監(jiān)督索引號53092400130801000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對民族地區(qū)對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用國家通用語言文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學習；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務局、市民族宗教事務委員會交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.全面推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)工作。統(tǒng)籌現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)領(lǐng)導小組指揮部辦公室，推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)三年行動，規(guī)劃實施項目308個，完成投資4.36億元，初步建成了邊民富、邊關(guān)美、邊境穩(wěn)、邊防固的一條富美邊境線。一是支部變堡壘，黨建更堅實。聚焦“黨建力量”覆蓋抵邊、“聯(lián)防聯(lián)控”合力固邊效能發(fā)揮，推進組織強邊行動，完成3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊境派出所所長和14名邊防民警在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村黨組織交叉任職，14個邊境村（社區(qū)）基層黨組織100%完成規(guī)范化達標創(chuàng)建，在93個抵邊村民小組、50個邊境聯(lián)防所全覆蓋成立黨支部，把黨組織的“神經(jīng)末梢”延伸到邊境最前沿，將93個抵邊村黨組織建成守護神圣國土的堅強堡壘。二是村莊變集鎮(zhèn)，基礎(chǔ)更牢固。實施“基礎(chǔ)牢”項目56個，鞏固提升了14個邊境村的道路、飲水、供電、5G網(wǎng)絡(luò)等條件，同步完善邊境地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，補齊農(nóng)村發(fā)展短板。投資6329.37萬元，實施“生活好”項目60個，農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老托幼、遠程教育、電子商務、文體器械等服務設(shè)施實現(xiàn)100%覆蓋。三是農(nóng)戶變商戶，邊民更富裕。推進農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動，搶抓邊民互市改革利好政策，采取“黨組織+合作聯(lián)社+合作社+邊民”的機制，成立邊民互市合作社14個，吸納2萬余名邊民進入合作社，完成互市貿(mào)易額16.7億元，直接帶動合作社增收1319萬元、邊民獲利824.37萬元、村集體增收494.62萬元。聚焦邊境村特色產(chǎn)業(yè)資源稟賦，做活“土特產(chǎn)”文章，培塑“一村一品”產(chǎn)業(yè)14個、“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品5個，包裝推出農(nóng)茶、農(nóng)糖、農(nóng)米、農(nóng)菊等系列產(chǎn)品，鼓勵黨政機關(guān)、企業(yè)等參與扶貧消費，14個邊境村依托線上線下銷售，推動核桃、蜂蜜、火腿、野生菌、手工紅糖等“農(nóng)品變商品”，每年銷售農(nóng)特產(chǎn)品收入約2000萬元。依托“農(nóng)民夜校”“新時代文明實踐中心”等平臺，開展現(xiàn)代農(nóng)民培訓工程89場1.1萬余人次，促進邊民思想轉(zhuǎn)變，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，拓展增收渠道，今年邊境村預計實現(xiàn)居民人均可支配收入達1.9萬元以上，高于全縣平均水平。四是家園變花園，村寨更美麗。深入實施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，投入資金9661.69萬元，實施“環(huán)境美”項目48個，推進綠美村莊建設(shè)和改廁、治污、垃圾處理、庭院整治、風貌提升工程，設(shè)置垃圾收集點249個，配備垃圾箱1018個、垃圾清運車輛42輛、保潔人員250人，建成熱解垃圾焚燒廠11座、垃圾填埋場1座，日處理垃圾約63.4噸。完成污水治理13727戶，積極推進綠美庭院建設(shè)，邊境村莊基本實現(xiàn)雨污分流、廚衛(wèi)入戶，潔凈巷道、綠樹掩映、彩繪墻體隨處可見。常態(tài)落實“周五愛衛(wèi)日”制度，推動“六有四凈”“三美三凈”村莊、庭院創(chuàng)建，成功創(chuàng)建白巖村、幫東村2個省級美麗村莊，創(chuàng)建茶葉林村、岔溝村2個鄉(xiāng)村振興“百千萬”工程省級精品村，創(chuàng)建刺樹丫口自然村、幫東自然村、岔溝自然村3個省級綠美村莊，綠美村莊整體建成率達78%。五是邊民變哨兵，邊防更穩(wěn)固。堅持把維護邊境安全穩(wěn)定作為第一要務，投資3417.3萬元，實施“邊疆穩(wěn)”項目47個，持續(xù)深化“黨政軍警民”五位一體合力強邊固防機制，落實“五級書記抓邊防”“五級段長制”責任，持續(xù)深化“三防”融合，推進強邊固防示范村創(chuàng)建，村村是堡壘、戶戶是哨所、人人是哨兵的全民防線全面構(gòu)建。六是邊境線變富民線，產(chǎn)業(yè)更興旺。實施“產(chǎn)業(yè)興”項目70個，建成高優(yōu)糖料基地6萬畝，優(yōu)質(zhì)煙葉基地2萬畝，認證綠色茶葉基地10.85萬畝、有機茶葉基地6.36萬畝，建成肉牛養(yǎng)殖十頭戶251戶、百頭場6個、千頭村2個，創(chuàng)成省級“一村一品”專業(yè)村11個，邊境村居民人均可支配收入中生產(chǎn)經(jīng)營性收入占60%以上。推進“黨組織+合作社+基地+大戶+農(nóng)戶”模式發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在邊境村成立農(nóng)民專業(yè)合作社14個、家庭農(nóng)場53個，以訂單收購、土地流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)托管、就業(yè)務工等方式形成穩(wěn)定長效的利益聯(lián)結(jié)，構(gòu)建起鄉(xiāng)有主導產(chǎn)業(yè)、村有產(chǎn)業(yè)基地、戶有增收項目的增收格局。用好東西部協(xié)作和中央、省、市定點幫扶資源，整合“四位一體”和村集體經(jīng)濟發(fā)展項目8個，投資4176萬元，推動肉牛養(yǎng)殖場、核桃加工廠等一批協(xié)作幫扶項目落地邊境村，盤活村組資源資產(chǎn)，多渠道增加村集體經(jīng)濟增收，全縣14個邊境村集體經(jīng)濟收益均達10萬元以上，最高的達77.28萬元。
2.抓實民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作。一是鑄牢中華民族共同體意識縱深推進。牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識這條主線，切實強化組織領(lǐng)導，把民族宗教工作納入經(jīng)濟社會發(fā)展整體工作進行謀劃和推進，深入實施“枝繁干壯”“石榴紅”等工程。把民族節(jié)慶活動作為鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的重要載體，作為各民族廣泛交往交流交融的重要平臺，作為旅游發(fā)展和推介的重要契機，挖掘鎮(zhèn)康人文資源和文化底蘊，組織開展中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會、“我們一起過端午”、傣歷1385年潑水節(jié)等系列活動，累計拍攝主題宣傳片、微電影等3部，利用政府網(wǎng)站、“兩微一端”等新媒體刊發(fā)動態(tài)信息30余條，開展黨的二十大宣講、民族宗教政策學習、普法宣講達20余次，覆蓋干部職工、少數(shù)民族代表人士、宗教界人士和宗教教職人員2100人次，使“三個離不開”“五個認同”等思想深入人心。二是民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建扎實推進。以創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“十百千萬工程”，年內(nèi)爭取資金1383萬元，實施項目14個，民宗局組織實施3個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施11個，組織實施“十百千萬”示范項目8個，投資1248.33萬元。制定了《鎮(zhèn)康縣全域打造新時代民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作升級版的實施意見》，創(chuàng)建活動橫向到邊，縱向到底，截至目前，全縣獲省級表彰命名民族團結(jié)進步示范單位67個，獲市級表彰命名示范單位36個。創(chuàng)建縣級示范單位163個。共有7個集體獲得市級以上民族團結(jié)進步模范集體表彰，有14名個人獲得市級以上民族團結(jié)進步模范個人表彰。命名縣級民族團結(jié)示范單40個，申報市級民族團結(jié)示范單15個，申報省級民族團結(jié)示范單位（村/社區(qū)）8個。上半年已向國家報送第十一批全國民族團結(jié)進步示范縣示范單位申報材料。三是各民族交往交流交融深度推進。深入實施青少年交往交流、旅游交往交流、各民族互嵌式發(fā)展“三項計劃”，推動各民族在空間、文化、經(jīng)濟、社會、心理等全方位嵌入，在全縣中小學發(fā)放民族團結(jié)進步知識宣傳冊35000份，讓中華民族共同體意識根植青少年心靈深處，組織開展“學習黨的二十大，永遠跟黨走，奮進新征程”五四系列活動；同時，聚焦“邊”的特點和優(yōu)勢，開展2023年“中緬少年手牽手·交往交流心連心”中緬華裔青少年交往交流交融活動，組織100名緬籍青少年到鎮(zhèn)康進行為期6天的夏令營活動，不斷增進各族青少年交往交流。先后派出黨政干部、教師等54名骨干到崇明區(qū)考察學習，實現(xiàn)2800余人勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，推動東西部各民族在空間、文化、經(jīng)濟、社會、心理等全方位嵌入。四是邊境幸福村國家通用語言推廣普及三年行動全面推進。大力推行國家通用語言文字，創(chuàng)建“直過民族”和人口較少民族普及普通話省級示范村8個，建設(shè)語言文字規(guī)范化達標學校123所，18至60周歲不通曉國家通用語言的少數(shù)民族干部群眾已實現(xiàn)清零。組織邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個村（社區(qū)）參加國家通用語言培訓人數(shù)301人，報名普通話測試278人，取得證書80人。五是少數(shù)民族文化遺產(chǎn)保護傳承穩(wěn)步推進。一是2023年完成省級文化搶救保護項目1個，鎮(zhèn)康縣彝族（香堂支系）文化研究項目，投資10萬元，通過深入研究彝族（香堂支系）的民風習俗，傳承民族傳統(tǒng)文化，達到保護和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)效果。二是積極組織參加少數(shù)民族培訓，選派1名我縣民族界代表到北京參加全國少數(shù)民族參觀團活動，1名縣佛教協(xié)會副會長到昆明參加云南省民族宗教事務委員會舉辦的“云南省2023年佛教三語系教職人員培訓班”學習。
3.抓實民族宗教管理。利用民族傳統(tǒng)節(jié)日，組織黨員干部深入村寨、宗教活動場所進行慰問的同時組織召開座談會，傳達學習黨和國家宗教政策及宗教相關(guān)的法律法規(guī)，提高教職人員及信教群眾的宗教政策法律法規(guī)認識水平。
4.抓實黨風廉政建設(shè)。一是扛實主體責任。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)會議，制定了《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度黨風廉政建設(shè)責任書》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局廉政風險防控制度》，根據(jù)崗位風險填寫了《鎮(zhèn)康縣2023年廉政風險防控工作統(tǒng)計表》。二是強化學習教育。始終學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，中央、省、市、縣關(guān)于黨風廉政建設(shè)的要求作為局班子會“第一議題”，2023年縣民族宗教局召開班子會18次，其中2次傳達黨風廉政建設(shè)精神和部署，召開干部職工大會9次傳達學習上級重要會議及黨風廉政建設(shè)會議精神，開展黨風廉政建設(shè)警示教育5次，專題研究黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作3次。三是抓牢監(jiān)督落實。強化日常監(jiān)督，堅持民主集中制，嚴格執(zhí)行“三重一大”集體決策和“五個不直接分管”等制度，年內(nèi)主要領(lǐng)導和干部職工集體談話4次，對部分干部職工專項約談12次，班子成員開展常規(guī)廉政提醒談話5次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（審批股）、無黨派黨外知識分子股、臺僑事務股、民族事務股、宗教事務股和文化教育股。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共12人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附表）
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度收入合計658.19萬元。其中：財政撥款收入630.77萬元，占總收入的95.83%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.42萬元，占總收入的4.17%。與上年相比，收入合計增加102.75萬元，增長18.50%。其中：財政撥款收入增加139.29萬元，增長28.34%，主要原因是本單位本年度通過一般公共預算財政撥款撥入鑄牢中華民族共同體意識項目經(jīng)費，所以本年收入大于上年收入；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少36.55萬元，下降57.14%，主要原因是本單位本年度撥入的邊境小康村工作經(jīng)費減少，所以其他收入比上年少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度支出合計703.38萬元。其中：基本支出324.71萬元，占總支出的46.16%；項目支出378.68萬元，占總支出的53.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加103.15萬元，增長17.19%。其中：基本支出減少25.29萬元，下降7.23%，本單位本年度支出的民族團結(jié)示范縣和邊境小康村工作經(jīng)費減少；項目支出增加128.45萬元，增長51.33%，本單位本年度支出的鑄牢中華民族共同體意識項目經(jīng)費，所以本年項目支出大于上年。上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出324.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出285.62萬元，占基本支出的87.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費39.09萬元，占基本支出的12.04％；（其中：平均工資福利支出18.88萬元）。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出378.68萬元。基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況主要有，現(xiàn)代化邊境幸福村省、市考核驗收工作、負責和組織佛教協(xié)會、基督教協(xié)會活動、宗教工作的指導、沿邊村民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建建設(shè)、縣委統(tǒng)戰(zhàn)工作的安排及部署、省對下民族宗教專項工作、中央財政專項扶貧工作、民族團結(jié)進步邊境“示范帶”建設(shè)、勐堆鄉(xiāng)蚌孔村現(xiàn)代化邊境幸福村文旅融合發(fā)展民族特色文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村鑄牢中華民族共同體意識建設(shè)項目、民族文化建設(shè)項目、民貿(mào)民品貼息建設(shè)項目、民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息項目等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出663.92萬元,占本年支出合計的94.39%。與上年相比增加134.71萬元，增長25.45%,主要原因是本單位本年度通過一般公共預算財政撥款撥入鑄牢中華民族共同體意識項目經(jīng)費，所以一般公共預算財政撥款大于上年。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出243.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.74%。其中：2010302-一般行政管理事務支出30.00萬元，主要用于商品和服務支出25.95萬元和資本性支出4.05萬元；2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出0.21萬元，主要用于商品和服務支出；2012301-行政運行支出108.26萬元，主要用于工資福利支出94.03萬元和商品和服務支出14.24萬元；2012304-民族工作專項支出14.80萬元，主要用于工資福利支出11.80萬元和商品和服務支出3.01萬元；2013401-行政運行支出56.93萬元，主要用于工資福利支出50.49萬元和商品和服務支出6.43萬元；2013404-宗教事務支出0.56萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出；2013450-事業(yè)運行19.96萬元，主要用于工資福利支出19.06萬元和商品和服務支出0.90萬元；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出13.18萬元，主要用于商品和服務支出5.75萬元和對個人和家庭的補助支出7.43萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出62.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.47%。其中：2080501-行政單位離退休支出34.00萬元，主要用于商品和服務支出（離休人員管理費）0.28萬元和個人和家庭的補助支出（退休人員工資）33.72萬元；2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.85萬元，主要用于工資福利支出；2080801-死亡撫恤支出4.02萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出10.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。其中：2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理0.8萬元，主要用于商品和服務支出；2101101-行政單位醫(yī)療支出7.87萬元，主要用于工資福利支出；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出1.4萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬元，主要用于工資福利支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出330.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.81%。其中：2130126-農(nóng)村社會事業(yè)支出49.80萬元，主要用于資本性支出；2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出13.00萬元，主要用于商品服務支出3.00萬元和資本性支出10.00萬元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展支出10.00萬元，主要用于資本性支出；2130506-社會發(fā)展支出160.00萬元，主要用于商品服務支出20.00萬元和資本性支出140.00萬元；2130507-貸款獎補和貼息支出32.00萬元，主要用于對企業(yè)補助支出；2130599-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出33.00萬元，主要用于對企業(yè)補助支出。2139999-其他農(nóng)林水支出32.93萬元，主要用于商品服務支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出15.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。2210201-住房公積金支出15.55萬元，主要用于的工資福利支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.51萬元，決算為11.12萬元，完成年初預算的105.80%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為6.34萬元，決算為11.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的99.19%，完成年初預算的173.97%；公務接待費支出年初預算為4.17萬元，決算為0.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.81%，完成年初預算的2.16%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.09萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.51萬元，支出決算為11.12萬元，完成年初預算的105.80%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為6.34萬元，決算為11.03萬元，完成年初預算的173.97%；公務接待費支出年初預算為4.17萬元，決算為0.09萬元，完成年初預算的2.16%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年度下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，車輛購買年限長，維護費用支出增大，故“三公”經(jīng)費支出數(shù)比年初預算數(shù)增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加9.89萬元，增長804.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加10.02萬元，增長992.08%，主要原因是車輛購買年限長，維護費用支出增大，故本年度公務用車及運行維護費大于上年支出；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降59.09%，主要原因是積極響應國家政策，厲行節(jié)約嚴格控制公務接待餐數(shù)和人數(shù)。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、檢車費等。
3.安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.99萬元，其中，行政單位21.99萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少36.54萬元，下降62.43%，主要原因是本單位本年度支出的民族團結(jié)示范縣和邊境小康村工作經(jīng)費少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、會議費、維修（護）費、公務用車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局資產(chǎn)總額60.72萬元，其中，流動資產(chǎn)36.93萬元，固定資產(chǎn)22.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1.41萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.41萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表（詳見公開12表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局政府采購支出總額10.85萬元，其中：政府采購貨物支出3.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出7.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度部門整體支出績效自評金額為703.38萬元，項目支出績效自評金額378.68萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
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