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　　監(jiān)督索引號53092400130801000

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局 中共鎮(zhèn)康縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 主要職能職責(zé)：

　　（1）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)、協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決算部署，鞏固壯大最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（2）推動落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策、和法律法規(guī)，深入調(diào)查研究，及時向市委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委報告鎮(zhèn)康縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，擬訂鎮(zhèn)康統(tǒng)一戰(zhàn)線工作有關(guān)規(guī)劃、政策和法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

　　（3）負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外人士，負責(zé)聯(lián)系民主黨派，參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公經(jīng)濟發(fā)展的政策措施以及聯(lián)系對臺工作。

　　（4）貫徹實施黨的民族宗教工作方針政策及縣委決策部署，制定有關(guān)政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理全縣民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，全面促進民族事務(wù)，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（5）依法履行宗教事務(wù)管理，依法保護人民信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年以來，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的指示精神，按照省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部及縣委的工作部署，以破解統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域重點難點問題為著力點，扎實抓好民族團結(jié)進步示范縣建設(shè)和實施興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各項工作穩(wěn)步有序推進，主要工作是：一是加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高干部隊伍素質(zhì)；二是發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢，加強黨外代表人士工作；三是抓牢創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣工作，邊疆各民族呈現(xiàn)繁榮穩(wěn)定的新局面；四是依托沿邊三年行動計劃、十百千萬工程,民族地區(qū)實現(xiàn)全面脫貧；五是依法管理宗教事務(wù)，宗教工作呈和諧穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。六是加強海外聯(lián)誼，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作新空間；七是發(fā)揮橋梁紐帶作用，助力非公經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；八是堅持突出政治引領(lǐng)，非公企業(yè)政治建設(shè)不斷加強；九是積極堅持服務(wù)先導(dǎo)，做好創(chuàng)業(yè)扶持工作；十是創(chuàng)新工作方式，鞏固脫貧成效；十一是“不忘初心、牢記使命”主題教育穩(wěn)步推進。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員8人（統(tǒng)戰(zhàn)部退休4人）。其中：離休1人，退休7人（統(tǒng)戰(zhàn)部4人）。退休人員工資有鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放。

　　實有車輛編制1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部），在編實有車輛1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部）。

　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度收入合計446.02萬元。其中：財政撥款收入358.83萬元，占總收入的80.45%，比上年同期（207.88萬元）增加150.95萬元，增加72.61%，主要原因分析2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0%，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年與上年相比無變化；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%，與上年相比無變化；其他收入87.18萬元，占總收入的19.55%，比上年同期（1384.29）減少1297.11萬元，減少93.70%，主要原因分析2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目經(jīng)鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局轉(zhuǎn)撥，2019年的項目經(jīng)費，不通過鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由縣財政直接撥付。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度支出合計1703.62萬元。其中：基本支出285.00萬元，占總支出的16.73％，比上年同期（177.32萬元）增加107.68萬元，增加60.73%，主要原因分析主要原因分析2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；項目支出1418.62萬元，占總支出的83.27％，比上年同期（36.95萬元）增加1381.67萬元，增長3739.30%，主要原因分析2018年撥入的項目經(jīng)費在2019年列支；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％，與上年相比無變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出285.00萬元。與上年177.32萬元對比增長了107.68萬元,主要原因分析2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出237.01萬元占基本支出的83.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費47.99萬元占基本支出的16.88％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1418.62萬元。與上年（36.95萬元）對比增加1381.67萬元，增加3739.30%,主要原因分析2018年撥入的項目經(jīng)費在2019年列支。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　扶持人口較少數(shù)民族保險費支出53.10萬元，文化保護和“雙百”工程項目資金支出3.00萬元，省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金支出35.52萬元，中央財政專項扶貧資金支出287.00萬元，財政扶貧少數(shù)民族發(fā)展資金支出1040.00萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301.22萬元,占本年支出合計的17.68%。與上年196.34萬元對比增長了104.88萬元，主要原因分析2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。所以財政撥款支出比2018年大。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出263.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.37%。其中：2012301-行政運行支出116.85萬元，主要用于工資福利支出107.92萬元、商品和服務(wù)支出5.61萬元和對個人和家庭的補助支出3.32萬元；2012302-一般行政管理事務(wù)支出1.18萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2012304-民族工作專項支出15.42萬元，主要用于商品和服務(wù)支出4.28萬元和對個人和家庭的補助支出11.14萬元；2012399-其他民族事務(wù)支出53.10萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出；2013401-行政運行支出70.68萬元，主要用于工資福利支出65.13萬元、商品和服務(wù)支出4.20萬元和對個人和家庭的補助支出1.35萬元；201304-宗教事務(wù)支出1.09萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出4.85萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出25.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.37%。其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出15.83萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出；2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.49萬元，主要用于工資福利支出；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出0.90萬元，主要用于工資福利支出。

　　3.生健康支出9.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.09%。其中：2101101-行政單位醫(yī)療支出9.10萬元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于工資福利支出。

　　4.農(nóng)林水支出3.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。其中：2130299-其他林業(yè)和草原支出3.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；2130504-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出0.52萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為萬1.31元，完成預(yù)算的16.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的20.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的9%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年的公務(wù)用車的使用和修理次數(shù)比預(yù)計的次數(shù)小，接待次數(shù)和人次也比預(yù)計的要小一些。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)1.31萬元比2018年的1.16萬元增加0.15萬元，增長12.93%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.04萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.89萬元，下降76.72%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因原民族宗教事務(wù)局沒有公務(wù)用車，2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部由公務(wù)用車1輛，所以2019年的決算由公務(wù)用車運行維護費。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.04萬元，占79.39%；公務(wù)接待費支出0.27萬元，占20.61%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.04萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運行維護支出1.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.27萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.27萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6次（其中：外事接待0次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作檢查發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.21萬元，與上年（16.26萬元）對比增長了4.95萬元,主要原因分析2019年機構(gòu)改革縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和民族宗教事務(wù)局合并辦公，公用經(jīng)費增大，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額162.47萬元，其中，流動資產(chǎn)153.54萬元，固定資產(chǎn)8.93萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1245.62萬元，其中;流動資產(chǎn)減少1249.37萬元，固定資產(chǎn)增加3.55萬元,對外投資及有價證券與上年相比無變化，在建工程與上年相比無變化，無形資產(chǎn)與上年相比無變化，其他資產(chǎn)增加與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額1.61萬元,其中：政府采購貨物支出1.61萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年決算公開沒有需要說明的事項。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7.工資福利支出：反應(yīng)單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及以上人員繳納的各項社會保險費等。

　　8.商品和服務(wù)支出：反應(yīng)單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

　　9.對個人和家庭的補助支出：反應(yīng)支付用于對個人和家庭的補助支出。

鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局決算公開表12.XLS20200917055657008.xls

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局

　　2020年9月15日

　　監(jiān)督索引號53092400130801111