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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400147601000

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。

　　2、依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。

　　3、按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。

　　4、擴(kuò)大對(duì)外開放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

　　6、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。

　　7、完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、主要指標(biāo)完成情況

　　2019年，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值27.62億元，同比增長(zhǎng)1%；預(yù)計(jì)完成工業(yè)增加值7.58 億元，同比增長(zhǎng)2 %；預(yù)計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.49億元，同比增長(zhǎng) 0.5 %；預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 6.5 億元，完成年度任務(wù)108%；預(yù)計(jì)完成招商引資實(shí)際到位資金 67.8億元，完成任務(wù)的60%；完成向上爭(zhēng)取資金700萬(wàn)元，完成任務(wù)的175%。規(guī)模以上工業(yè)能源消耗總量 96,438.37 噸標(biāo)準(zhǔn)煤,從業(yè)人員2106人，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

　　2、重點(diǎn)工作完成情況

　　（一）前期建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是園區(qū)規(guī)劃修編工作基本完成。根據(jù)市委、市人民政府要求，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)通過(guò)科學(xué)調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積和四至范圍，科學(xué)優(yōu)化園區(qū)內(nèi)部空間格局，科學(xué)謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育規(guī)劃。梳理原有規(guī)劃中現(xiàn)有戰(zhàn)略要求不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，并按照產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、可供土地及環(huán)境承載力等，合理調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積及四至范圍，修編后的園區(qū)總體控制范圍面積21.9平方公里，修規(guī)面積13.15平方公里，比原來(lái)規(guī)劃減少8.14平方公里，其中建設(shè)用地規(guī)模為7.9平方公里，園區(qū)修規(guī)后，明確了園區(qū)性質(zhì)定位、功能結(jié)構(gòu)和規(guī)劃目標(biāo)。二是南傘園區(qū)“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)實(shí)施方案編制。根據(jù)《商務(wù)部 自然資源部關(guān)于推動(dòng)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)探索“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)的通知》要求，突顯園區(qū)抵邊區(qū)位條件、交通優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)，做好沿海經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸出口省份轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備，完成了《臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2020—2024）》，規(guī)劃位置為中緬邊界123片區(qū)，面積為1.67平方公里。形成茶產(chǎn)業(yè)、紙產(chǎn)品中后期分裝、農(nóng)機(jī)五金組裝為主的“小組團(tuán)”滾動(dòng)開發(fā)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，建設(shè)面向緬甸和印度洋周邊國(guó)家的外向型消費(fèi)品制造業(yè)重要組團(tuán)。三是積極申報(bào)園區(qū)債券項(xiàng)目。園區(qū)按照項(xiàng)目可收益償還為目的，對(duì)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、冷鏈物流園、供排水系統(tǒng)管網(wǎng)等項(xiàng)目進(jìn)行集中申報(bào)，項(xiàng)目總投資概算60858.67萬(wàn)元，申請(qǐng)地方政府新增專項(xiàng)債券規(guī)模28900萬(wàn)元，目前正在進(jìn)入審查階段。同時(shí)積極申報(bào)地方政府一般債券項(xiàng)目2個(gè)，總投資29821萬(wàn)元，申請(qǐng)規(guī)模23282萬(wàn)元。四是項(xiàng)目前期工作有序開展。已完成園區(qū)4萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房前期工作，正在組織招投標(biāo)工作；6、9號(hào)路項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)正在組織圖紙審查；供水管網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已完成，正在組織施工圖設(shè)計(jì)；中緬友誼醫(yī)院項(xiàng)目已進(jìn)入項(xiàng)目招標(biāo)代理階段，項(xiàng)目區(qū)高壓線路正在組織調(diào)整方案，征地拆遷工作基本完成，預(yù)計(jì)2020年上半年中緬友誼醫(yī)院項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)開工。

　　（二）園區(qū)設(shè)施建設(shè)投入加大。園區(qū)110千伏變電站竣工并投入運(yùn)行，輸出線路方案確定，年內(nèi)將開工建設(shè)；園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)開工，中鑫邊貿(mào)城完成投資9991萬(wàn)元，康鴻建材城完成投資11560萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣堅(jiān)果加工廠完成投資900萬(wàn)元，中達(dá)商貿(mào)城完成投資55250 萬(wàn)元、園區(qū)加油站基本完成建設(shè)，完成140萬(wàn)元；退役軍人康養(yǎng)中心和人防指揮所一批公益項(xiàng)目正在抓緊前期工作，殘聯(lián)養(yǎng)中心實(shí)現(xiàn)開工，南傘口岸貨運(yùn)通道正在抓緊建設(shè)，老年護(hù)理院、殘聯(lián)托養(yǎng)中心、國(guó)門檢查站四中隊(duì)營(yíng)房等一批公益保障項(xiàng)目建設(shè)基本完成；臨滄祖古納咖啡有限公司污水處理設(shè)施已試運(yùn)行，2019年，園區(qū)完成固定資產(chǎn)投資6.5億元，完成年度任務(wù)108%。

　　（三）招商引資工作力度加強(qiáng)。一是圍繞市委、市人民政府確定鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位，以輕紡為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品加工制造、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以生物資源加工、建材、汽修汽配、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)輔助產(chǎn)業(yè)多渠道、全方位、深層次開展招商引資。一年共共接待各項(xiàng)視察檢查、媒體采訪、國(guó)內(nèi)外考察團(tuán)等50多場(chǎng)次，達(dá)680多人次。今年來(lái)，園區(qū)內(nèi)在建招商引資項(xiàng)目7個(gè)，其中今年新開工項(xiàng)目4個(gè)，納入園區(qū)管委會(huì)考核的招商項(xiàng)目共11個(gè)，到位資金67.8億元。二是全力配合參與各種大會(huì)的組織，動(dòng)員園區(qū)部分企業(yè)積極參加第6屆南博會(huì)較好的提升了園區(qū)對(duì)外形象。預(yù)計(jì)到2025年, 園區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)超過(guò)20%，總量達(dá)到70億元，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到園區(qū)業(yè)務(wù)總收入的60%以上，形成以工業(yè)為主體，主業(yè)突出、聚集效應(yīng)明顯、對(duì)外影響力大的產(chǎn)業(yè)體系。

　　（四）管理服務(wù)水平不斷提升。按照“人盯企業(yè)、搶抓項(xiàng)目、倒逼工期”的方法，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)提供全方位服務(wù)，千方百計(jì)為入園單位和企業(yè)理思路、出點(diǎn)子，解決實(shí)際困難。先后為云南國(guó)際匯龍科技有限公司緬籍工管理相關(guān)事宜解決實(shí)際困難4件；為中鑫邊貿(mào)城、康鴻建材成、鎮(zhèn)康堅(jiān)果精深加工廠等企業(yè)著力解決項(xiàng)目前期工作；限時(shí)解決園區(qū)用地要素保障，發(fā)放選址意見(jiàn)書3宗，土地面積83.65畝；建設(shè)用地規(guī)劃許可證3宗，土地面積83.65畝；建設(shè)工程許可證3項(xiàng)，面積72103.98平方米；對(duì)園區(qū)農(nóng)戶水淹地及時(shí)進(jìn)行了安撫補(bǔ)償，共搬遷園區(qū)墓地3座；今年以來(lái)，共為園內(nèi)企業(yè)辦實(shí)事47件，為企業(yè)節(jié)約成本800多萬(wàn)元，“親商、安商、富商”良好氛圍正在不斷形成，引導(dǎo)種類生產(chǎn)要素向園區(qū)重點(diǎn)骨干企業(yè)、項(xiàng)目集聚，推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展。

　　（五）脫貧攻堅(jiān)進(jìn)一步精準(zhǔn)。按照縣委、縣政府關(guān)于“掛包幫、走訪”的要求，結(jié)合鄉(xiāng)村振興計(jì)劃工作的開展，一是扎實(shí)開展走訪調(diào)查。組織干部職工深入到扶貧點(diǎn)貧困戶家中走訪調(diào)研，與貧困戶面對(duì)面交流，詳細(xì)貧困、家庭收入情況、脫貧意愿等。二是明確扶貧工作責(zé)任制。有一名班子成員聯(lián)系掛鉤村，開展掛包幫、轉(zhuǎn)走訪工作，認(rèn)真做好貧困戶信息收集和錄入工作，根據(jù)工作需求，園區(qū)管委會(huì)及時(shí)增派2名干部參與2019年扶貧動(dòng)態(tài)管理工作，今年以來(lái)，共組織掛鉤領(lǐng)導(dǎo)包村走訪3次，幫助掛鉤村爭(zhēng)取到扶貧項(xiàng)目150萬(wàn)元，在財(cái)力十分困難的情況下，園區(qū)管委會(huì)共投入扶貧資金1.5萬(wàn)元用于掛鉤村各項(xiàng)開支；三是堅(jiān)持抓產(chǎn)業(yè)促脫貧。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，注重“造血式”扶貧，使群眾有穩(wěn)定收入，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，集中力量確保住房保障，不斷提升人居環(huán)境，對(duì)照“兩不愁”“三保障”要求，白巖村已全部脫貧。

　　（六）平安和諧園區(qū)逐漸形成。一是全力服務(wù)好入園區(qū)部隊(duì)安置工作，根據(jù)縣邊境維穩(wěn)指揮部的安排，今年以來(lái)，對(duì)新增駐園部隊(duì)加大服務(wù)保障，先后協(xié)調(diào)安排園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、企業(yè)保障用房和企業(yè)生產(chǎn)用房共4處，為部隊(duì)解決實(shí)際的困難。二是做好矛盾糾紛排查和化解工作，園區(qū)管委會(huì)歷來(lái)重視矛盾糾紛排查和化解工作，對(duì)矛盾糾紛做到早發(fā)現(xiàn)早調(diào)處，確保園區(qū)轄區(qū)內(nèi)的安全穩(wěn)定，今年以來(lái)共調(diào)處土地征收、拆遷工作矛盾糾紛18起。三是認(rèn)真做好園區(qū)日常安全生產(chǎn)工作，全年共出動(dòng)檢查12人次，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患2條，落實(shí)隱患整改2條，整改率為100%。除了常規(guī)檢查，園區(qū)還對(duì)安全隱患比較集中的企業(yè)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)督，全年無(wú)死亡、重傷事故，無(wú)重大生產(chǎn)設(shè)備事故，無(wú)急性中毒事故，無(wú)消防火災(zāi)事故，為園區(qū)的建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)和諧穩(wěn)定的安全環(huán)境。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬財(cái)政全供給其他事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員8人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.43萬(wàn)元，2019年度收入合計(jì)542.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入78.35萬(wàn)元，占總收入的14.43%，比上年同期70.84萬(wàn)元，增加7.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.60%。增長(zhǎng)主要原因是2019年新招錄事業(yè)人員3人以及人員工資增加；其他收入464.53萬(wàn)元，占總收入的85.57%，比上年同期97.24萬(wàn)元，增加367.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)377.71%。增長(zhǎng)主要原因是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款377萬(wàn)元，縣財(cái)政局2019年度用收回存量資金安排2018年預(yù)撥園區(qū)工程歷史債務(wù)化解資金70萬(wàn)元等增加基本建設(shè)項(xiàng)目收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度支出合計(jì)548.64萬(wàn)元。其中：基本支出73.81萬(wàn)元，占總支出的13.45％，比上年同期75.39萬(wàn)元，減少1.58萬(wàn)元，下降2.10%。下降的主要原因是2019年9至12月養(yǎng)老保險(xiǎn)尚未繳納，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少；項(xiàng)目支出474.83萬(wàn)元，占總支出的86.55％，比上年同期84.27萬(wàn)元，增加390.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.46%，增長(zhǎng)主要原因是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入園區(qū)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬(wàn)元和鎮(zhèn)康縣財(cái)政局安排2018年預(yù)撥園區(qū)工程歷史債務(wù)化解資金70萬(wàn)元等園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程支出增加。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬(wàn)元

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出73.81萬(wàn)元。與上年75.39萬(wàn)元對(duì)比減少1.58萬(wàn)元，下降3.10%。減少主要原因是2019年9至12月養(yǎng)老保險(xiǎn)尚未繳納,養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出70.31萬(wàn)元，占基本支出的95.26％，其中：基本工資18.9萬(wàn)元占人員支出的26.88%，津貼補(bǔ)貼13.12萬(wàn)元占人員支出的18.66%，績(jī)效工資21.68萬(wàn)元占人員支出的30.83%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65萬(wàn)元占人員支出的6.61%，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.92萬(wàn)元占人員支出的11.26%，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.66萬(wàn)元占人員支出的2.36%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.39萬(wàn)元占人員支出的3.40%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，占基本支出的4.74％，其中，辦公費(fèi)0.63萬(wàn)元占日常公用支出的18%，咨詢費(fèi)0.02萬(wàn)元占日常公用支出的0.57%，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元占日常公用支出的1.14%，水費(fèi)0.17萬(wàn)元占日常公用支出的4.86%，電費(fèi)1.33萬(wàn)元占日常公用支出的38%，郵電費(fèi)0.73萬(wàn)元占日常公用支出的20.86%，差旅費(fèi)0.37萬(wàn)元占日常公用支出的10.57%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬(wàn)元占日常公用支出的6%。

　　按支出性質(zhì)分類：基本支出73.81萬(wàn)元，占本年支出13.45%。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.31萬(wàn)元，占本年支出12.82%，日常公用經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，占本年支出0.64%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出474.83萬(wàn)元。與上年項(xiàng)目支出合計(jì)84.27萬(wàn)元對(duì)比增加390.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.46%。主要是2019年鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入園區(qū)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬(wàn)元；鎮(zhèn)康縣財(cái)政局安排2018年預(yù)撥園區(qū)工程歷史債務(wù)化解資金70萬(wàn)元,用于支付園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程款使項(xiàng)目支出增加。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況 ：

　　2019年項(xiàng)目收入情況：

　　項(xiàng)目收入總計(jì)474.83萬(wàn)元，其中：1、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.43萬(wàn)元，屬于邊境維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。2、財(cái)政撥款收入8.4萬(wàn)元，是鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2019〕10號(hào)鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算安排園區(qū)路燈電費(fèi)。3、其他資金收入458萬(wàn)元，具體是縣委辦撥入邊境維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；鎮(zhèn)工科信聯(lián)字〔2019〕79號(hào)工信局撥入拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬(wàn)元；鎮(zhèn)政財(cái)字〔2019〕10號(hào)鎮(zhèn)康縣財(cái)政局安排2018年預(yù)撥園區(qū)工程歷史債務(wù)化解資金70萬(wàn)元。

　　2019年項(xiàng)目支出情況：

　　項(xiàng)目支出474.83萬(wàn)元，按功能分類：公共安全支出18.43萬(wàn)元，用于園區(qū)市政綠化管護(hù)費(fèi)用、道路清掃費(fèi)、路燈維護(hù)維修、園區(qū)道路鋪設(shè)平整等邊境維穩(wěn)工作，占本年支出3.36 %；資源勘探信息等支出456.4萬(wàn)元，用于園區(qū)園區(qū)路燈電費(fèi)8.4萬(wàn)元；市政道路建設(shè)工程款以及工程勘測(cè)等448萬(wàn)元，占本年支出83.19%。

　　按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出448.00萬(wàn)元，占本年支出81.66 %。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出26.83萬(wàn)元，占本年支出4.89 % 。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.35萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的14.43%。與上年70.84萬(wàn)元對(duì)比增加7.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.60%。主要原因是：2019年招錄人員3人增加工資及各類保險(xiǎn)財(cái)政撥款增加。其中：基本支出69.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的89.28%。項(xiàng)目支出8.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的10.72%。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.79%。與上年70.84萬(wàn)元對(duì)比增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%。主要原因是2019年人員增加工資及各類保險(xiǎn)支出增加。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬(wàn)元，原因是 2019年9至12月養(yǎng)老保險(xiǎn)未繳納。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.18%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2.衛(wèi)生健康支出4.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　3.資源勘探信息等支出65.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.67%。其中：基本支出57.19萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出53.69萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8.40萬(wàn)元，主要用于園區(qū)路燈電費(fèi)及路燈維修(護(hù))費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元。支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年3月份公務(wù)用車移交公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，公務(wù)用車運(yùn)行燃料費(fèi)維護(hù)費(fèi)減少。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.79萬(wàn)元，下降79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.79萬(wàn)元，下降79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2019年3月份公務(wù)用車移交公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，公務(wù)用車運(yùn)行燃料費(fèi)維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.21萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)園區(qū)建設(shè)出差、脫貧下鄉(xiāng)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額46,096.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,611.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.59萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程44,473.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加541.39萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少25.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少4.86萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)，在建工程增加571.4萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.06萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.06萬(wàn)元，其中：購(gòu)買電腦1臺(tái)0.58萬(wàn)元、掃描儀1臺(tái)0.48萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本單位進(jìn)行的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400147601111