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鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)民族地區(qū)對(duì)口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（審批股）、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識(shí)分子股、臺(tái)僑事務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.高規(guī)格推進(jìn)，牢抓現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。一是持續(xù)激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)思想觀念轉(zhuǎn)變。深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，高質(zhì)量建設(shè)黨的基層組織，引領(lǐng)全體黨員、群眾矢志踐行“三好”囑托。繼續(xù)廣泛開展現(xiàn)代化邊境幸福村“大宣講”，推動(dòng)全社會(huì)對(duì)幸福村建設(shè)主題主線、政策要求、建設(shè)目標(biāo)等的認(rèn)識(shí)，激發(fā)調(diào)動(dòng)參與熱情和積極性，最大限度激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，不斷推動(dòng)群眾思想觀念向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。二是持續(xù)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，鞏固提升建設(shè)質(zhì)量。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對(duì)標(biāo)省級(jí)19項(xiàng)指標(biāo)，重點(diǎn)聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)、居民增收等領(lǐng)域，全面查找存在問題和不足，限時(shí)整改完善，切實(shí)補(bǔ)齊短板，補(bǔ)強(qiáng)弱項(xiàng)，全面鞏固提升建設(shè)質(zhì)量。三是持續(xù)拓寬收入渠道，促進(jìn)群眾穩(wěn)定增收。積極探索在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠美建設(shè)、環(huán)境整治等具體工作中讓群眾充分參與、獲得實(shí)惠的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。繼續(xù)做大做實(shí)邊民互市，優(yōu)化利益分配機(jī)制，推動(dòng)邊貿(mào)收益更多向邊民傾斜。加快農(nóng)文旅融合的旅游開發(fā)，鼓勵(lì)群眾參與從事旅游周邊業(yè)態(tài)，在旅游發(fā)展中獲取更多看得見摸得著的實(shí)惠。鞏固44個(gè)達(dá)標(biāo)型村莊、34個(gè)提檔型村莊和15個(gè)示范型村莊建設(shè)成果。
2.高標(biāo)準(zhǔn)定位，開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。一是開展一次大學(xué)習(xí)。堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標(biāo)，把習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想納入各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組、黨員“百千萬”教育、各學(xué)校民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育教學(xué)課程內(nèi)容，讓中華民族共同體意識(shí)更加深入人心。二是開展一次大提質(zhì)。緊緊圍繞“強(qiáng)邊固防共發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)促和諧”的創(chuàng)建主題，在全縣范圍內(nèi)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建提質(zhì)行動(dòng)。對(duì)標(biāo)“十二個(gè)一”驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已創(chuàng)建的示范單位進(jìn)行一次大安排、大要求、大提質(zhì)，重點(diǎn)提升打造一批示范點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)定動(dòng)作不走樣，自選動(dòng)作有創(chuàng)新，創(chuàng)建特點(diǎn)更特，特色亮點(diǎn)更亮，為迎接檢查驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。三是開展一次大宣傳。圍繞“黨對(duì)民族工作的領(lǐng)導(dǎo)、鑄牢中華民族共同體意識(shí)、各民族共同繁榮發(fā)展、建設(shè)各民族美麗家園、構(gòu)筑各民族共有精神家園、人與自然和諧共生、各民族共享美好生活、增強(qiáng)民族宗教事務(wù)治理能力”八大方面，以“融媒體+民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”為載體，開展民族團(tuán)結(jié)知識(shí)宣傳進(jìn)萬家活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳全民參與、全域覆蓋。
3.高效率落實(shí)，加強(qiáng)宗教事務(wù)依法規(guī)范管理。一是加強(qiáng)對(duì)宗教界的思想政治引領(lǐng)。指導(dǎo)宗教界深入系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的宗教理論和方針政策，開展“三愛”主題教育，堅(jiān)決擁護(hù)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義道路，堅(jiān)持我國宗教中國化方向，形成牢固共識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。二是深入開展法治宣傳教育。加大以案普法、以案釋法力度，樹立國大于教、國法大于教規(guī)、教民首先是公民的普遍認(rèn)知，提升社會(huì)對(duì)非法宗教活動(dòng)的鑒別力和免疫力。三是強(qiáng)化教義教規(guī)闡釋和研究。結(jié)合宗教教義教規(guī)，講與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、與社會(huì)主義核心價(jià)值觀相契合的“經(jīng)”，引導(dǎo)信教群眾講大局、講法治、講科學(xué)、講愛心，既做好信徒，又做好公民。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2893477.12元，其中：一般公共預(yù)算2763482.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入129995元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3373401.30元對(duì)比減少479924.18元，下降14.23%，主要原因：退休1人，死亡1人，工資收入降低。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2763482.12元，其中:本年收入2763482.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2763482.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年3090444.34元對(duì)比減少326962.22元，下降10.58%，主要原因：退休1人，死亡1人，工資收入降低。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 2893477.12元。財(cái)政撥款安排支出 2763482.12元，其中：基本支出2703482.12元，與上年2777944.34元對(duì)比減少74462.22元，下降2.68%，主要原因是退休1人，死亡1人，工資收入降低；項(xiàng)目支出60000元，與上年312500元對(duì)比減少252500元，下降80.8%，主要原因是：本年度縣級(jí)核定本級(jí)項(xiàng)目僅有2個(gè)，一是宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20000元，二是基督教協(xié)會(huì)、佛教協(xié)會(huì)兩會(huì)換屆工作經(jīng)費(fèi)40000元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012301 - 民族事務(wù)行政運(yùn)行875981.99元，主要用于民族事務(wù)行政運(yùn)行支出；
2012302 - 一般行政管理事務(wù)40000元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出；
2012304 - 民族事務(wù)民族工作專項(xiàng)226436元，主要用于民族事務(wù)支出；
2013401 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行556666.76元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行支出；
2013450 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行206564.79元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行支出；
2080501 - 行政單位離退休324739.6元，主要用于行政單位離退休支出；
2080505 - 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出218755.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801 - 死亡撫恤47472元，主要用于死亡撫恤支出；
2101101 - 行政單位醫(yī)療81851.92元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；
2101102 - 事業(yè)單位醫(yī)療15220.7元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2101199 - 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8014.44元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2210201 - 住房公積金161778.72元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0次，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)103438元，較上年105148元減少1710元，下降1.63%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0次，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000元，較上年41710元減少1710元，下降4.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待152人次。
主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，單位公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為63438元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63438元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：基督教協(xié)會(huì)、佛教協(xié)會(huì)兩會(huì)換屆工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：按照協(xié)會(huì)章程，年內(nèi)完成兩個(gè)協(xié)會(huì)換屆工作，提高宗教界自我管理水平，加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)，堅(jiān)持我國宗教中國化方向。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53560元，與上年對(duì)比減少4230元，主要原因：年內(nèi)退休1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額593141.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)369312.13元，固定資產(chǎn)223829.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少468222.42元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少 419642.56元，固定資產(chǎn)減少48579.86元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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