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鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)的對(duì)口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢(shì)下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)。1995年10月13日，縣級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個(gè)股室，分別是：
1.辦公室
2.民族事務(wù)股
3.宗教事務(wù)股
4.文化教育股
5.無黨派黨外知識(shí)分子股
6.臺(tái)僑事務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以抓黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，努力在民族宗教事務(wù)管理水平上有新提高。一是組織民族宗教領(lǐng)域干部群眾，領(lǐng)悟習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作一系列重要論述，準(zhǔn)確把握“中華民族一家親、同心共筑中國夢(mèng)”的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持我國宗教中國化方向，依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，為做好民族宗教工作找思路、找方法、找對(duì)策，真正做到學(xué)懂弄通做實(shí)。二是繼續(xù)做好縣城小區(qū)網(wǎng)格化管理工作，全面落實(shí)宗教場(chǎng)所新冠肺炎疫情防控責(zé)任，結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，對(duì)縣內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所建立機(jī)制開展環(huán)境綜合治理，認(rèn)真做好安全等相關(guān)工作。三是深入少數(shù)民族和民族地區(qū)，加強(qiáng)對(duì)民族文化搶救傳承保護(hù)工作，積極申報(bào)民族文化項(xiàng)目，并認(rèn)真組織實(shí)施。四是分析研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件預(yù)警，應(yīng)急機(jī)制和處置預(yù)案，做好民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查化解和宗教場(chǎng)所安全工作。
2.以抓加快示范縣創(chuàng)建為載體，努力在推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建上有新突破。積極推動(dòng)全縣民族工作創(chuàng)新發(fā)展，提升邊疆民族治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，鞏固已創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村、示范單位，加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的創(chuàng)建指導(dǎo)，形成合力推動(dòng)創(chuàng)建工作格局，確保2022年通過國家驗(yàn)收。
3.以抓現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)為突破，努力在建設(shè)好美麗家園上有新成效。全面完成現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，到2025年把沿邊一線的行政村（社區(qū)）建成基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的現(xiàn)代化邊境小康村。沿邊民族地區(qū)治理能力顯著增強(qiáng)，形成民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范廊帶、鑄牢中華民族共同體意識(shí)模范村，邊疆各族人民聽黨話、感黨恩、永遠(yuǎn)跟黨走。
4.以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，努力在推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宣傳教育上有新成就。一是深入開展黨史、新中國史、民族史教育，引導(dǎo)各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，增強(qiáng)對(duì)祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會(huì)主義的認(rèn)同。二是開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)“五進(jìn)”宣傳教育，在少數(shù)民族村寨、交通沿線節(jié)點(diǎn)建鑄牢中華民族共同體意識(shí)相關(guān)宣傳標(biāo)識(shí)、示范創(chuàng)建和民族元素等方面的宣傳標(biāo)識(shí)，營造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，社會(huì)和諧發(fā)展的濃厚氛圍。四是分析研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件預(yù)警，應(yīng)急機(jī)制和處置預(yù)案，做好民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查化解工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 249.63萬元，其中：一般公共預(yù)算249.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年275.79萬元對(duì)比減少26.16萬元，下降9.5%，主要原因是在職人員死亡2人，減少工資收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 249.63萬元，其中:本年收入249.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年275.79萬元對(duì)比減少26.16萬元，下降9.5%，主要原因是在職人員死亡2人，減少工資收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 249.63萬元。財(cái)政撥款安排支出 249.63萬元，其中：基本支出245.63萬元，與上年274.29萬元對(duì)比減少28.66萬元，下降10.5%，主要原因在職人員死亡2人，減少工資收入；項(xiàng)目支出4萬元，與上年1.5萬元對(duì)比增加2.5萬元，增長62.5%，主要原因是本年度增加宗教工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012301 - 民族事務(wù)行政運(yùn)行114.93萬元；
2012304 - 民族事務(wù)民族工作專項(xiàng)19.32萬元；
2013401 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行58.66萬元；
2013450 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行9.89萬元；
2080501 - 行政單位離退休15.93萬元；
2080505 - 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.24萬元；
2101101 - 行政單位醫(yī)療11.8萬元；
2101102 - 事業(yè)單位醫(yī)療0.85萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門辦公經(jīng)費(fèi)逐年縮減，不計(jì)劃購置固定資產(chǎn)，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.84萬元，與上年相比無增減。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.3萬元，與上年相比無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待168人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.54萬元，與上年相比無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.54萬元，與上年相比無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金4萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0個(gè)，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.36萬元，與上年8.05萬元對(duì)比增加0.31萬元，增長3.8%，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額126.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72.26萬元，固定資產(chǎn)53.97萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13萬元，其中固定資產(chǎn)增加13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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