監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其它事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個股室，分別是：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股、臺僑事務(wù)股。
（三）重點工作概述
1、積極參加疫情防控工作。全球新冠肺炎傳播呈蔓延趨勢，針對邊境人員復(fù)雜、流動性大等情況，民宗局將繼續(xù)做好安然小區(qū)網(wǎng)格化管理工作，按照疫情指揮部要求，指定專人及時上報相關(guān)信息；進一步落實了宗教場所新冠肺炎疫情防控責(zé)任，繼續(xù)跟蹤落實不開放宗教活動場所政策，與宗教管理活動小組簽訂保證書和責(zé)任書,結(jié)合愛國衛(wèi)生7個專項行動，要求宗教活動場所建立機制開展環(huán)境綜合治理，認真做好相關(guān)工作。
2、抓好邊境小康示范村建設(shè)。以民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、“十百千萬工程”、“沿邊三年行動計劃”、人口較少民族、直過民族等項目為依托，整合資源加大邊境小康示范村建設(shè)力度，在做好2020年鎮(zhèn)康縣實施兩個村示范村建設(shè)的同時提前規(guī)劃好其余69個邊境小康村建設(shè)的規(guī)劃，2021年，爭取邊境小康示范村建設(shè)2個，完成向上爭取資金2000萬元以上。
3、抓好全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作。按《鎮(zhèn)康縣2020年創(chuàng)建“全國民族團結(jié)進步示范縣”工作方案》，2021年在省級范圍內(nèi)增創(chuàng)全國民族團結(jié)進步示范縣。深入少數(shù)民族地區(qū)開展民族政策宣傳活動，加強民族團結(jié)和社會穩(wěn)定形勢的分析研判，加強對矛盾糾紛的排查調(diào)處，著力維護團結(jié)、穩(wěn)定、和諧的良好局面。
4、抓實宗教事務(wù)管理。認真貫徹宗教工作“四句話”的基本方針，依法加強管理宗教事務(wù)，加大對民族宗教政策法規(guī)和宗教教職人員培訓(xùn)力度，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，會同各有關(guān)部門做好抵御境外宗教滲透工作。
5、抓好民族文化搶救傳承保護工作。年內(nèi)完成《覓蹤鎮(zhèn)康德昂》和《鎮(zhèn)康民宗志（二）》的出版，做好2020年民族文化“雙百工程”，鎮(zhèn)康縣苗族文化傳承保護項目的實施，成立“鎮(zhèn)康縣佤文化研究會” 并啟動鎮(zhèn)康佤族文化研究工作。2021年爭取“雙百工程”文化項目2個，項目資金20萬元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制1人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 1人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 275.79萬元，其中：一般公共預(yù)算275.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少9.52萬元，減少0.03%，減少原因是：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費；二是2020年12月份在職干部死亡1人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 275.79萬元，其中:本年收入275.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款275.79萬元（本級財力275.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少9.52萬元，減少0.03%，減少原因是：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費；二是2020年12月份在職干部死亡1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 275.79萬元。財政撥款安排支出 275.79萬元，其中：基本支出274.29萬元，與上年對比減少10.02萬元，主要原因分析：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費，二是2020年12月份在職干部死亡1人；項目支出1.5萬元，與上年對比增加0.5萬元，主要原因增加宗教工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要是：
2012301 行政運行127.89萬元：
2012304 民族工作專項17.82萬元：
2013401 行政運行78.56萬元：
2080501 行政單位離退休15.7萬元：
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.15萬元：
2101101 行政單位醫(yī)療13.82萬元：
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療0.85萬元：。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無列入中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無此項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門辦公經(jīng)費逐年縮減，不計劃購置固定資產(chǎn)，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.84萬元，較上年減少0.26萬元，下降0.023%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.3萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待168人次。
減少原因，根據(jù)規(guī)定比例壓縮接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.54萬元，較上年減少0.06萬元，下降0.009%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費6.54萬元，較上年下降0.06萬元，下降0.009%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因，根據(jù)規(guī)定比例壓縮支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金1.5萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0個，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.05萬元，與上年對比減少了0.73萬元，減少降低率為0.08%，主要原因分析是2021年按比例壓縮預(yù)算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件2.民宗局2021年度部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號