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監(jiān)督索引號53092400130801000

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其它事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

今年以來，我局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)下，深入貫徹落實中央民族工作會議精神和省、市關(guān)于民族宗教工作的決策部署，更加注重夯實基礎(chǔ)，更加注重解決問題，更加注重正面引導(dǎo)，更加注重精細服務(wù)，切實維護民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，正確引導(dǎo)少數(shù)民族群眾和信教群眾牢固樹立“五個認同”緊緊抓住鑄牢中華民族共同體意識這條主線，為推動新時代鎮(zhèn)康民族宗教工作高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

1、主要做法及工作成效

（1）壓實責(zé)任，全力推進全國民族團結(jié)進步示范縣工作。緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國夢”總目標(biāo)，以“鑄牢中華民族共同體意識”為主線，以“強邊固防共發(fā)展、民族團結(jié)促和諧”為主題，以民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建“十進”為抓手，舉全縣之力，把民族工作放到全縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局中謀劃推動，于8月28日順利通過省民宗委調(diào)研檢查組評估驗收。目前全縣獲省級表彰命名示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）4個，示范村（社區(qū)）51個；獲市級表彰命名示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2個，示范單位12個，示范社區(qū)1個；創(chuàng)建縣級示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7個，示范單位25個，示范村（社區(qū)）54個，示范戶1000戶。

（2）突出主責(zé)，推動少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。一是根據(jù)《臨滄市民族宗教事務(wù)委員會關(guān)于進一步修改完善現(xiàn)代化邊境小康村“一村一方案”建設(shè)項目的通知》要求，進一步修改完善現(xiàn)代化邊境小康村“一村一方案”和縣級總方案。二是加大現(xiàn)代化邊境小康村項目資金整合力度。緊緊圍繞《云南省建設(shè)現(xiàn)代化邊境小康村規(guī)劃（2021-2025年）》，對照《云南省現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)指導(dǎo)性指標(biāo)體系》，認真組織實施6個大方面19個指標(biāo)項目，截至2021年10月底止，累計整合實施各類項目31995.95萬元，其中民族宗教局845萬元。三是加快邊境小康示范村項目建設(shè)。2020年項目上級下達鎮(zhèn)康縣邊境小康示范村項目資金1500萬元，其中省級下達1000萬元（刺樹丫口、白巖自然村各500萬元），市級500萬元。目前完成投資992萬元。四是組織實施好今年的項目。截至2021年10月底止，省、市安排鎮(zhèn)康縣項目資金1345萬元。四是2021年共完成向上爭取資金任務(wù)3200萬元，完成向上爭取資金任務(wù)目標(biāo)3100萬元的103%，為民族地區(qū)經(jīng)濟增收打基礎(chǔ)。五是抓好民族文化項目。做好2021年民族文化“雙百工程”—傣族文化的挖掘與保護，實施苗族文化傳承保護項目，組建“鎮(zhèn)康縣佤文化研究會”，扎實開展鎮(zhèn)康佤族文化研究工作。

（3）全力以赴，做好民族宗教領(lǐng)域疫情防控工作。一是繼續(xù)關(guān)閉縣內(nèi)30個宗教場所，取消一切聚集性宗教活動和民族節(jié)日活動，從源頭上杜絕了民族地區(qū)、宗教活動場所群眾性聚會的發(fā)生。二是指導(dǎo)好宗教界發(fā)揚愛國愛教傳統(tǒng)，定期排查安全隱患，積極參與疫情防控工作，繼續(xù)定期對緬籍駐寺僧人進行核酸檢測，檢測結(jié)果及時上報疫情防控指揮部。三是抽調(diào)2名干部到疫情防控卡點值守，抽調(diào)1名干部專職參與網(wǎng)格疫情防控，全體干部職工參與入戶走訪，為全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)獻計出力。

（4）抓牢重點，落實好網(wǎng)格化管理工作。一是按我縣行政轄區(qū)劃分和宗教分布情況，將現(xiàn)有佛教、基督教分布的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）合理劃分為29個網(wǎng)格（即縣級設(shè)1個區(qū)域格、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)7個中心格、佛教設(shè)17個單元格、基督教設(shè)4個單元格），充分發(fā)揮村（社區(qū)）在宗教工作中的作用。二是結(jié)合我縣宗教工作實際需要，每個網(wǎng)格配備3名網(wǎng)格員，要求各村黨組織書記必須是網(wǎng)格員，另外2名網(wǎng)格員由該村有威望、辦事公平公正的村民或宗教教職人員來擔(dān)任。三是按照屬地原則要求，加強對我縣重點宗教活動場所、重點宗教人員、重點宗教活動節(jié)點的聯(lián)系管理，制定了《鎮(zhèn)康縣重點宗教活動場所聯(lián)系人機制責(zé)任辦法》，通過網(wǎng)格化管理有效加強了黨對宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，積極引導(dǎo)我縣各宗教服從服務(wù)于全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，促進了全縣宗教關(guān)系和諧，維護了宗教領(lǐng)域的團結(jié)穩(wěn)定。

（5）組織落實，抓人大評議促民族宗教工作。加強和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村溝通對接，抓住外出學(xué)習(xí)、開會，省市領(lǐng)導(dǎo)到我縣開展調(diào)研等機會向省、市民族宗教主管部門匯報，確保形成工作合力。開展評議以來，15次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)對民族地區(qū)少數(shù)民族發(fā)展項目、民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作、宗教活動場所管理、代化邊境小康村規(guī)劃編制開展調(diào)研，6次分別向市民宗委、省民宗委匯報2021年重點項目工作、依法治理宗教工作、現(xiàn)代化邊境小康村等重點工作。

（6）開展評比，抓好“五進”宗教場所、“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建。一是以“國旗、憲法和法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結(jié)進步”進宗教場所活動為主要內(nèi)容，全縣30個宗教場所實施全覆蓋，著力加強了宗教界人士和信教群眾的教育和引導(dǎo)，推動愛國主義教育深入場所、深入群眾、深入人心。二是積極維護民族團結(jié)，確保宗教穩(wěn)定，社會和諧，為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村營造良好社會氛圍，引導(dǎo)宗教領(lǐng)域開展“和諧寺觀教堂創(chuàng)建”評比工作。目前，已經(jīng)有6個佛寺、4個教堂獲縣級“和諧寺觀教堂創(chuàng)建”先進單位和創(chuàng)建命名單位，3個佛寺和3教堂被臨滄市民族宗教委命名為市級創(chuàng)建單位，其中新半山佛寺被云南省民族宗教委命名為省級創(chuàng)建單位。

（7）強化宣傳，提升民族宗教工作管理能力。一是每年利用民族節(jié)日、宗教節(jié)日，組織人員深入村寨、佛寺教堂進行慰問的同時組織佛寺教堂負責(zé)人、管理小組成員、教職人員座談會傳達學(xué)習(xí)有關(guān)黨的政策、宗教法律法規(guī)。二是每年在縣委黨校舉辦的全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)、各村（社區(qū)）黨黨組織書記和副書記為主要對象的民族宗教工作培訓(xùn)會，專門安排“民族宗教政策法規(guī)”課程，由縣委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣民族宗教局領(lǐng)導(dǎo)授課。目前共開展雙語宣傳16次、發(fā)放資料4600余份、召開座談會6次、粘貼宣傳標(biāo)識20幅，舉辦黨的十九屆五中全會精神宣講1期，宗教教職人員法律法規(guī)培訓(xùn)1期，黨史學(xué)習(xí)教育1期，組織民族村寨相互學(xué)習(xí)1次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休1人，退休7人。

實有車輛編制1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部），在編實有車輛1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部）。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年度收入合計561.90萬元。其中：財政撥款收入469.27萬元，占總收入的83.51%，比上年同期減少65.35%，主要原因分析：本單位本年度撥入的財政項目經(jīng)費人口較少少數(shù)民族保險、中央財政專項扶持發(fā)展經(jīng)費和中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費比2020年少；上級補助收入0萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0萬元，與上年相比無變化；附屬單位繳款收入0萬元，與上年相比無變化；其他收入92.63萬元，占總收入的16.49%，比上年同期增加68.66%，主要原因分析：本單位本年度撥入大額經(jīng)費民族團結(jié)示范工作經(jīng)費55.50萬元，2020年沒有撥入此類經(jīng)費，所以2021年的收入比2020年大。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年度支出合計946.33萬元。其中：基本支出345.22萬元，占總支出的36.48％，比上年同期減少9.39%，主要原因分析：2021年撥入的外派教師經(jīng)費沒有2020年多，所以2021年的基本支出比2020年少；項目支出601.10萬元，占總支出的63.52％，比上年同期減少9.24%，主要原因分析：以前年度部分未支付的項目經(jīng)費在2020年度列支的比在2021年列支的多，所以2021年的項目支出比2020年少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出345.22萬元。與上年同期381.01萬元相比減少9.39%,主要原因分析：2021年撥入的外派教師經(jīng)費沒有2020年多，所以2021年的基本支出比2020年少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出285.01萬元（其中：平均工資福利支出13.63萬元），占基本支出的82.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費60.21萬元，占基本支出的17.44％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出601.10萬元。與上年同期662.27萬元相比減少9.24%,主要原因分析：中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費沒有上年多。具體項目開支及開展工作情況如下:扶持人口較少數(shù)民族保險費18.39萬元；五進宗教活動場所‘三化治理’‘一網(wǎng)兩單12.00萬元；疫情防控經(jīng)費18.37萬元；民族宗教專項補助199.97萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理費3.84萬元；中央財政專項扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費153.00萬元；民族文化搶救與精品工程10.00萬元和2020年中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費185.53萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出861.62萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期941.63萬元相比減少8.50%，主要原因分析：2020年撥入的文化項目經(jīng)費和2020年中央對地方民族貿(mào)易項目經(jīng)費2021年沒有撥入，所以2021年的財政撥款支出比2020年少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出263.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.60%。其中：2012301-行政運行支出143.91萬元，主要用于工資福利支出104.13萬元、商品和服務(wù)支出10.34萬元和對個人和家庭的補助支出29.44萬元；2012304-民族工作專項支出16.66萬元，主要用于商品和服務(wù)支出2.50萬元和對個人和家庭的補助支出14.16萬元；2012399-其他民族事務(wù)支出18.39萬元，主要用于商品和服務(wù)支出4.00和對個人，家庭的補助支出12.39萬元和資本性支出2.00萬元；2013401-行政運行支出65.69萬元，主要用于工資福利支出57.30萬元、商品和服務(wù)支出7.07萬元和對個人和家庭的補助支出1.32萬元；2013404-宗教事務(wù)支出0.24萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.11萬元和對個人和家庭的補助支出0.13萬元；2013405-華僑事務(wù)支出2.5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出16.24萬元，主要用于商品和服務(wù)支出15.96萬元，對個人和家庭的補助支出0.10萬元和資本性支出0.18萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出32.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.81%。其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出16.26萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出；2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.59萬元，主要用于工資福利支出；

3.衛(wèi)生健康支出12.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。其中：2101101-行政單位醫(yī)療支出12.80萬元，主要用于工資福利支出。

4.農(nóng)林水支出366.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.57%。其中：2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出199.97萬元，主要用于商品和服務(wù)支出171.89萬元，資本性支出8.09萬元，對企業(yè)補助20.00萬元；2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3.84萬元，主要用于商品服務(wù)支出；2130505-生產(chǎn)發(fā)展153.00萬元，主要用于商品服務(wù)支出；2130599-其他扶貧支出10.00萬元，主要用于商品服務(wù)支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出185.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.53%。其中：2160219-民貿(mào)民品貸款貼息支出185.54萬元，主要用于對企業(yè)補助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.84萬元，支出決算為1.71萬元，完成預(yù)算的15.77%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的15.60%；公務(wù)接待費支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的15.81%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，2021年受疫情的影響，預(yù)計開展的常規(guī)工作中有些工作不能正常開展，和積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，所以三公經(jīng)費的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1.45萬元相比增加0.26萬元，增長17.93%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.27萬元，增長36%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降2.86%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為，由于受疫情防控的影響，開展工作次數(shù)增大，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增加。接待批次和人次減少，接待支出減少故三公經(jīng)費比上年大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.02萬元，占59.65%，與上年同期0.75萬元相比增加0.27萬元，增長35.82%，主要原因分析：由于受疫情防控的影響，開展工作次數(shù)增大，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增加；公務(wù)接待費支出0.68萬元，占40.35%，與上年同期0.70萬元相比減少0.02萬元，下降2.86%，主要原因分析：由于受疫情防控的影響，接待批次和人次減少，接待支出減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.02萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.02萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.68萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.68萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（無外事接待批次），接待人次70人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.16萬元，與上年同期33.66萬元相比減少9.50萬元，下降28.22%,主要原因分析：本單位嚴格厲行節(jié)約和八項規(guī)定，公用經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額134.72萬元，其中，流動資產(chǎn)80.75萬元，固定資產(chǎn)53.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少478.00萬元，其中:流動資產(chǎn)減少482.38萬元，固定資產(chǎn)增加13.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額12.07萬元，其中：政府采購貨物支出12.07萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400130801111