監(jiān)督索引號53092400130801000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其他事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓實現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。統(tǒng)籌現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部辦公室，抓實現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。一是強化制度建設(shè)。起草印發(fā)《鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)三年行動方案（2022—2024年）》《鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作機制》《鎮(zhèn)康縣縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣級部門掛包現(xiàn)代化邊境小康村工作方案》等現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)方案及機制。二是抓好項目庫調(diào)整和項目實施。儲備現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目404個，規(guī)劃投資650,000,000元，截至10月底，開工建設(shè)項目225個，完工項目79個，累計完成投資251,000,000元；省級統(tǒng)籌下達全縣建設(shè)資金545,000,000元，標注資金331,000,000元，統(tǒng)籌落實到現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)資金268,000,000元，完成資金撥付133,000,000元。三是對標指標抓落實。對標市委、市政府確定行政村21項指標，全縣達標17項，未達標4項；對標三種類型村莊27項、41項、43項指標，建成達標型自然村32個，建成率72.72%，其中南傘鎮(zhèn)13個，勐捧鎮(zhèn)10個，勐堆鄉(xiāng)9個；提檔型自然村23個，建成率67.64%，其中南傘鎮(zhèn)17個，勐捧鎮(zhèn)4個，勐堆鄉(xiāng)2個；示范型自然村9個，建成率60%，其中南傘鎮(zhèn)5個，勐捧鎮(zhèn)3個，勐堆鄉(xiāng)1個。全縣整體建成率為62.36%。
2.抓實民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建。一是著力示范單位建設(shè)。完成國家級民族團結(jié)進步示范縣申報，并申報國家級民族團結(jié)進步示范單位2個，并于7月26日通過驗收；同時，報省級民族團結(jié)示范單位（村/社區(qū)）9個、獲批市級民族團結(jié)示范單位20個；命名縣級民族團結(jié)進步示范單位19個。二是強化項目資金落實。以“十百千萬”示范建設(shè)為引領(lǐng)，年內(nèi)向上爭取資金14,036,100元，完成招商引資20,000,000元，統(tǒng)籌推進項目20個，完成投資10,600,000元，資金撥付8,900,000元；三是高效推進鑄牢中華民族共同體意識教育宣傳。開展縣級教育培訓(xùn)3次，聯(lián)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）拓展深入村（社區(qū)）培訓(xùn)宣講2000余場次，覆蓋10余萬人次；并錄制專題片13部、宣傳片8部、微電影4部，刊發(fā)信息2400余條，編印相關(guān)知識讀本1000冊。
3.抓實民族宗教管理。一是強化宗教場所管理。實現(xiàn)30個宗教活動場所“五進”全覆蓋，創(chuàng)建“和諧寺觀教堂”1個。二是開展安全隱患排查。堅決貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于湖南省望城“4·29”居民自建房倒塌事故的部署，全力對全縣30個宗教活動場所房屋建筑安全隱患進行細致排查。三是落實“一網(wǎng)兩單”機制。及時印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推進宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實施方案》，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）專抓政法副書記分管民族宗教工作，配備專（兼）職民族宗教工作助理員，科學(xué)合理劃定29個網(wǎng)格、配備87名網(wǎng)格員，定期對全縣30個宗教活動場所開展風(fēng)險隱患、疫情防控、衛(wèi)生防疫、物資儲備等安全檢查。四是強化教育宣傳。強化社會主義核心價值觀、愛國主義、鑄牢中華民族共同體意識、宗教事務(wù)條例、法律法規(guī)政策知識、疫情防控政策知識等宣傳和講解30場次，實現(xiàn)全縣30個宗教活動場所教育宣傳全覆蓋。
4.抓實疫情防控。一是團結(jié)一心共抗疫。在“2.23”疫情防控期間，我局迅速貫徹落實縣委、縣政府的部署，全局全力投入到疫情防控卡點、網(wǎng)格值守，共投入人員91人次，服務(wù)群眾3,103人次，為全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻民宗力量。二是協(xié)同配合共守邊。“鎮(zhèn)守邊關(guān)、視死如歸”，強化邊境“責(zé)任線”值守，先后派出10人次，駐守到121-1號34號，121-2號35號一線卡點上值班值守，并派出1名同志援外抗疫，在疫情防控第一緩沖區(qū)彰顯民宗擔(dān)當(dāng)，作出應(yīng)有貢獻。三是群防群策強管理。始終堅持建網(wǎng)格、強宣傳、嚴檢查，建立疫情防控“常態(tài)化”工作機制，強化宗教場所疫情防控，實現(xiàn)民族宗教領(lǐng)域疫情防控有序有力。
5.抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是切實扛實主體責(zé)任，嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)會議，完善了《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局調(diào)整2022年局領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工方案的通知》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局廉政風(fēng)險防控制度》等。二是切實強化學(xué)習(xí)教育，不斷筑牢反腐倡廉思想防線。全面從嚴治黨主體責(zé)任，狠抓“兩個責(zé)任”不放松，堅定不移地推進黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以“解放思想轉(zhuǎn)觀念，改進作風(fēng)促發(fā)展”為主題，對照干部作風(fēng)提升“五個作表率”要求，年內(nèi)組織召開班子學(xué)習(xí)會10次、黨員干部職工教育6次、入掛鉤村宣傳教育2次。三是切實抓牢監(jiān)督落實，不斷加強作風(fēng)效能建設(shè)。強化日常監(jiān)督，堅持民主集中制，嚴格執(zhí)行“三重一大”集體決策和“五個不直接分管”等制度，年內(nèi)主要領(lǐng)導(dǎo)和干部職工集體談話2次，對部分干部職工專項約談5次，班子成員開展常規(guī)廉政提醒談話5次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股和臺僑事務(wù)股，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部），在編實有車輛1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部）。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度收入合計5,554,477.6元。其中：財政撥款收入4,914,765.7元，占總收入的88.48%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入639,711.9元，占總收入的11.52%。與上年相比，收入合計減少64,540.43元，下降1.15%。其中：財政撥款收入增加222,021.5元，增長4.73%，主要原因分析，2022年財政撥入民貿(mào)民品貸款貼息項目經(jīng)費和民族團結(jié)進步邊境“示范帶”建設(shè)項目經(jīng)費，2021年沒有此項目，所以2022年的財政撥款收入比2021年多；上級補助收入0元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無變化；其他收入減少286,561.93元，下降30.94%。主要原因分析，2022年其他部門撥入的疫情防控工作經(jīng)費和民族團結(jié)示范縣工作經(jīng)費沒有上年多，所以其他收入比上年少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度支出合計6,002,276.16元。其中：基本支出3,500,012.16元，占總支出的58.31%；項目支出2,502,264元，占總支出的41.69%；上繳上級支出0元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0元，與上年相比無變化。與上年相比，支出合計減少3,460,998.62元，下降36.57%。其中：基本支出增加47,768.22元，增長1.38%，主要原因分析，2022年支出的公用經(jīng)費中非財政資金支出比上年多，2022年鄉(xiāng)村振興局撥入邊境小康村建設(shè)項目管理經(jīng)費，2021年沒有此項經(jīng)費，所以2022年基本經(jīng)費支出比2021年大；項目支出減少3,508,766.84元，下降58.37%，主要原因分析2021年支出的經(jīng)費中部分項目是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項目，如中央財政專項扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費、民族文化搶救與精品工程和2020年中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費，所以項目支出數(shù)比上年小；上繳上級支出0元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0元，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,500,012.16元，與上年相比，增加47,768.22元，增長1.38%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,390,126.64元（其中：工資福利支出132,543元），占基本支出68.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,109,885.52元，占基本支出的31.71％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,502,264元，與上年相比，減少3,508,766.84元，下降58.37%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格值守經(jīng)費和新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費107,664元；鎮(zhèn)康縣沿邊村民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建建設(shè)項目（國家通用語言培訓(xùn)經(jīng)費）250,000元；省對下民族宗教專項補助資金700,000元；中央財政專項扶貧補助資金（鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村明山自然村功能提升項目）90,000元；民族團結(jié)進步邊境“示范帶”建設(shè)專項資金750,000元；2022年中央對地方民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息補助資金36,100元和民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款引導(dǎo)支持補助資金568,500元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,292,117.7元，占本年支出合計的88.17%。與上年相比減少3,324,084.42元，下降38.58%，主要原因是2021年撥入文化保護和“雙百”工程項目資金183,860元、省對下民族宗教專項補助資金1,199,424.42元、中央財政專項扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費690,000元和2020年中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費1,250,800元的項目經(jīng)費，2022年沒有撥入以上項目經(jīng)費。所以2022年的財政撥款支出比2021年少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,349,654.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.40%。與上年2,636,278.34元相比，減少286,624.16元，同比下降10.87%。其中：2012301-行政運行支出1,095,874.72元，主要用于工資福利支出937,233.01元、商品和服務(wù)支出136,891.71元和資本性支出21,750元；2012304-民族工作專項支出390,938元，主要用于商品和服務(wù)支出220,068元和對個人和家庭的補助支出170,870元；2013401-行政運行支出594,888.91元，主要用于工資福利支出472,918.34元、商品和服務(wù)支出51,879.57元和對個人和家庭的補助支出70,091元；2013450-事業(yè)運行117,285.60元，主要用于工資福利支出112,017.76元、商品和服務(wù)支出5,267.84元；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出150,666.95元，主要用于商品和服務(wù)支出127,026.95元、對個人和家庭的補助支出1,200元和資本性支出22,440元。
2.社會保障和就業(yè)支出356,603.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%。與上年328,465.88元相比，增加28,137.28元，同比增長8.57%。其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出171,615元，主要用于對個人和家庭的補助支出；2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184,988.16元，主要用于工資福利支出。
3.衛(wèi)生健康支出191,260.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.61%。與上年127,983.9元相比，增加63,276.46元，同比增長49.44%。其中：2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理70,000元，主要用于商品和服務(wù)支出7,579.15元和對個人和家庭的補助支出62,420.85元；2101101-行政單位醫(yī)療支出118,001.10元，主要用于工資福利支出；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出1,089.26元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,170元，主要用于工資福利支出。
4.農(nóng)林水支出1,790,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.82%。與上年3,668,074元相比，減少1,878,074元，同比下降51.20%。其中：2130126-農(nóng)村社會事業(yè)250,000元，主要用于商品和服務(wù)支出；2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出700,000元，主要用于商品服務(wù)支出；2130505-生產(chǎn)發(fā)展90,000元，主要用于資本性支出；2130506-社會發(fā)展750,000元，主要用于商品服務(wù)支出500,000元和資本性支出250,000元。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出604,600元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.43%。與上年1,855,400元相比，減少1,250,800元，同比下降67.41%。其中：2160219-民貿(mào)民品貸款貼息支出604,600元，主要用于對南傘糖廠和勐堆糖廠2021年民貿(mào)貼息補助資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為108,400元，支出決算為12,269元，完成年初預(yù)算的11.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算10,075元，占總支出決算的82.12%；公務(wù)接待費支出決算2,194元，占總支出決算的17.88%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,194元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為108,400元，支出決算為12,269元，完成年初預(yù)算的11.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10,075元，完成年初預(yù)算的15.41%；公務(wù)接待費支出決算為2,194元，完成年初預(yù)算的5.10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，受疫情的影響，預(yù)計開展的常規(guī)工作中有些工作不能正常開展，和積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，所以三公經(jīng)費的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,783.81元，下降28.05%。其中：因公出國（境）費支出0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少162.81元，下降1.59%；公務(wù)接待費支出決算減少4,621元，下降67.81%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，由于開展常規(guī)工作次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率和接待次數(shù)減少，我單位積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，故公務(wù)用車運行維護費和接待費比上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算急國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出585,324.07元，增加343,766.19元，增長142.31%,主要原因分析2022年的政府購買人員經(jīng)費計入勞務(wù)費，2021年計入生活補助，和2022年實施民族團結(jié)示范縣項目，辦公費比2021年的多，所以增大了2022年的機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月底，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1,061,364.08元，其中，流動資產(chǎn)788,954.69元，固定資產(chǎn)272,409.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17,278.85元，其中固定資產(chǎn)增加1,219.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局政府采購支出總額57,090元，其中：政府采購貨物支出57,090元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門整體支出績效自評金額2,502,264.00元，項目績效自評金額2,502,264.00元，共6個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于本部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400130801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號