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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400130801000

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國(guó)家關(guān)于民族宗教問(wèn)題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)的對(duì)口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語(yǔ)言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)守法、擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開(kāi)展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢(shì)下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、強(qiáng)化宣傳，認(rèn)真貫徹落實(shí)民族宗教政策法律法規(guī)。今年來(lái)，縣委、縣政府把民族宗教工作納入重要議事日程，堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、進(jìn)步、發(fā)展”的原則，以加快少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展、提高少數(shù)民族群眾生活水平為己任，定期召開(kāi)會(huì)議研究民族宗教工作，及時(shí)幫助解決工作中的困難問(wèn)題。把黨的民族宗教政策及相關(guān)的法律法規(guī)納入“七五”普法規(guī)劃，多個(gè)部門相互聯(lián)動(dòng)，形成合力，加大民族宗教政策法律法規(guī)宣傳力度，利用多種形式推動(dòng)民族宗教政策及相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)廠礦，使“三個(gè)離不開(kāi)”，“全面建成小康社會(huì)、一個(gè)民族都不能少”，“堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向”等思想深入人心，努力營(yíng)造各族人民相互尊重、團(tuán)結(jié)互助的濃厚氛圍。加大矛盾糾紛隱患的排查調(diào)處力度。通過(guò)調(diào)查、走訪、座談等多種形式，深入開(kāi)展調(diào)查研究，多渠道、多途徑廣泛收集社情民意，及時(shí)排查調(diào)處問(wèn)題隱患，教育信教群眾愛(ài)國(guó)愛(ài)教，崇尚科學(xué)，反對(duì)迷信，堅(jiān)決抵御滲透，同邪教作斗爭(zhēng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，營(yíng)造民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧的良好氛圍。

　　2、圍繞三項(xiàng)指標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的決策部署。一是提高政治站位，認(rèn)真貫徹落實(shí)各次縣委全會(huì)和縣人民代表大會(huì)提出的工作計(jì)劃、目標(biāo)要求，加大對(duì)中央、省、市少數(shù)民族發(fā)展資金的匯報(bào)跟蹤爭(zhēng)取力度，以向上爭(zhēng)取資金、招商引資、固定資產(chǎn)投資三項(xiàng)指標(biāo)為抓手，全年完成向上爭(zhēng)取資金3，500.00萬(wàn)元，完成任務(wù)的175%，在全市民宗系統(tǒng)中排第一名；完成招商引資3，000.00萬(wàn)元，完成任務(wù)的100%；完成固定資產(chǎn)投資500.00萬(wàn)元，未完成任務(wù)。二是認(rèn)真總結(jié)“十三五”，謀劃好“十四五”少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目，按照市、縣“在國(guó)家政策中找項(xiàng)目、在上級(jí)文件中找項(xiàng)目、在領(lǐng)導(dǎo)講話中找項(xiàng)目、深入基層調(diào)研中找項(xiàng)目”等要求，挖掘我縣民族宗教項(xiàng)目規(guī)劃編制，編制民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、邊境小康示范村、民族文化搶救和保護(hù)等5大類11個(gè)子項(xiàng)目，總投資9.70億元，將為未來(lái)五年鎮(zhèn)康縣少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的項(xiàng)目基礎(chǔ)。

　　3、抓實(shí)創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作，邊疆各民族呈現(xiàn)繁榮穩(wěn)定的新局面。及時(shí)研究制定出臺(tái)了《中共鎮(zhèn)康縣委 鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于加快創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣的實(shí)施意見(jiàn)》、《鎮(zhèn)康縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“6+n”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》等指導(dǎo)性意見(jiàn)，召開(kāi)了動(dòng)員部署會(huì)議和工作推進(jìn)會(huì)。并與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位簽訂《鎮(zhèn)康縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)年度目標(biāo)任務(wù)管理責(zé)任書》，加大對(duì)示范單位創(chuàng)建工作的指導(dǎo)。通過(guò)努力，南傘、勐捧、勐堆、軍賽4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建為市級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣民族小學(xué)、中心幼兒園等18個(gè)單位，南傘鎮(zhèn)白巖自然村、刺樹(shù)丫口、勐堆鄉(xiāng)幫東自然村、勐捧鎮(zhèn)白水自然村等35個(gè)自然村、1000戶民族團(tuán)結(jié)示范戶成功創(chuàng)建為縣級(jí)示范單位，軍賽鄉(xiāng)岔路村紅巖自然村等11個(gè)村創(chuàng)建為國(guó)家和省級(jí)少數(shù)民族特色村寨，軍賽鄉(xiāng)新半山佛寺、勐堆鄉(xiāng)青樹(shù)寨教堂等7個(gè)宗教場(chǎng)所創(chuàng)建為“四級(jí)和諧寺觀教堂”，一個(gè)宗教場(chǎng)所創(chuàng)建為“省級(jí)級(jí)和諧寺觀教堂”,一名村干部評(píng)為全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)個(gè)人，當(dāng)前，正在4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)51個(gè)村申報(bào)省級(jí)示范單位。

　　4、抓實(shí)項(xiàng)目工程建設(shè)，穩(wěn)推脫貧攻堅(jiān)工作。今年來(lái)，我們將“改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃”、民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建十百千萬(wàn)工程與脫貧攻堅(jiān)工作有機(jī)結(jié)合,整合資金,加大投入,切實(shí)改善了沿邊地區(qū)、民族地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件。持續(xù)深入開(kāi)展掛鉤村脫貧攻堅(jiān)工作，落實(shí)機(jī)關(guān)黨員掛鉤幫扶貧困戶機(jī)制，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。一是脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展以來(lái)，民宗局高度重視，派駐一名工作隊(duì)員長(zhǎng)期駐村；二是積極向上爭(zhēng)取資金為脫貧摘帽助力，完成人畜飲水工程1件，投資38.00萬(wàn)元，投資100.00萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)了班龍村委會(huì)搬遷，發(fā)放菠蘿蜜、四季蜜桔3000多珠，美化亮化庭院，增添農(nóng)戶收入；三是組織召開(kāi)50余次脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，確了干部幫扶責(zé)任，會(huì)商工作計(jì)劃，統(tǒng)籌工作部署，完成了貧困戶幫扶臺(tái)賬完善，干部職工200多人參與走訪幫扶工作，走訪農(nóng)戶1200多次，完成幫扶走訪工作，完善了村規(guī)民約，制定了一系列規(guī)章制度，通過(guò)全局干部職工的共同努力，2020年實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量、零舉證的脫貧目標(biāo)并順利通過(guò)了普查驗(yàn)收和成效考核。

　　5、依法管理宗教事務(wù)，宗教工作呈和諧穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。認(rèn)真落實(shí)宗教管理“一網(wǎng)兩單”工作。及時(shí)印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實(shí)施方案》的通知。進(jìn)一步明確了鎮(zhèn)康縣宗教“一網(wǎng)兩清單”工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)任務(wù)和措施保障，為工作的開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 及時(shí)合理劃定網(wǎng)格、配備人員、落實(shí)制度。按我縣行政區(qū)劃和宗教情況，將我縣現(xiàn)有佛教、基督教分布的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）合理劃分為29個(gè)網(wǎng)格(縣及設(shè)1個(gè)總網(wǎng)格、鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)區(qū)域網(wǎng)格，17個(gè)佛教基礎(chǔ)網(wǎng)格、4個(gè)基督教基礎(chǔ)網(wǎng)格)單元，充分發(fā)揮村（社區(qū)）在宗教工作中的作用；結(jié)合鎮(zhèn)康縣宗教工作實(shí)際需要，每個(gè)網(wǎng)格配備3名網(wǎng)格員，其中要求村委會(huì)支部書記必須是網(wǎng)格員，另外2名網(wǎng)格員由該村有威望、辦事公平公正村民或宗教教職人員來(lái)?yè)?dān)任，并確定配齊了87名網(wǎng)格員。

　　宗教治理工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是認(rèn)真貫徹中央、省、市、縣關(guān)于宗教治理工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)新修訂的宗教事務(wù)條例；二是規(guī)范了外籍僧人駐寺問(wèn)題，目前全縣有3名外籍僧人通過(guò)考試、體檢等程序取得駐寺資格；三是扎實(shí)開(kāi)展了伊斯蘭教“三化”治理工作。牽頭起草了《鎮(zhèn)康縣伊斯蘭教“三化”治理工作方案》并征求相關(guān)部門意見(jiàn)，由民宗局牽頭，公安國(guó)保大隊(duì)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、教育局、宣傳部、文化和旅游局等部門配合對(duì)全縣伊斯蘭教“三化”問(wèn)題進(jìn)行全面的摸底調(diào)查。經(jīng)排查，對(duì)存在有阿文和宗教標(biāo)識(shí)的清真餐飲飯店9家，有伊斯蘭宗教標(biāo)識(shí)的緬甸籍珠寶玉石商店12(13個(gè)門面）戶。目前，全面完成整改，信教群眾思想穩(wěn)定。

　　落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，全力做好民族宗教領(lǐng)域的疫情防控工作。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，鎮(zhèn)康縣民宗局認(rèn)真貫徹上級(jí)黨委政府的決策部署，抓好疫情防控的各項(xiàng)措施，確保了全縣民族地區(qū)和宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定。按照縣委提出的“五不準(zhǔn)、五管住”要求，一是迅速關(guān)閉全縣轄區(qū)范圍的所有宗教活動(dòng)場(chǎng)所和民間信仰場(chǎng)所，并組成工作組，分片區(qū)分領(lǐng)域做好民族村寨和有宗教信仰地區(qū)群眾的思想解釋工作。二是督促佛教協(xié)會(huì)組織全縣宗教活動(dòng)場(chǎng)所外籍僧人參加核酸檢測(cè)，并監(jiān)督管理好境外教職人員。三是全縣宗教界堅(jiān)定不移貫徹黨委政府決策部署，佛教協(xié)會(huì)、基督教協(xié)會(huì)自發(fā)倡議，為國(guó)家分憂解難，向疫情防控捐款，向湖北武漢獻(xiàn)愛(ài)心，彰顯了新時(shí)代民族同胞、宗教人士愛(ài)國(guó)愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)愛(ài)教的大愛(ài)情懷。同時(shí)，按照縣指揮部的安排，我縣民宗系統(tǒng)全體干部職工全力以赴投入到邊境一線疫情防控工作中，目前，此項(xiàng)工作還在緊張有序的進(jìn)行中。

　　6、依法行政，加強(qiáng)班子干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。

　　強(qiáng)化學(xué)習(xí)，積極推進(jìn)依法行政。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平總書記考察云南講話精神，學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)憲法》、民族宗教相關(guān)條例，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣具體實(shí)施辦法，落實(shí)省委、市委和縣委各次全會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)要求，積極開(kāi)展“兩學(xué)一做”和“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷提高班子和干部職工依法行政的能力和水平。

　　加強(qiáng)班子作風(fēng)建設(shè)。深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，自覺(jué)加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)，把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨紀(jì)黨規(guī)，筑牢廉潔自律防線，堅(jiān)持民主集中制，“三重一大”事項(xiàng)由集體研究決定，自覺(jué)抵制各種誘惑，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，杜絕違法違紀(jì)等行為發(fā)生。今年來(lái)，我們清白做人、干凈做事，全局沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)干部受到黨紀(jì)和政紀(jì)處分。

　　7、履職擔(dān)當(dāng)，接受縣委、人大對(duì)工作的巡察和評(píng)議。

　　接受縣委巡察組對(duì)民族宗教工作的巡察。2020年2月13日縣委第五巡察組反饋了巡察意見(jiàn)，實(shí)事求是地指出了我局存在的問(wèn)題和不足，有針對(duì)性的提出了意見(jiàn)建議。為了全面落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，扎實(shí)做好整改工作，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不斷深入，民宗局班子高度重視，抓住巡查期間所重點(diǎn)指出的6大方面問(wèn)題25個(gè)小問(wèn)題制定了切實(shí)可行的整改方案，目前為止已全部完成整改工作。

　　接受人大常務(wù)委員會(huì)對(duì)民族宗教工作的評(píng)議。8月份開(kāi)始至12月份結(jié)束，為期5個(gè)月，人大常務(wù)委員會(huì)對(duì)民族宗教工作開(kāi)展評(píng)議。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人大常務(wù)委員會(huì)關(guān)于對(duì)縣民族宗教事務(wù)局工作的評(píng)議意見(jiàn)》要求，民宗局召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，主動(dòng)接受縣人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真研究部署，制定整改方案，確保三個(gè)月年全部完成整改。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員8人（統(tǒng)戰(zhàn)部退休4人）。其中：離休1人，退休7人（統(tǒng)戰(zhàn)部4人）。退休人員工資有鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放。

　　實(shí)有車輛編制1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部），在編實(shí)有車輛1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部）。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1,409.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,354.29萬(wàn)元，占總收入的96.10%，比上年同期358.83萬(wàn)元增加995.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.82%%，主要原因分析：2020年大額撥款農(nóng)林水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元;附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元；其他收入54.92萬(wàn)元，占總收入的3.90%，比上年同期87.18萬(wàn)元減少32.26萬(wàn)元，減少37.00%，主要原因分析：2019年縣財(cái)政局撥入職工保險(xiǎn)，脫貧攻堅(jiān)和駐村隊(duì)員伙食補(bǔ)助2020年沒(méi)有撥入，2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部撥入的工作經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)1,043.27萬(wàn)元。其中：基本支出381.01萬(wàn)元，占總支出的36.52％，比上年同期285.00萬(wàn)元增加96.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%%，主要原因分析：2020年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和外派教師經(jīng)費(fèi)比2019年增加；項(xiàng)目支出662.27萬(wàn)元，占總支出的63.48％，比上年同期1,418.62萬(wàn)元減少756.35萬(wàn)元，下降63.48%，主要原因分析：2019年列支的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中包含2018年撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以2020年的項(xiàng)目支出比2019年大；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出381.01萬(wàn)元。與上年同期285.00萬(wàn)元相比增加96.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.68%,主要原因分析：2020年各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)在2019年的基礎(chǔ)上有所提升和人員調(diào)動(dòng)的工資差額。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出317.72萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出24.06萬(wàn)元），占基本支出的83.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)63.29萬(wàn)元，占基本支出的16.61％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出662.27萬(wàn)元。與上年同期1,418.62萬(wàn)元相比減少756.35萬(wàn)元，減少53.32%,主要原因分析：2019年列支的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中包含2018年撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以2020年的項(xiàng)目支出比2019年小。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下： 2020年文化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，扶持人口較少數(shù)民族保險(xiǎn)費(fèi)支出49.45萬(wàn)元，文化保護(hù)和“雙百”工程項(xiàng)目資金支出7.00萬(wàn)元，中央財(cái)政專項(xiàng)扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出334萬(wàn)元和 2020年中央對(duì)地方民族貿(mào)易項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)244.80萬(wàn)元等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期301.22萬(wàn)元相比增加640.41萬(wàn)元。增長(zhǎng)212.61%，主要原因分析：2020年財(cái)政撥入中央財(cái)政專項(xiàng)扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)和中央對(duì)地方民族貿(mào)易項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2019年沒(méi)有此類項(xiàng)目且數(shù)額較大，所以本年收入比上年大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出291.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.91%。其中：2012301-行政運(yùn)行支出127.27萬(wàn)元，主要用于工資福利支出115.03萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.92萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.32萬(wàn)元；2012302-一般行政管理事務(wù)支出0.82萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2012304-民族工作專項(xiàng)支出12.86萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2012399-其他民族事務(wù)支出64.45萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出15.00對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.45萬(wàn)元；2013401-行政運(yùn)行支出70.86萬(wàn)元，主要用于工資福利支出62.86萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.00萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.01萬(wàn)元；2013404-宗教事務(wù)支出1.30萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出1.10萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.20萬(wàn)元；2013405-華僑事務(wù)支出0.50萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出13.01萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出11.44萬(wàn)元和資本性支出1.57萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%。其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出16.03萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.07萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.36萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出16.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。其中：2101101-行政單位醫(yī)療支出15.70萬(wàn)元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

　　4.農(nóng)林水支出351.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.27%。其中：2130299-其他林業(yè)和草原支出7.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出；2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10.02萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出8.50萬(wàn)元和資本性支出1.52萬(wàn)元；2130505-生產(chǎn)發(fā)展支出334.00萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出244.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.01%。其中：2160219-民貿(mào)民品貸款貼息支出244.8萬(wàn)元，主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.10萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.06%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.56%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，2020年受疫情的影響，預(yù)計(jì)開(kāi)展的常規(guī)工作中有些工作不能正常開(kāi)展，和積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以三公經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.31萬(wàn)元相比增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降27.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，決算增加的主要原因?yàn)榻哟霞?jí)主管單開(kāi)展位疫情防控工作，所以接待費(fèi)比上年多。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，占51.72%，與上年同期1.04萬(wàn)元相比減少0.29萬(wàn)元，下降27.64%，主要原因分析：2020年受疫情的影響，下鄉(xiāng)和出差次數(shù)減少，所以車輛經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元，占48.28%，與上年同期0.27萬(wàn)元相比增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.58%，主要原因分析：接待上級(jí)主管單開(kāi)展位疫情防控工作，所以接待費(fèi)比上年多。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.75萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（無(wú)外事接待批次），接待人次70人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.66萬(wàn)元，與上年同期21.21萬(wàn)元相比增加12.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.70%,主要原因分析：受今年疫情的影響。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額581.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)563.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年162.47萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加419.4萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加409.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加9.82萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元與上年相比無(wú)變化，在建工程0.00萬(wàn)元與上年相比無(wú)變化，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元與上年相比無(wú)變化，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元與上年相比無(wú)變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.工資福利支出：反應(yīng)單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及以上人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　8.商品和服務(wù)支出：反應(yīng)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

　　9.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反應(yīng)支付用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年決算公開(kāi)表.xls

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局

　　2021年9月8日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400130801111