監(jiān)督索引號53092400147600000
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責貫徹落實國家法律法規(guī)和省、市有關(guān)邊境經(jīng)濟合作區(qū)的政策措施，根據(jù)臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會編制的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局事項，以及鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府關(guān)于南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的相關(guān)要求，擬訂南傘園區(qū)建設(shè)發(fā)展的具體措施，經(jīng)批準后組織實施。
2.負責建立健全臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心與臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會、鎮(zhèn)康縣有關(guān)部門工作運行機制；依法依規(guī)制定和完善臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心各項管理服務(wù)制度，并組織實施。
3.承擔園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作；負責按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助開展進入園區(qū)投資項目的審批和備案等工作；負責對園區(qū)的各類企業(yè)進行指導、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.承擔園區(qū)國（境）內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、經(jīng)濟合作、招商引資等工作；負責國有資產(chǎn)管理工作。
5.負責配合相關(guān)部門開展園區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國土資源開發(fā)利用、綠化保潔、產(chǎn)城融合項目管理服務(wù)等工作。
6.完成鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府，臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、投資發(fā)展股、協(xié)調(diào)服務(wù)股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加快項目建設(shè)。以臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項目（一期）標準廠房1號樓等資產(chǎn)處置為突破口，多措并舉，盤活現(xiàn)有園區(qū)資產(chǎn)，助推園區(qū)項目建設(shè)，全力加快在建項目掃尾工程建設(shè)，為企業(yè)入駐打下基礎(chǔ)。力爭2025年1月底前完成冷鏈物流園主體工程初驗，完成白巖村竹木加工廠移交手續(xù)；6月底前完成輕紡產(chǎn)業(yè)園一期標準廠房公建部分道路、消防、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程；12月底前完成輕紡產(chǎn)業(yè)園二期道路、綠化等附屬工程。
2.強化招商引資。抓實招商引資。一是以園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、智能物流園等重大項目為載體，立足境外產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，以農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目為依托，重點引進農(nóng)副產(chǎn)品進出口加工等產(chǎn)業(yè)；以園區(qū)在建標準廠房為載體，以外向型加工制造為重點，主動承接沿海地區(qū)外向型加工制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重點發(fā)展五金建材、農(nóng)業(yè)工程機械、新型光伏產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)。以園區(qū)冷鏈物流園、智能物流園等建設(shè)項目為載體，加快冷鏈物流業(yè)發(fā)展。二是全過程跟蹤招商項目落地，加強同緬應(yīng)茶業(yè)有限公司、華蜂科技農(nóng)業(yè)有限公司等企業(yè)對接，力爭項目早日落地建設(shè)。
3.健全管理體制。一是健全完善工作機制，加強同臨滄邊合區(qū)孟定園區(qū)、永和園區(qū)的溝通協(xié)調(diào)，積極爭取邊合區(qū)關(guān)于緬籍勞務(wù)用工及管理等各項優(yōu)惠政策，共同制定園區(qū)發(fā)展相關(guān)政策和措施，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。二是加強部門聯(lián)動，嚴格按照《臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)房屋資產(chǎn)租賃管理辦法（試行）》《項目管理辦法》等辦法規(guī)定，規(guī)范企業(yè)入園程序，做好企業(yè)入園全過程跟蹤和管理。三是進一步完善“園區(qū)+平臺+企業(yè)”的運營管理機制，充分發(fā)揮雙創(chuàng)平臺的優(yōu)勢和作用，整合平臺資源，深入開展企業(yè)專業(yè)化服務(wù)，做好鎮(zhèn)康縣眾裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、鎮(zhèn)康核泰新能源有限公司、云南鎮(zhèn)康哈里咖啡莊園有限責任公司等重點企業(yè)科技培育、創(chuàng)新型培育、高新技術(shù)企業(yè)培育工作，力爭2025年，實現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)1的突破，實現(xiàn)園區(qū)營業(yè)收入增長25%以上。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人（公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員11人），其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5,790,074.29元，其中：一般公共預算5,790,074.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的 6,924,104.09元對比減少1,134,029.8元，下降1.8%，主要原因是2025年批復項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,790,074.29元，其中：本年收入5,790,074.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,790,074.29元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的6,924,104.09元對比減少1,134,029.8元，下降1.8%，主要原因是2025年預算批復建設(shè)項目資金減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出5,790,074.29元。財政撥款安排支出5,790,074.29元，其中：基本支出1,650,074.24元，與上年的1,784,104.09元對比減少134,029.85元，下降7.51%，主要原因是2025年1月退休1人，工資轉(zhuǎn)至社會保障局保障，故基本支出減少；項目支出4,140,000.00元，與上年的5,140,000.00元對比減少1,000,000.00元，下降19.46%，主要原因是縣財政安排項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出190,621.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費及退休人員退休費支出；
2.210衛(wèi)生健康支出78,925.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險及大病保險支出。
3.215資源勘探工業(yè)信息等支出5,408,220.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.41%。主要用于單位運行及單位建設(shè)項目支出。
4.221住房保障支出112,307.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于在職人員住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1,569,871.68元，（其中：基本支出1,569,871.68元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的27.11%。其中：30101基本工資445,128.00元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補貼83,760.00元，主要用于在職人員津貼補貼支出；30107績效工資628,260.00元，主要用于在職人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166,621.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費73,938.41元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費12,276.47元，主要用于在職人員失業(yè)保險及工傷保險支出；30113住房公積金112,307.04元，主要用于在職人員住房公積金支出；30199其他工資福利支出47,580.00元，主要用于政府購買服務(wù)崗位人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出1,196,202.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.07%。其中：30211差旅費17,300.00元，主要用于差旅費支出；30217公務(wù)接待費5,000.00元，主要用于單位公務(wù)接待支出；30201辦公費7,000.00元，主要用于單位購買辦公用品及打印復印等辦公支出；30226勞務(wù)費13,000.00元，主要用于公益性崗位人員工資支出；30228工會經(jīng)費8,902.56元，主要用于繳納單位工會會費；30239其他交通費用5,000.00元，主要用于公車平臺租車費支出；30206電費70,000.00元，主要用于工業(yè)園區(qū)路燈及設(shè)計研發(fā)中心電費；30213維修（護）費70,000.00元，主要用于園區(qū)路燈維修維護；30227委托業(yè)務(wù)費1,000,000.00元，主要用于鎮(zhèn)康數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營服務(wù)經(jīng)費；
3.303對個人和家庭的補助24,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。30302退休費24,000.00元，主要用于退休人員退休金支出；
4.310資本性支出3,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.81%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元，主要用于化解園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)歷史債務(wù)；31001房屋建筑物購建2,000,000.00元，主要用于支付輕紡產(chǎn)業(yè)園一期標準廠房建設(shè)項目投資清算糾紛案件費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費合計5,000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算5,000.00元、較上年減少41,000.00元，下降89.13%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費一般公共預算財政撥款為5,000.00元，較上年減少41,000.00元，下降89.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待125人次。
本年比上年減少的主要原因：一是本年度公務(wù)接待費預算數(shù)僅為本級單位公用經(jīng)費細化公務(wù)接待預算數(shù)；二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，精簡各項公務(wù)活動，壓縮公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費0元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
1.鎮(zhèn)康數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營服務(wù)經(jīng)費項目績效目標為：通過打造鎮(zhèn)康企業(yè)培育創(chuàng)新平臺，開展招商引資以及建立鎮(zhèn)康企業(yè)服務(wù)窗口，幫助企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化數(shù)字技術(shù)在研、產(chǎn)、供、銷、服、用等各環(huán)節(jié)的應(yīng)用，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園賦能賦值賦智作用，加速企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和模式變革，實現(xiàn)專精特新發(fā)展。有效促進園區(qū)中小企業(yè)孵化發(fā)展，強化對中小企業(yè)的服務(wù)和培育。
2.輕紡產(chǎn)業(yè)園一期標準廠房建設(shè)項目投資清算糾紛案件專項經(jīng)費項目績效目標為：支付輕紡產(chǎn)業(yè)園（一期）標準廠房建設(shè)項目投資清算糾紛案件執(zhí)行費，推動輕紡產(chǎn)業(yè)園（一期）標準廠房項目后續(xù)建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額823,195,060.36元，其中，流動資產(chǎn)16,466,794.00元，固定資產(chǎn)23,510,786.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程504,019,223.75元，無形資產(chǎn)9,923,470.41元，公共基礎(chǔ)設(shè)施269,274,785.27元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,134,602.68元，其中流動資產(chǎn)減少12,267,907.46元、固定資產(chǎn)增加23,463,409.95元、在建工程減少273,573,518.36元、無形資產(chǎn)增加237,833.28元、公共基礎(chǔ)設(shè)施增加269,274,785.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)14709.9平方米，資產(chǎn)出租收入10,680.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預算表（預算08表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無政府購買服務(wù)預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘發(fā)展服務(wù)中心2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400147600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號