監(jiān)督索引號(hào)53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營；四是擴(kuò)大對(duì)外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子（后變更為臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)辦公室），為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制20名。其中：事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名（事業(yè)副處級(jí)1名，事業(yè)正科5名，事業(yè)副科5名），事業(yè)專技人員9名。園區(qū)目前在編事業(yè)人員8名，縣直各單位抽調(diào)7名，臨時(shí)人員4名。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)將按照縣委、縣人民政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委四屆五次全會(huì)、縣委十四屆五次全會(huì)精神，狠抓各項(xiàng)工作措施的落實(shí)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。
（1）抓實(shí)項(xiàng)目前期工作。一是按照市委、市人民政府的要求，完成園區(qū)總體規(guī)劃修編和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作。二是抓實(shí)園區(qū)債券項(xiàng)目的落地實(shí)施，力爭輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)投產(chǎn)并完成投資1億元；力爭冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目完成投資4000萬元。三是按照主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和功能區(qū)規(guī)劃，包裝一批項(xiàng)目及做好項(xiàng)目前期工作。四是籌集資金，盤活已經(jīng)建成的2號(hào)路和4號(hào)路兩邊未征收土地，結(jié)合總規(guī)用地性質(zhì)進(jìn)行高效開發(fā)利用。
（2）抓實(shí)在建項(xiàng)目的實(shí)施。一是按照縣委、縣政府的要求，組織實(shí)施好園區(qū)4萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，力爭2021年2月份竣工并投入使用；二是加快園區(qū)堅(jiān)果精深加工廠建設(shè)，確保完成投資3500萬元，2020年三季度投廠；三是力爭園區(qū)供排水項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施；四是督促園區(qū)建材城、武警四中隊(duì)營房、紅木家具城、中達(dá)商貿(mào)城等一批在建項(xiàng)目建成投入使用；五是全力服務(wù)園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、中鑫邊貿(mào)城、康鴻錦繡苑等一批項(xiàng)目加快建設(shè)；六是配合服務(wù)縣商務(wù)局、縣民政局、縣衛(wèi)計(jì)局和縣殘聯(lián)等部門在園區(qū)開工建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)。
（3）抓實(shí)園區(qū)要素保障。盡快加快推進(jìn)拆遷工作，探索“租讓結(jié)合、先租后讓”的供地模式，優(yōu)先保障重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目用地需求，按照《鎮(zhèn)康縣招商引資實(shí)施辦法（試行）》和《鎮(zhèn)康縣招商引資實(shí)施辦法具體實(shí)施細(xì)則》要求，圍繞園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案，強(qiáng)化園區(qū)要素保障，實(shí)質(zhì)性對(duì)園區(qū)小組團(tuán)滾動(dòng)開發(fā)進(jìn)行征地拆遷，為下步精準(zhǔn)招商奠定基礎(chǔ)。積極引進(jìn)各類專業(yè)化人才隊(duì)伍，確保園區(qū)體制和職能有效發(fā)揮。
（4）抓實(shí)隊(duì)伍管理建設(shè)。加強(qiáng)專業(yè)化排兵布陣，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)黨的建設(shè)，創(chuàng)建示范黨組織，提升園區(qū)黨建科學(xué)化水平；加強(qiáng)園區(qū)干部作風(fēng)建設(shè)，有效運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給事業(yè)。部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實(shí)有19人，其中：縣直各單位抽調(diào)7人，在編事業(yè)人員8人，臨時(shí)人員4人，除臨時(shí)人員外全部屬財(cái)政全額供養(yǎng)人員。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入4137.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款112.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4025.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加4058.71萬元，增幅5184%。其中：一般公共預(yù)算撥款增加33.71萬元，增幅43%；政府性基金增加4025萬元。一般公共預(yù)算撥款增加的主要原因是在編人員相比2019年增加3人，因此基本支出增加；政府性基金增加的原因增加園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入4137.00萬元，其中:本年收入4137.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款112.00萬元（本級(jí)財(cái)力112.00萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4025.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加4058.71萬元，增長率5184%。其中：一般公共預(yù)算撥款增加33.71萬元，增長率43%，政府性基金增加4025萬元。一般公共預(yù)算撥款增加的主要原因是在編人員相比2019年增加3人，因此基本支出增加；政府性基金增加的原因增加園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 4137.00萬元。財(cái)政撥款安排支出 4137.00萬元，其中：基本支出103.60萬元，與上年對(duì)比增加33.71萬元，增長率48%，增加的主要原因是在編人員增加；項(xiàng)目支出4033.40萬元，與上年對(duì)比增加4025萬元，增長率47917%，主要原因是2020年縣財(cái)政安排園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加，安排的建設(shè)資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出11.32萬元；衛(wèi)生健康支出7.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4025萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出93.65萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出103.60萬元，項(xiàng)目支出4033.40萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位2020年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金7.8萬元，其中：電腦采購項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)計(jì)采購電腦12臺(tái)，預(yù)算資金6萬元，打印復(fù)印一體機(jī)采購項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)計(jì)采購打印復(fù)印一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算資金1.8萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元，較上年減少3萬元，下降27.27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本單位2020年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算資金，較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本單位2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年減少3萬元，下降37.5%。減少的原因是根據(jù)厲行節(jié)約規(guī)定減少公務(wù)接待費(fèi)用。國內(nèi)公務(wù)接待批次為75次，共計(jì)接待500人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.00萬元，與上年相比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目5個(gè)，其中：納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)安排8.4萬元；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)安排4025.00萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4萬元，與上年對(duì)比增0.5萬元，增加的主要原因是人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出基本支出103.60萬元，與上年對(duì)比增加33.71萬元，增長率48%，增加的主要原因是在編人員增加3人。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出4033.40萬元，與上年對(duì)比增加4025萬元，增長率47917%，主要原因是2020年縣財(cái)政安排園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加，安排的建設(shè)資金增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2020年6月16日
監(jiān)督索引號(hào)53092400147600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)