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　　監(jiān)督索引號53092400147601000

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運行機制；建立適應工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風險投資機制等配套支撐體系；領導和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。

　　2、依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施和管理。

　　3、按照國家有關投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準、備案）進入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進行指導、協(xié)調(diào)和服務，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

　　4、擴大對外開發(fā)，抓好招商引資，負責依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務。

　　5、負責園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負責園區(qū)內(nèi)項目開發(fā)建設監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。

　　6、負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)財政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權和安全生產(chǎn)管理工作。

　　7、完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　1、主要指標完成情況

　　2019年，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)預計完成工業(yè)總產(chǎn)值27.62億元，同比1%；預計完成工業(yè)增加值7.58 億元，同比2 %；預計完成主營業(yè)務收入30.49億元，同增 0.5 %；預計完成固定資產(chǎn)投資 6.5 億元，完成年度任務108%；預計完成招商引資實際到位資金 67.8億元，完成任務的60%；完成向上爭取資金700萬元，完成任務的175%。規(guī)模以上工業(yè)能源消耗總量 96,438.37 噸標準煤,從業(yè)人員2106人，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會的發(fā)展作出了積極的貢獻。

　　2、重點工作完成情況

　　（一）前期建設工作穩(wěn)步推進。一是園區(qū)規(guī)劃修編工作基本完成。根據(jù)市委、市人民政府要求，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)通過科學調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積和四至范圍，科學優(yōu)化園區(qū)內(nèi)部空間格局，科學謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育規(guī)劃。梳理原有規(guī)劃中現(xiàn)有戰(zhàn)略要求不協(xié)調(diào)的問題，并按照產(chǎn)業(yè)基礎、可供土地及環(huán)境承載力等，合理調(diào)整園區(qū)規(guī)劃面積及四至范圍，修編后的園區(qū)總體控制范圍面積21.9平方公里，修規(guī)面積13.15平方公里，比原來規(guī)劃減少8.14平方公里，其中建設用地規(guī)模為7.9平方公里，園區(qū)修規(guī)后，明確了園區(qū)性質(zhì)定位、功能結(jié)構(gòu)和規(guī)劃目標。二是南傘園區(qū)“小組團”滾動開發(fā)實施方案編制。根據(jù)《商務部 自然資源部關于推動邊境經(jīng)濟合作區(qū)探索“小組團”滾動開發(fā)的通知》要求，突顯園區(qū)抵邊區(qū)位條件、交通優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢，做好沿海經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸出口省份轉(zhuǎn)移準備，完成了《臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)“小組團”滾動開發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2020—2024）》，規(guī)劃位置為中緬邊界123片區(qū)，面積為1.67平方公里。形成茶產(chǎn)業(yè)、紙產(chǎn)品中后期分裝、農(nóng)機五金組裝為主的“小組團”滾動開發(fā)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，建設面向緬甸和印度洋周邊國家的外向型消費品制造業(yè)重要組團。三是積極申報園區(qū)債券項目。園區(qū)按照項目可收益償還為目的，對園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、冷鏈物流園、供排水系統(tǒng)管網(wǎng)等項目進行集中申報，項目總投資概算60858.67萬元，申請地方政府新增專項債券規(guī)模28900萬元，目前正在進入審查階段。同時積極申報地方政府一般債券項目2個，總投資29821萬元，申請規(guī)模23282萬元。四是項目前期工作有序開展。已完成園區(qū)4萬平方米標準廠房前期工作，正在組織招投標工作；6、9號路項目施工圖紙設計正在組織圖紙審查；供水管網(wǎng)項目可研可行性研究報告已完成，正在組織施工圖設計；中緬友誼醫(yī)院項目已進入項目招標代理階段，項目區(qū)高壓線路正在組織調(diào)整方案，征地拆遷工作基本完成，預計2020年上半年中緬友誼醫(yī)院項目可實現(xiàn)開工。

　　（二）園區(qū)設施建設投入加大。園區(qū)110千伏變電站竣工并投入運行，輸出線路方案確定，年內(nèi)將開工建設；園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場已實現(xiàn)開工，中鑫邊貿(mào)城完成投資9991萬元，康鴻建材城完成投資11560萬元，鎮(zhèn)康縣堅果加工廠完成投資900萬元，中達商貿(mào)城完成投資55250 萬元、園區(qū)加油站基本完成建設，完成140萬元；退役軍人康養(yǎng)中心和人防指揮所一批公益項目正在抓緊前期工作，殘聯(lián)養(yǎng)中心實現(xiàn)開工，南傘口岸貨運通道正在抓緊建設，老年護理院、殘聯(lián)托養(yǎng)中心、國門檢查站四中隊營房等一批公益保障項目建設基本完成；臨滄祖古納咖啡有限公司污水處理設施已試運行，2019年，園區(qū)完成固定資產(chǎn)投資6.5億元，完成年度任務108%。

　　（三）招商引資工作力度加強。一是圍繞市委、市人民政府確定鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)定位，以輕紡為重點的外向型消費品加工制造、進出口貿(mào)易業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，以生物資源加工、建材、汽修汽配、生產(chǎn)性服務業(yè)輔助產(chǎn)業(yè)多渠道、全方位、深層次開展招商引資。一年共共接待各項視察檢查、媒體采訪、國內(nèi)外考察團等50多場次，達680多人次。今年來，園區(qū)內(nèi)在建招商引資項目7個，其中今年新開工項目4個，納入園區(qū)管委會考核的招商項目共11個，到位資金67.8億元。二是全力配合參與各種大會的組織，動員園區(qū)部分企業(yè)積極參加第6屆南博會較好的提升了園區(qū)對外形象。預計到2025年, 園區(qū)主營業(yè)務收入年均增長超過20%，總量達到70億元，主導產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入達到園區(qū)業(yè)務總收入的60%以上，形成以工業(yè)為主體，主業(yè)突出、聚集效應明顯、對外影響力大的產(chǎn)業(yè)體系。

　　（四）管理服務水平不斷提升。按照“人盯企業(yè)、搶抓項目、倒逼工期”的方法，對項目建設、企業(yè)生產(chǎn)提供全方位服務，千方百計為入園單位和企業(yè)理思路、出點子，解決實際困難。先后為云南國際匯龍科技有限公司緬籍工管理相關事宜解決實際困難4件；為中鑫邊貿(mào)城、康鴻建材成、鎮(zhèn)康堅果精深加工廠等企業(yè)著力解決項目前期工作；限時解決園區(qū)用地要素保障，發(fā)放選址意見書3宗，土地面積83.65畝；建設用地許可證3宗，土地面積83.65畝；建設工程許可證3項，面積72103.98平方米；對園區(qū)農(nóng)戶水淹地及時進行了安撫補償，共搬遷園區(qū)墓地3座；今年以來，共為園內(nèi)企業(yè)辦實事47件，為企業(yè)節(jié)約成本800多萬元，“親商、安商、富商”良好氛圍正在不斷形成，引導種類生產(chǎn)要素向園區(qū)重點骨干企業(yè)、項目集聚，推動企業(yè)又好又快發(fā)展。

　　（五）脫貧攻堅進一步精準。按照縣委、縣政府關于“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”的要求，結(jié)合鄉(xiāng)村振興計劃工作的開展，一是扎實開展走訪調(diào)查。組織干部職工深入到扶貧點貧困戶家中走訪調(diào)研，與貧困戶面對面交流，詳細貧困、家庭收入情況、脫貧意愿等。二是明確扶貧工作責任制。有一名班子成員聯(lián)系掛鉤村，開展掛包幫、轉(zhuǎn)走訪工作，認真做好貧困戶信息收集和錄入工作，根據(jù)工作需求，園區(qū)管委會及時增派2名干部參與2019年扶貧動態(tài)管理工作，今年以來，共組織掛鉤領導包村走訪3次，幫助掛鉤村爭取到扶貧項目150萬元，在財力十分困難的情況下，園區(qū)管委會共投入扶貧資金1.5萬元用于掛鉤村各項開支；三是堅持抓產(chǎn)業(yè)促脫貧。強化產(chǎn)業(yè)支撐，注重“造血式”扶貧，使群眾有穩(wěn)定收入，加大基礎設施投入，集中力量確保住房保障，不斷提升人居環(huán)境，對照“兩不愁”“三保障”要求，白巖村已全部脫貧。

　　（六）平安和諧園區(qū)逐漸形成。一是全力服務好入園區(qū)部隊安置工作，根據(jù)縣邊境維穩(wěn)指揮部的安排，今年以來，對新增駐園部隊加大服務保障，先后協(xié)調(diào)安排園區(qū)標準廠房、企業(yè)保障用房和企業(yè)生產(chǎn)用房共4處，為部隊解決實際的困難。二是做好矛盾糾紛排查和化解工作，園區(qū)管委會歷來重視矛盾糾紛排查和化解工作，對矛盾糾紛做到早發(fā)現(xiàn)早調(diào)處，確保園區(qū)轄區(qū)內(nèi)的安全穩(wěn)定，今年以來共調(diào)處土地征收、拆遷工作矛盾糾紛18起。三是認真做好園區(qū)日常安全生產(chǎn)工作，全年共出動檢查12人次，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患2條，落實隱患整改2條，整改率為100%。除了常規(guī)檢查，園區(qū)還對安全隱患比較集中的企業(yè)實行重點監(jiān)督，全年無死亡、重傷事故，無重大生產(chǎn)設備事故，無急性中毒事故，無消防火災事故，為園區(qū)的建設發(fā)展創(chuàng)造了一個和諧穩(wěn)定的安全環(huán)境。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。屬財政全供給其他事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員8人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.43萬元，2019年度收入合計542.88萬元。其中：財政撥款收入78.35萬元，占總收入的14.43%，比上年同期70.84萬元，增加7.51萬元，增長10.60%。增長主要原因是2019新招錄事業(yè)人員3人以及人員工資增加；其他收入464.53萬元，占總收入的85.57%，比上年同期97.24萬元，增加367.29萬元，增長377.71%。增長主要原因是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款377萬元，縣財政局2019年度用收回存量資金安排2018年預撥園區(qū)工程歷史債務化解資金70萬元等增加基本建設項目收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度支出合計548.64萬元。其中：基本支出73.81萬元，占總支出的13.45％，比上年同期75.39萬元，減少1.58萬元，下降2.10%。下降的主要原因是2019年9至12月養(yǎng)老保險尚未繳納，養(yǎng)老保險支出減少；項目支出474.83萬元，占總支出的86.55％，比上年同期84.27萬元，增加390.56萬元，增長463.46%，增長主要原因是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入園區(qū)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬元和鎮(zhèn)康縣財政局安排2018年預撥園區(qū)工程歷史債務化解資金70萬元等園區(qū)建設項目工程支出增加。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬元

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會正常運轉(zhuǎn)的日常支出73.81萬元。與上年75.39萬元對比減少1.58萬元，下降3.10%。減少主要原因是2019年9至12月養(yǎng)老保險尚未繳納,養(yǎng)老保險支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出70.31萬元，占基本支出的95.26％，其中：基本工資18.9萬元占人員支出的26.88%，津貼補貼13.12萬元占人員支出的18.66%，績效工資21.68萬元占人員支出的30.83%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.65萬元占人員支出的6.61%，職工基本醫(yī)療保險繳費7.92萬元占人員支出的11.26%，其他社會保障繳費1.66萬元占人員支出的2.36%，對個人和家庭的補助支出2.39萬元占人員支出的3.40%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費3.5萬元，占基本支出的4.74％，其中，辦公費0.63萬元占日常公用支出的18%，咨詢費0.02萬元占日常公用支出的0.57%，手續(xù)費0.04萬元占日常公用支出的1.14%，水費0.17萬元占日常公用支出的4.86%，電費1.33萬元占日常公用支出的38%，郵電費0.73萬元占日常公用支出的20.86%，差旅費0.37萬元占日常公用支出的10.57%，公務用車運行維護費0.21萬元占日常公用支出的6%。

　　按支出性質(zhì)分類：基本支出73.81萬元，占本年支出13.45%。其中：人員經(jīng)費70.31萬元，占本年支出12.82%，日常公用經(jīng)費3.5萬元，占本年支出0.64%。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出474.83萬元。與上年項目支出合計84.27萬元對比增加390.56萬元，增長463.46%。主要是2019年鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥入園區(qū)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬元；鎮(zhèn)康縣財政局安排2018年預撥園區(qū)工程歷史債務化解資金70萬元,用于支付園區(qū)建設項目工程款使項目支出增加。

　　具體項目開支及開展工作情況 ：

　　2019年項目收入情況：

　　項目收入總計474.83萬元，其中：1、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.43萬元，屬于邊境維穩(wěn)經(jīng)費項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。2、財政撥款收入8.4萬元，是鎮(zhèn)政財預字〔2019〕10號鎮(zhèn)康縣財政局2019年部門預算安排園區(qū)路燈電費。3、其他資金收入458萬元，具體是縣委辦撥入邊境維穩(wěn)工作經(jīng)費10萬元；鎮(zhèn)工科信聯(lián)字〔2019〕79號工信局撥入拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款378萬元；鎮(zhèn)政財字〔2019〕10號鎮(zhèn)康縣財政局安排2018年預撥園區(qū)工程歷史債務化解資金70萬元。

　　2019年項目支出情況：

　　項目支出474.83萬元，按功能分類：公共安全支出18.43萬元，用于園區(qū)市政綠化管護費用、道路清掃費、路燈維護維修、園區(qū)道路鋪設平整等邊境維穩(wěn)工作，占本年支出3.36 %；資源勘探信息等支出456.4萬元，用于園區(qū)園區(qū)路燈電費8.4萬元；市政道路建設工程款以及工程勘測等448萬元，占本年支出83.19%。

　　按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本建設類項目支出448.00萬元，占本年支出81.66 %。行政事業(yè)類項目支出26.83萬元，占本年支出4.89 % 。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款收入78.35萬元，占本年收入合計的14.43%。與上年70.84萬元對比增加7.51萬元，增長10.60%。主要原因是：2019年招錄人員3人增加工資及各類保險財政撥款增加。其中：基本支出69.95萬元，占一般公共預算財政撥款收入的89.28%。項目支出8.4萬元，占一般公共預算財政撥款收入的10.72%。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出75.68萬元，占本年支出合計的13.79%。與上年70.84萬元對比增加4.84萬元，增長6.83%。主要原因是2019年人員增加工資及各類保險支出增加。

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬元，原因是 2019年9至12月養(yǎng)老保險未繳納。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出5.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.18%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　2.衛(wèi)生健康支出4.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.15%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；

　　3.資源勘探信息等支出65.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.67%。其中：基本支出57.19萬元，主要用于人員工資福利支出53.69萬元；商品和服務支出3.50萬元；項目支出8.40萬元，主要用于園區(qū)路燈電費及路燈維修(護)費。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11萬元，其中：公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)3萬元；公務接待費年初預算數(shù)8萬元。支出決算為0.21萬元，完成預算的1.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.21萬元，完成預算的7%；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年3月份公務用車移交公務用車管理領導小組辦公室，公務用車運行燃料費維護費減少。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.79萬元，下降79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少0.79萬元，下降79%；公務接待費支出決算為0萬元，無增減變動。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年3月份公務用車移交公務用車管理領導小組辦公室，公務用車運行燃料費維護費減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0.21萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會園區(qū)建設出差、脫貧下鄉(xiāng)工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額46,096.41萬元，其中，流動資產(chǎn)1,611.87萬元，固定資產(chǎn)10.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程44,473.95萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加541.39萬元，其中;流動資產(chǎn)減少25.15萬元，固定資產(chǎn)減少4.86萬元,對外投資及有價證券無增減變動，在建工程增加571.4萬元，無形資產(chǎn)無增減變動，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額1.06萬元,其中：政府采購貨物支出1.06萬元，其中：購買電腦1臺0.58萬元、掃描儀1臺0.48萬元；政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預算績效評價體系，對本單位進行的一個檢驗過程。

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400147601111