監(jiān)督索引號(hào)53092400130801000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國(guó)家關(guān)于民族宗教問(wèn)題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)對(duì)口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語(yǔ)言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用國(guó)家通用語(yǔ)言文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)守法、擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)工作。統(tǒng)籌現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部辦公室，推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)三年行動(dòng)，規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目308個(gè)，完成投資4.36億元，初步建成了邊民富、邊關(guān)美、邊疆穩(wěn)、邊防固的一條富美邊境線。一是支部變堡壘，黨建更堅(jiān)實(shí)。聚焦“黨建力量”覆蓋抵邊、“聯(lián)防聯(lián)控”合力固邊效能發(fā)揮，推進(jìn)組織強(qiáng)邊行動(dòng)，完成3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊境派出所所長(zhǎng)和14名邊防民警在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村黨組織交叉任職，14個(gè)邊境村（社區(qū)）基層黨組織100%完成規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，在93個(gè)抵邊村民小組、50個(gè)邊境聯(lián)防所全覆蓋成立黨支部，把黨組織的“神經(jīng)末梢”延伸到邊境最前沿，將93個(gè)抵邊村黨組織建成守護(hù)神圣國(guó)土的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。二是村莊變集鎮(zhèn)，基礎(chǔ)更牢固。實(shí)施“基礎(chǔ)牢”項(xiàng)目56個(gè)，鞏固提升了14個(gè)邊境村的道路、飲水、供電、5G網(wǎng)絡(luò)等條件，同步完善邊境地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊農(nóng)村發(fā)展短板。投資6329.37萬(wàn)元，實(shí)施“生活好”項(xiàng)目60個(gè)，農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老托幼、遠(yuǎn)程教育、電子商務(wù)、文體器械等服務(wù)設(shè)施實(shí)現(xiàn)100%覆蓋。三是農(nóng)戶變商戶，邊民更富裕。推進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，搶抓邊民互市改革利好政策，采取“黨組織+合作聯(lián)社+合作社+邊民”的機(jī)制，成立邊民互市合作社14個(gè)，吸納2萬(wàn)余名邊民進(jìn)入合作社，完成互市貿(mào)易額16.7億元，直接帶動(dòng)合作社增收1319萬(wàn)元、邊民獲利824.37萬(wàn)元、村集體增收494.62萬(wàn)元。聚焦邊境村特色產(chǎn)業(yè)資源稟賦，做活“土特產(chǎn)”文章，培塑“一村一品”產(chǎn)業(yè)14個(gè)、“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品5個(gè)，包裝推出農(nóng)茶、農(nóng)糖、農(nóng)米、農(nóng)菊等系列產(chǎn)品，鼓勵(lì)黨政機(jī)關(guān)、企業(yè)等參與扶貧消費(fèi)，14個(gè)邊境村依托線上線下銷售，推動(dòng)核桃、蜂蜜、火腿、野生菌、手工紅糖等“農(nóng)品變商品”，每年銷售農(nóng)特產(chǎn)品收入約2000萬(wàn)元。依托“農(nóng)民夜校”“新時(shí)代文明實(shí)踐中心”等平臺(tái)，開展現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)工程89場(chǎng)1.1萬(wàn)余人次，促進(jìn)邊民思想轉(zhuǎn)變，激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，拓展增收渠道，今年邊境村預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)居民人均可支配收入達(dá)1.9萬(wàn)元以上，高于全縣平均水平。四是家園變花園，村寨更美麗。深入實(shí)施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，投入資金9661.69萬(wàn)元，實(shí)施“環(huán)境美”項(xiàng)目48個(gè)，推進(jìn)綠美村莊建設(shè)和改廁、治污、垃圾處理、庭院整治、風(fēng)貌提升工程，設(shè)置垃圾收集點(diǎn)249個(gè)，配備垃圾箱1018個(gè)、垃圾清運(yùn)車輛42輛、保潔人員250人，建成熱解垃圾焚燒廠11座、垃圾填埋場(chǎng)1座，日處理垃圾約63.4噸。完成污水治理13727戶，積極推進(jìn)綠美庭院建設(shè)，邊境村莊基本實(shí)現(xiàn)雨污分流、廚衛(wèi)入戶，潔凈巷道、綠樹掩映、彩繪墻體隨處可見(jiàn)。常態(tài)落實(shí)“周五愛(ài)衛(wèi)日”制度，推動(dòng)“六有四凈”“三美三凈”村莊、庭院創(chuàng)建，成功創(chuàng)建白巖村、幫東村2個(gè)省級(jí)美麗村莊，創(chuàng)建茶葉林村、岔溝村2個(gè)鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”工程省級(jí)精品村，創(chuàng)建刺樹丫口自然村、幫東自然村、岔溝自然村3個(gè)省級(jí)綠美村莊，綠美村莊整體建成率達(dá)78%。五是邊民變哨兵，邊防更穩(wěn)固。堅(jiān)持把維護(hù)邊境安全穩(wěn)定作為第一要?jiǎng)?wù)，投資3417.3萬(wàn)元，實(shí)施“邊疆穩(wěn)”項(xiàng)目47個(gè)，持續(xù)深化“黨政軍警民”五位一體合力強(qiáng)邊固防機(jī)制，落實(shí)“五級(jí)書記抓邊防”“五級(jí)段長(zhǎng)制”責(zé)任，持續(xù)深化“三防”融合，推進(jìn)強(qiáng)邊固防示范村創(chuàng)建，村村是堡壘、戶戶是哨所、人人是哨兵的全民防線全面構(gòu)建。六是邊境線變富民線，產(chǎn)業(yè)更興旺。實(shí)施“產(chǎn)業(yè)興”項(xiàng)目70個(gè)，建成高優(yōu)糖料基地6萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)煙葉基地2萬(wàn)畝，認(rèn)證綠色茶葉基地10.85萬(wàn)畝、有機(jī)茶葉基地6.36萬(wàn)畝，建成肉牛養(yǎng)殖十頭戶251戶、百頭場(chǎng)6個(gè)、千頭村2個(gè)，創(chuàng)成省級(jí)“一村一品”專業(yè)村11個(gè)，邊境村居民人均可支配收入中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入占60%以上。推進(jìn)“黨組織+合作社+基地+大戶+農(nóng)戶”模式發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在邊境村成立農(nóng)民專業(yè)合作社14個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)53個(gè)，以訂單收購(gòu)、土地流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)托管、就業(yè)務(wù)工等方式形成穩(wěn)定長(zhǎng)效的利益聯(lián)結(jié)，構(gòu)建起鄉(xiāng)有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、村有產(chǎn)業(yè)基地、戶有增收項(xiàng)目的增收格局。用好東西部協(xié)作和中央、省、市定點(diǎn)幫扶資源，整合“四位一體”和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目8個(gè)，投資4176萬(wàn)元，推動(dòng)肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)、核桃加工廠等一批協(xié)作幫扶項(xiàng)目落地邊境村，盤活村組資源資產(chǎn)，多渠道增加村集體經(jīng)濟(jì)增收，全縣14個(gè)邊境村集體經(jīng)濟(jì)收益均達(dá)10萬(wàn)元以上，最高的達(dá)77.28萬(wàn)元。
2.抓實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作。一是鑄牢中華民族共同體意識(shí)縱深推進(jìn)。牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識(shí)這條主線，切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，把民族宗教工作納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展整體工作進(jìn)行謀劃和推進(jìn)，深入實(shí)施“枝繁干壯”“石榴紅”等工程。把民族節(jié)慶活動(dòng)作為鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育的重要載體，作為各民族廣泛交往交流交融的重要平臺(tái)，作為旅游發(fā)展和推介的重要契機(jī)，挖掘鎮(zhèn)康人文資源和文化底蘊(yùn)，組織開展中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)、“我們一起過(guò)端午”、傣歷1385年潑水節(jié)等系列活動(dòng)，累計(jì)拍攝主題宣傳片、微電影等3部，利用政府網(wǎng)站、“兩微一端”等新媒體刊發(fā)動(dòng)態(tài)信息30余條，開展黨的二十大宣講、民族宗教政策學(xué)習(xí)、普法宣講達(dá)20余次，覆蓋干部職工、少數(shù)民族代表人士、宗教界人士和宗教教職人員2100人次，使“三個(gè)離不開”“五個(gè)認(rèn)同”等思想深入人心。二是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建扎實(shí)推進(jìn)。以創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“十百千萬(wàn)”工程，年內(nèi)爭(zhēng)取資金1383萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目14個(gè)，民宗局組織實(shí)施3個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施11個(gè)，組織實(shí)施“十百千萬(wàn)”示范項(xiàng)目8個(gè)，投資1248.33萬(wàn)元。制定了《鎮(zhèn)康縣全域打造新時(shí)代民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作升級(jí)版的實(shí)施意見(jiàn)》，創(chuàng)建活動(dòng)橫向到邊，縱向到底，截至目前，全縣獲省級(jí)表彰命名民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位67個(gè)，獲市級(jí)表彰命名示范單位36個(gè)。創(chuàng)建縣級(jí)示范單位163個(gè)。共有7個(gè)集體獲得市級(jí)以上民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體表彰，有14名個(gè)人獲得市級(jí)以上民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范個(gè)人表彰。命名縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范單40個(gè)，申報(bào)市級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范單15個(gè)，申報(bào)省級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范單位（村/社區(qū)）8個(gè)。上半年已向國(guó)家報(bào)送第十一批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣示范單位申報(bào)材料。三是各民族交往交流交融深度推進(jìn)。深入實(shí)施青少年交往交流、發(fā)展旅游交往交流、各民族互嵌式發(fā)展“三項(xiàng)計(jì)劃”，推動(dòng)各民族在空間、文化、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心理等全方位嵌入，在全縣中小學(xué)發(fā)放民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)宣傳冊(cè)35000份，讓中華民族共同體意識(shí)根植青少年心靈深處，組織開展“學(xué)習(xí)黨的二十大，永遠(yuǎn)跟黨走，奮進(jìn)新征程”五四系列活動(dòng)；同時(shí)，聚焦“邊”的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，開展2023年“中緬少年手牽手·交往交流心連心”中緬華裔青少年交往交流交融活動(dòng)，組織100名緬籍青少年到鎮(zhèn)康進(jìn)行為期6天的夏令營(yíng)活動(dòng)，不斷增進(jìn)各族青少年交往交流。先后派出黨政干部、教師等54名骨干到崇明區(qū)考察學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)2800余人勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，推動(dòng)?xùn)|西部各民族在空間、文化、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心理等全方位嵌入。四是邊境幸福村國(guó)家通用語(yǔ)言推廣普及三年行動(dòng)全面推進(jìn)。大力推行國(guó)家通用語(yǔ)言文字，創(chuàng)建“直過(guò)民族”和人口較少民族普及普通話省級(jí)示范村8個(gè)，建設(shè)語(yǔ)言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)學(xué)校123所，18至60周歲不通曉國(guó)家通用語(yǔ)言的少數(shù)民族干部群眾已實(shí)現(xiàn)清零。組織邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個(gè)村（社區(qū)）參加國(guó)家通用語(yǔ)言培訓(xùn)人數(shù)301人，報(bào)名普通話測(cè)試278人，取得證書80人。五是少數(shù)民族文化保護(hù)傳承穩(wěn)步推進(jìn)。一是2023年完成省級(jí)文化搶救保護(hù)項(xiàng)目1個(gè)，鎮(zhèn)康縣彝族（香堂支系）文化研究項(xiàng)目，投資10萬(wàn)元，通過(guò)深入研究彝族（香堂支系）的民風(fēng)習(xí)俗，傳承民族傳統(tǒng)文化，達(dá)到保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)效果。二是積極組織參加少數(shù)民族培訓(xùn)，選派1名我縣民族界代表到北京參加全國(guó)少數(shù)民族參觀團(tuán)活動(dòng)，1名縣佛教協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)到昆明參加云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì)舉辦的“云南省2023年佛教三語(yǔ)系教職人員培訓(xùn)班”學(xué)習(xí)。
3.抓實(shí)民族宗教管理。利用民族傳統(tǒng)節(jié)日，組織黨員干部深入村寨、宗教活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行慰問(wèn)的同時(shí)組織召開座談會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨和國(guó)家宗教政策及宗教相關(guān)的法律法規(guī)，提高教職人員及信教群眾的宗教政策法律法規(guī)認(rèn)識(shí)水平。
4.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是扛實(shí)主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議，制定了《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度》，根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)填寫了《鎮(zhèn)康縣2023年廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作統(tǒng)計(jì)表》。二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。始終學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，中央、省、市、縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求作為局班子會(huì)“第一議題”，2023年縣民族宗教局召開班子會(huì)18次，其中2次傳達(dá)黨風(fēng)廉政建設(shè)精神和部署，召開干部職工大會(huì)9次傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)重要會(huì)議及黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育5次，專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作3次。三是抓牢監(jiān)督落實(shí)。強(qiáng)化日常監(jiān)督，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策和“五個(gè)不直接分管”等制度，年內(nèi)主要領(lǐng)導(dǎo)和干部職工集體談話4次，對(duì)部分干部職工專項(xiàng)約談12次，班子成員開展常規(guī)廉政提醒談話5次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（審批股）、無(wú)黨派黨外知識(shí)分子股、臺(tái)僑事務(wù)股、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股和文化教育股。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共12人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附表）
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)658.19萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入630.77萬(wàn)元，占總收入的95.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入27.42萬(wàn)元，占總收入的4.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加102.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加139.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.34%，主要原因是本單位本年度通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撥入鑄牢中華民族共同體意識(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年收入大于上年收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少36.55萬(wàn)元，下降57.14%，主要原因是本單位本年度撥入的邊境小康村工作經(jīng)費(fèi)少，所以其他收入比上年少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)703.38萬(wàn)元。其中：基本支出324.71萬(wàn)元，占總支出的46.16%；項(xiàng)目支出378.68萬(wàn)元，占總支出的53.84%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加103.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.19%。其中：基本支出減少25.29萬(wàn)元，下降7.23%，本單位本年度支出的民族團(tuán)結(jié)示范縣和邊境小康村工作經(jīng)費(fèi)少；項(xiàng)目支出增加128.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.33%，本單位本年度支出的鑄牢中華民族共同體意識(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年項(xiàng)目支出大于上年。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出324.71萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出285.62萬(wàn)元，占基本支出的87.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)39.09萬(wàn)元，占基本支出的12.04％；（其中：平均工資福利支出18.88萬(wàn)元）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出378.68萬(wàn)元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要有，現(xiàn)代化邊境幸福村省、市考核驗(yàn)收工作、負(fù)責(zé)和組織佛教協(xié)會(huì)、基督教協(xié)會(huì)活動(dòng)、宗教工作的指導(dǎo)、沿邊村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建建設(shè)、縣委統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)工作的安排及部署、省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)工作、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧工作、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊境“示范帶”建設(shè)、勐堆鄉(xiāng)蚌孔村現(xiàn)代化邊境幸福村文旅融合發(fā)展民族特色文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村鑄牢中華民族共同體意識(shí)建設(shè)項(xiàng)目、民族文化建設(shè)項(xiàng)目、民貿(mào)民品貼息建設(shè)項(xiàng)目、民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出663.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.39%。與上年相比增加134.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.45%,主要原因是本單位本年度通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撥入鑄牢中華民族共同體意識(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款大于上年。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出243.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.74%。其中：2010302-一般行政管理事務(wù)支出30.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出25.95萬(wàn)元和資本性支出4.05萬(wàn)元；2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.21萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2012301-行政運(yùn)行支出108.26萬(wàn)元，主要用于工資福利支出94.03萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出14.24萬(wàn)元；2012304-民族工作專項(xiàng)支出14.80萬(wàn)元，主要用于工資福利支出11.80萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出3.01萬(wàn)元；2013401-行政運(yùn)行支出56.93萬(wàn)元，主要用于工資福利支出50.49萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出6.43萬(wàn)元；2013404-宗教事務(wù)支出0.56萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2013450-事業(yè)運(yùn)行19.96萬(wàn)元，主要用于工資福利支出19.06萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出0.90萬(wàn)元；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出13.18萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出5.75萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.43萬(wàn)元。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.47%。其中：2080501-行政單位離退休支出34.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出（離休人員管理費(fèi)）0.28萬(wàn)元和個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（退休人員工資）33.72萬(wàn)元；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.85萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2080801-死亡撫恤支出4.02萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出10.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。其中：2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.8萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2101101-行政單位醫(yī)療支出7.87萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出1.4萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出330.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.81%。其中：2130126-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出49.80萬(wàn)元，主要用于資本性支出；2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出13.00萬(wàn)元，主要用于商品服務(wù)支出3.00萬(wàn)元和資本性支出10.00萬(wàn)元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展支出10.00萬(wàn)元，主要用于資本性支出；2130506-社會(huì)發(fā)展支出160.00萬(wàn)元，主要用于商品服務(wù)支出20.00萬(wàn)元和資本性支出140.00萬(wàn)元；2130507-貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出32.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出；2130599-其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出33.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出。2139999-其他農(nóng)林水支出32.93萬(wàn)元，主要用于商品服務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出15.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。2210201-住房公積金支出15.55萬(wàn)元，主要用于的工資福利支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.51萬(wàn)元，決算為11.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.34萬(wàn)元，決算為11.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.19%，完成年初預(yù)算的173.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.17萬(wàn)元，決算為0.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.81%，完成年初預(yù)算的2.16%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.51萬(wàn)元，支出決算為11.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.34萬(wàn)元，決算為11.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.17萬(wàn)元，決算為0.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.16%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)804.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)992.08%，主要原因是車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出增大，故本年度公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大于上年支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，下降59.09%，主要原因是積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待餐數(shù)和人數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作車輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)、檢車費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.99萬(wàn)元，其中，行政單位21.99萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少36.54萬(wàn)元，下降62.43%，主要原因是本單位本年度支出的民族團(tuán)結(jié)示范縣和邊境小康村工作經(jīng)費(fèi)少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額60.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)22.38萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1.41萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表（詳見(jiàn)公開12表）。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額10.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.58萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為703.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額378.68萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)公開13表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng) 年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400130801111
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