監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
職能是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學習和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其它事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個股室，分別是：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股、臺僑事務(wù)股。
（三）重點工作概述
在市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導下，全面貫徹落實黨的民族宗教政策，立足鎮(zhèn)康實際，不斷鞏固和發(fā)展平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系，扎實抓好民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)和實施興邊富民工程，改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃，引導宗教與社會主義相適應(yīng)，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高、確保全縣民族團結(jié)、經(jīng)濟發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會和諧、邊境安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 1人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局財務(wù)總收入285.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款285.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增長113.74萬元，增長率為66.30%。主要原因分析是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
（二）財政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局財政撥款收入 285.31萬元，其中:本年收入285.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款285.31萬元（本級財力285.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增長113.74萬元，增長率為66.30%。主要原因分析是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算總支出285.31萬元。財政撥款安排支出 285.31萬元，其中：基本支出284.31萬元，與上年對比增長116.74萬元，增長率69.67%，主要原因分析是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大；項目支出1萬元，與上年對比減少3.00萬元，減少率為75%，主要原因分析2019年預(yù)算項目是民族機動金（民族團結(jié)示范村），2020年預(yù)算項目是佛教協(xié)會活動經(jīng)費0.50萬元和基督教協(xié)會活動經(jīng)費0.50萬元。。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2012301-行政運行”基本支出113.65萬元。主要用于工資福利支出102.29萬元（工資性支出）和商品和服務(wù)支出11.36萬元（日常公用經(jīng)費支出）。
“2012304-民族工作專項”基本支出17.32萬元。主要用于對個人和家庭補助。項目支出1.00萬元，主要用于佛教協(xié)會和基督教協(xié)會活動經(jīng)費各0.5萬元。
“2013401-行政運行”基本支出103.73萬元。主要用于工資福利支出91.90萬元（工資性支出）、商品和服務(wù)支出10.80萬元（日常辦公經(jīng)費支出）和對個人和家庭補助1.03萬元（生活補助支出）。
“2080501-行政單位離退休”基本支出15.26萬元。主要用于離休人員的經(jīng)費支出。
“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出20.50萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”基本支出1.66萬元。主要用于工傷保險、生育保險和失業(yè)保險支出。
“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出12.51萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出0.68萬元。主要用于大病保險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301-工資福利支出229.53萬元。基本支出229.53萬元（其中：30101-基本工資56.86萬元、30102-津貼補貼96.12萬元、30103-獎金41.19萬元、30108-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.50萬元、30110-職工基本醫(yī)療保險12.51萬元和30112-其他社會保障繳費2.35萬元）；項目支出0萬元。
2.302-商品和服務(wù)支出23.16萬元。基本支出22.16萬元（其中：30201辦公費2.80萬元、30207-郵電費0.70萬元、30211-差旅費2.00萬元、30217-公務(wù)接待費1.20萬元、30231-公務(wù)用車運行維護費2.00萬元和30239-其他交通費13.38萬元）；項目支出1.00萬元（其中：30201-辦公費0.20萬元、30211-差旅費0.60萬元和30299-其他商品和服務(wù)支出0.20萬元）。
3.303-對個人和家庭補助32.62萬元。基本支出32.62萬元（其中：30301-離休費15.26萬元和30305-生活補助17.36萬元）；項目支出0萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無此項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個（采購打印機3臺，采購電腦3臺，采購檔案軟件2臺，采購內(nèi)網(wǎng)建設(shè)設(shè)備1套，采購會議桌1套，采購黨建電教設(shè)備1套和采購黨員活動室設(shè)備1套）；采購預(yù)算資金36.35萬元（采購打印機2.88萬元，采購電腦4.35萬元，采購檔案軟件0.52萬元，采購內(nèi)網(wǎng)建設(shè)設(shè)備23.00萬元，采購會議桌3.00萬元，采購黨建電教設(shè)備1.60萬元和采購黨員活動室設(shè)備1.00萬元）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.10萬元，與上年相比無增減變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.50萬元，與上年相比無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待1000人次，與上年相比無增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.60萬元，與上年相比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費6.60萬元，與上年相比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金1.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0個，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.78萬元，與上年對比增長了0.78萬元，增長率為9.75%，主要原因分析是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，.所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年初預(yù)算安排基本支出284.31萬元，比上年增加116.74萬元，增長69.67%。其中：工資福利支出229.53萬元，增加102.99萬元，增長81.39%，主要原因是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大;商品和服務(wù)支出22.16萬元，增加6.77萬元，增長43.99%，主要原因是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大；對個人和家庭補助32.62萬元，增加2.98萬元，增長10.05%，主要原因是主要原因是2019年5月份機構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，增加投成人員與遺屬人員補助。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出1.00萬元，比上年減少3.00萬元，下降75%,主要原因是2019年預(yù)算項目是民族機動金（民族團結(jié)示范村），2020年預(yù)算項目是佛教協(xié)會活動經(jīng)費0.50萬元和基督教協(xié)會活動經(jīng)費0.50萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號