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升園區(qū)承載能力。
做實(shí)項(xiàng)目庫建設(shè)。按照“六園一區(qū)”（輕紡產(chǎn)業(yè)園、進(jìn)出口貿(mào)易園、外向型消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)園、生物資源加工園、建材汽修汽配產(chǎn)業(yè)園、輕紡預(yù)留發(fā)展園和綜合服務(wù)區(qū)）功能定位，以輕紡為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品加工、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，精心包裝一批符合“十四五”規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。
加快推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)。一是加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。新建40851.76平方米鋼架結(jié)構(gòu)4層標(biāo)準(zhǔn)廠房，爭(zhēng)取2021年3月份能夠正常投入使用。二是加快推進(jìn)臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：產(chǎn)品展示中心、信息服務(wù)中心、企業(yè)孵化中心、技術(shù)服務(wù)中心、企業(yè)培訓(xùn)中心五個(gè)功能區(qū)。總投資2238.7萬元，占地面積3188㎡，建筑面積3672.17㎡。三是加快推進(jìn)冷鏈物流項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目占地121.8畝，總投資16973萬元，總建筑面積24223.22平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：新建冷凍庫1棟2991.94平方米；冷藏庫3棟15855.51平方米；制冷機(jī)房及配電室575.31平方米；分揀及加工車間2450.14平方米；消毒檢疫2350.32平方米；大型車停車場(chǎng)26400平方米。
2、著力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升園區(qū)服務(wù)水平。
一是啟動(dòng)實(shí)施鎮(zhèn)康縣城供水（一、二號(hào)路配水管網(wǎng)）工程建設(shè)項(xiàng)目。鎮(zhèn)康縣城供水（一、二號(hào)路配水管網(wǎng)）工程為鎮(zhèn)康縣城供水廠配套管網(wǎng)改擴(kuò)建工程內(nèi)容之一。供水水源為縣城二水廠，現(xiàn)狀規(guī)模為0.5萬 m3/d，遠(yuǎn)期規(guī)模為1.0萬 m3/d，擬選位置為二號(hào)路附近的給水管道上。第二自來水廠至項(xiàng)目區(qū)二路段沿現(xiàn)狀道路及山地布置雙管；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)一、二號(hào)路沿道路兩側(cè)綠化帶下布置給水管道，干管總長(zhǎng)約為 11315m，管徑 DN300~DN500。二是啟動(dòng)實(shí)施園區(qū)20號(hào)路建設(shè)。20號(hào)路設(shè)計(jì)長(zhǎng)680米、寬20米，計(jì)劃總投資1000萬元，是連接1號(hào)路與南班線的主要通道，建設(shè)內(nèi)容為：混凝土路面、路基基礎(chǔ)、雨污管道、人行道，綠化亮化等附屬工程。三是啟動(dòng)實(shí)施園區(qū)9號(hào)路建設(shè)。9號(hào)路設(shè)計(jì)長(zhǎng)800米、寬20米，計(jì)劃總投資1500萬元，是連接4號(hào)路與2號(hào)路的主要通道，建設(shè)內(nèi)容為：混凝土路面、路基基礎(chǔ)、雨污管道、人行道，綠化亮化等附屬工程。四是優(yōu)化電力設(shè)施。結(jié)合110KV變電站35KV出線，對(duì)原大芒線進(jìn)行整改拆除部分線路；園區(qū)1號(hào)路1號(hào)線投入使用后，對(duì)原1號(hào)路中央綠化帶臨時(shí)架設(shè)的10KV 線路進(jìn)行拆除（整條線）；對(duì)220KV變電站和110KV變電站項(xiàng)目建設(shè)的2條施工臨時(shí)用電線路進(jìn)行拆除。
3、著力抓“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)，進(jìn)一步發(fā)揮“園中園”帶動(dòng)作用。借助邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，依托義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺(tái)和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機(jī)及五金制造、紙制品等消費(fèi)品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新管理體制、優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式、優(yōu)化營商環(huán)境，健全保障體系、探索開發(fā)模式，加大招商引資力度，吸引更多消費(fèi)品制造業(yè)相關(guān)企業(yè)落戶南傘園區(qū)，圍繞緬甸和印度洋周邊國家的市場(chǎng)需求情況，支持“小組團(tuán)”內(nèi)企業(yè)開拓國際國內(nèi)市場(chǎng)，全力建設(shè)面向緬甸和印度洋周邊國家的外向型消費(fèi)品制造業(yè)重要組團(tuán)。
4、著力抓園區(qū)招商引資工作，進(jìn)一步提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。一是以設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目為載體，圍繞“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，建立起園區(qū)“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái)。重點(diǎn)打造雙創(chuàng)孵化平臺(tái)、產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化平臺(tái)和信息產(chǎn)業(yè)加速平臺(tái)。依托鎮(zhèn)康現(xiàn)有的200萬畝高原特色農(nóng)業(yè)（甘蔗、核桃、橡膠、茶葉、堅(jiān)果、咖啡），扎實(shí)培育孵化一批叫得響、帶動(dòng)力強(qiáng)，極具地方代表性的本土企業(yè)和產(chǎn)品。二是以冷鏈物流、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目為載體，有針對(duì)性的進(jìn)行選商。三是以“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)為載體，依托義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資平臺(tái)和人才等資源，積極承接電子電器、農(nóng)機(jī)及五金制造、紙制品等消費(fèi)品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給事業(yè)單位。部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實(shí)有16人，其中： 縣直各單位抽調(diào)6人，在編事業(yè)人員8人，臨時(shí)人員2人，除臨時(shí)人員外全部屬財(cái)政全額供養(yǎng)人員。 離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入124.47萬元，其中：一般公共預(yù)算124.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
財(cái)政總收入與上年對(duì)比減少4012.53萬元，減幅96.99%。其中：政府性基金減少4025萬元，減幅為100%，減少的原因是2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入；一般公共預(yù)算撥款增加12.47萬元，增幅為11.13%，增加的主要原因是在編人員相比2020年增加1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入124.47萬元，其中:本年收入124.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.47萬元（本級(jí)財(cái)力124.47萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
財(cái)政總收入與上年對(duì)比減少4012.53萬元，減幅96.99%。其中：政府性基金減少4025萬元，減幅為100%，減少的原因是2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入；一般公共預(yù)算撥款增加12.47萬元，增幅為11.13%，增加的主要原因是在編人員相比2020年增加1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 124.47萬元。財(cái)政撥款安排支出 124.47萬元，其中：基本支出114.07萬元，與上年對(duì)比增加10.47萬元，增長(zhǎng)率10.11%，增加的主要原因是在編人員增加；；項(xiàng)目支出10.40萬元，與上年對(duì)比減少4014.60萬元，減少率99.74%，主要原因是2021年縣財(cái)政安排園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目減少，安排的建設(shè)資金減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出11.98萬元；衛(wèi)生健康支出8.31萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出104.17萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
本單位無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金1.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.75萬元，較上年減少0.25萬元，下降3.13%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算資金，較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待460人次，減少的原因是根據(jù)厲行節(jié)約規(guī)定減少公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無變化，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.33%，減少的原因是根據(jù)厲行節(jié)約規(guī)定減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年本單位共申報(bào)項(xiàng)目21個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目2個(gè)，其中：納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)安排10.40萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.23萬元，與上年對(duì)比增0.23萬元，增加的主要原因是人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
工業(yè)園區(qū)預(yù)算公開表20210325030610021.xls
鎮(zhèn)康縣邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號(hào)53092400147600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)