監(jiān)督索引號(hào)53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國(guó)家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)對(duì)口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國(guó)守法、擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢(shì)下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識(shí)分子股和臺(tái)僑事務(wù)股，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以“處處對(duì)標(biāo)對(duì)表”的大局觀，抓現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。對(duì)標(biāo)省、市現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)“19、21、27、41、43”指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，全面建成44個(gè)達(dá)標(biāo)型村莊、34個(gè)提檔型村莊和15個(gè)示范型村莊，率先把14個(gè)沿邊村（社區(qū)）建成基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊境穩(wěn)、黨建強(qiáng)的現(xiàn)代化邊境小康村。
2.以“事事落實(shí)到位”的執(zhí)行力，抓民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。一是嚴(yán)格落實(shí)《鎮(zhèn)康縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案（2022—2024年）》，積極向上爭(zhēng)取少數(shù)民族發(fā)展等建設(shè)資金2000萬元以上，抓實(shí)“十百千萬”示范引領(lǐng)工程建設(shè)。二是對(duì)標(biāo)沿邊村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十個(gè)一”驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)把14個(gè)沿邊村（社區(qū)）全面建設(shè)成為省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。三是強(qiáng)化鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育宣傳，列入各級(jí)黨委、黨組及黨課教育學(xué)習(xí)內(nèi)容。
3.以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感，抓民族宗教管理和疫情防控工作。一是以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色解決民族問題的正確道路。提升民族事務(wù)治理法治化水平，防范化解民族領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)新時(shí)代黨的民族工作高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)。抓實(shí)宗教反滲透工作、“五進(jìn)”宗教場(chǎng)所教育宣傳工作、落實(shí)“一網(wǎng)兩單”機(jī)制，按照“保存量、控增量”的要求，強(qiáng)化“外僧駐寺”管理與治理。三是始終嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作要求，抓實(shí)網(wǎng)格、邊境卡點(diǎn)、宗教領(lǐng)域等疫情。
4.以“人人擔(dān)當(dāng)盡責(zé)”的主動(dòng)性，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨員干部教育。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，主動(dòng)適應(yīng)全面從嚴(yán)治黨新常態(tài)，切實(shí)增強(qiáng)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的責(zé)任感緊迫感，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。二是加強(qiáng)民族宗教系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)工作，深入學(xué)習(xí)馬克思主義宗教觀、黨的宗教工作理論和方針政策，宗教知識(shí)，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)的能力，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入337.34萬元，其中：一般公共預(yù)算309.04萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入28.3萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年249.63萬元對(duì)比增加87.71萬元，上升35%，主要原因：一是縣內(nèi)調(diào)入1人，增加工資收入；二是單位資金上年結(jié)轉(zhuǎn)（上級(jí)補(bǔ)助資金）28.3萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入309.04萬元，其中：本年收入309.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年249.63萬元對(duì)比增加59.41萬元，上升24%，主要原因是縣內(nèi)調(diào)入1人，增加工資收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 337.34萬元。財(cái)政撥款安排支出309.04萬元，其中：基本支出277.79萬元，與上年245.63萬元對(duì)比增加32.16萬元，上升13%，主要原因：一是縣內(nèi)調(diào)入1人，增加工資收入；二是從2023年開始，增加退休費(fèi)。項(xiàng)目支出31.25萬元，與上年4萬元對(duì)比增加27.25萬元，增長(zhǎng)681%，主要原因：一是2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10萬元；二是省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金13萬元；三是佛教協(xié)會(huì)、基督教協(xié)會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元；四是2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)5.25萬元；五是宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012301 - 民族事務(wù)行政運(yùn)行98.62萬元；
2012304 - 民族事務(wù)民族工作專項(xiàng)19.32萬元；
2013401 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行54.68萬元；
2013450 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行20.29萬元；
2013499 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出5.25萬元；
2080501 - 行政單位離退休32.26萬元；
2080505 - 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.95萬元；
2080801 －死亡撫恤4.44萬元；
2101101 - 行政單位醫(yī)療8.79萬元；
2101102 - 事業(yè)單位醫(yī)療1.40萬元；
2101199 - 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬元；
2130199 - 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出13萬元；
2130505 - 生產(chǎn)發(fā)展10萬元；
2210201 - 住房公積金17.21萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門辦公經(jīng)費(fèi)逐年縮減，不計(jì)劃購置固定資產(chǎn)，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.51萬元，較上年10.48萬元增加0.33萬元，增長(zhǎng)0.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.17萬元，較上年4.3萬元相比減少0.13萬元，下降0.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待168人次。主要原因分析：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，單位公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.34萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.03%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.03%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因分析：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是統(tǒng)一進(jìn)行公務(wù)用車改革。本著節(jié)儉高效的原則,進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理,厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)控開支，減少費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，安排預(yù)算項(xiàng)目資金31.25萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.34萬元，與上年8.36萬元對(duì)比增加8.98萬元，增長(zhǎng)107.4%，主要原因：一是縣內(nèi)調(diào)入1人，增加公用經(jīng)費(fèi)；二是本年度公車補(bǔ)貼預(yù)算在公用經(jīng)費(fèi)中。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額138.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)78.9萬元，固定資產(chǎn)59.11萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7萬元，其中固定資產(chǎn)增加7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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