監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其他事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個股室，分別是：
1.辦公室
2.民族事務(wù)股
3.宗教事務(wù)股
4.文化教育股
5.無黨派黨外知識分子股
6.臺僑事務(wù)股。
（三）重點工作概述
1.以抓黨史學(xué)習(xí)教育為契機，努力在民族宗教事務(wù)管理水平上有新提高。一是組織民族宗教領(lǐng)域干部群眾，領(lǐng)悟習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作的重要論述，準(zhǔn)確把握“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標(biāo)任務(wù)，堅持我國宗教中國化方向，依法加強宗教事務(wù)管理，為做好民族宗教工作找思路、找方法、找對策，真正做到學(xué)懂弄通做實。二是繼續(xù)做好縣城小區(qū)網(wǎng)格化管理工作，全面落實宗教場所新冠感染疫情防控責(zé)任，結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，對縣內(nèi)宗教活動場所建立機制開展環(huán)境綜合治理，認(rèn)真做好安全等相關(guān)工作。三是深入少數(shù)民族和民族地區(qū)，加強對民族文化傳承保護工作，積極申報民族文化項目，并認(rèn)真組織實施。四是分析研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件預(yù)警，完善應(yīng)急機制和處置預(yù)案，做好民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查化解和宗教場所安全工作。
2.以抓加快示范縣創(chuàng)建為載體，努力在推進民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建上有新突破。積極推動全縣民族工作創(chuàng)新發(fā)展，提升邊疆民族治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，鞏固已創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村、示范單位，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的創(chuàng)建指導(dǎo)，形成合力推動創(chuàng)建工作格局，確保2022年通過國家驗收。
3.以抓現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)為突破，努力在建設(shè)好美麗家園上有新成效。全面完成現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，到2025年把沿邊一線的行政村（社區(qū)）建成基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強的現(xiàn)代化邊境小康村。沿邊民族地區(qū)治理能力顯著增強，形成民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范廊帶、鑄牢中華民族共同體意識模范村，邊疆各族人民聽黨話、感黨恩、跟黨走。
4.以鑄牢中華民族共同體意識為主線，努力在推進民族團結(jié)宣傳教育上有新成就。一是深入開展黨史、新中國史、民族史教育，引導(dǎo)各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，增強對祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認(rèn)同。二是開展鑄牢中華民族共同體意識“五進”宣傳教育，在少數(shù)民族村寨、交通沿線節(jié)點建鑄牢中華民族共同體意識相關(guān)宣傳標(biāo)識、示范創(chuàng)建和民族元素等方面的宣傳標(biāo)識，營造民族團結(jié)進步，社會和諧發(fā)展的濃厚氛圍。四是分析研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件預(yù)警，完善應(yīng)急機制和處置預(yù)案，做好民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查化解工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 249.63萬元，其中：一般公共預(yù)算249.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年275.79萬元對比減少26.16萬元，下降9.5%，主要原因是在職人員死亡2人，減少工資收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 249.63萬元，其中:本年收入249.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款249.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年275.79萬元對比減少26.16萬元，下降9.5%，主要原因是在職人員死亡2人，減少工資收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 249.63萬元。財政撥款安排支出 249.63萬元，其中：基本支出245.63萬元，與上年274.29萬元對比減少28.66萬元，下降10.5%，主要原因在職人員死亡2人，減少工資收入；項目支出4萬元，與上年1.5萬元對比增加2.5萬元，增長62.5%，主要原因是本年度增加宗教工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012301 - 民族事務(wù)行政運行114.93萬元；
2012304 - 民族事務(wù)民族工作專項19.32萬元；
2013401 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行58.66萬元；
2013450 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運行9.89萬元；
2080501 - 行政單位離退休15.93萬元；
2080505 - 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.24萬元；
2101101 - 行政單位醫(yī)療11.8萬元；
2101102 - 事業(yè)單位醫(yī)療0.85萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門辦公經(jīng)費逐年縮減，不計劃購置固定資產(chǎn)，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.84萬元，與上年相比無增減。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.3萬元，與上年相比無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待168人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.54萬元，與上年相比無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車運行維護費6.54萬元，與上年相比無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金4萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0個，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.36萬元，與上年8.05萬元對比增加0.31萬元，增長3.8%，主要原因是增加工會經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額126.23萬元，其中，流動資產(chǎn)72.26萬元，固定資產(chǎn)53.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13萬元，其中固定資產(chǎn)增加13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號