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　　監(jiān)督索引號53092400130801000

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算

　　第一部分 民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 民族宗教事務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　職能是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會交辦的其它事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　在市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，立足鎮(zhèn)康實(shí)際，不斷鞏固和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系，扎實(shí)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)和實(shí)施興邊富民工程，改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計(jì)劃，引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高、確保全縣民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會和諧、邊境安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：機(jī)關(guān)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機(jī)構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2005年10月28日，縣級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革保留鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入政府工作部門序列，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)，但縣委統(tǒng)戰(zhàn)部賬務(wù)數(shù)據(jù)并入縣委辦。2018年度部門決算數(shù)據(jù)為民族宗教事務(wù)局的數(shù)據(jù)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　民宗局2018年末人員編制3人。其中：行政編制3名（含行政工勤編制1名），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。本單門暫無公務(wù)用車。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　附：公開01表

　　二、收入決算表

　　附：公開2表

　　三、支出決算表

　　附：公開03表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　附：公開04表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　附：公開05表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　附：公開06表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　附：公開07表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　附：公開08表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　附：公開09表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　民宗局2018年度收入合計(jì)15,921,729.32元。其中：財(cái)政撥款收入2,078,830.6元，占總收入的13.06%，比上年同期1,373,231.2元增長了705,599.4元，增長幅度為51.38%，主要原因是2018年政府財(cái)政加大了財(cái)政資金的投入；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入13,842,898.72元，占總收入的86.94%，比上年同期41,592.41元增長了13,801,306.31元，增長幅度為33,182.27%，主要原因是2017年項(xiàng)目資金未納入部門決算，2018年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入部門決算。

　　二、支出決算情況說明

　　民宗局2018年度支出合計(jì)2,142,720.92元。其中：基本支出1,773,240.92元，占總支出的82.76％,比上年同期增支433,495.43元,增長32.36%，增長的主要原因分析: 在職人員工資調(diào)整增長，民族機(jī)動金支出增長及上級主管部門安排經(jīng)費(fèi)增長等；項(xiàng)目支出369,480.00元，占總支出的17.24％；比上年同期增支309,480.00元，增長515,800%,增長的主要原因分析: 根據(jù)上級下達(dá)專款指標(biāo)2018年度大于 2017年度。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0元,增長0%，主要原因分析:2017及2018兩個(gè)年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障民宗局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,773,240.92元。上年支出1,339,745.49元，與上年對比增加433,495.43元,主要原因是2018年增加了人員工資。工資支出人員經(jīng)費(fèi)支出1,234,453.72元，占基本支出的69.62％；辦商品和服務(wù)支出費(fèi)用293,691.2元，占基本支出的16.56％;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助245,096元，占基本支出的13.82％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　民宗局2018年度支出合計(jì)369,480元。其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出369,480元，占項(xiàng)目支出的100％，比上年的60,000元同期增加了309,480元，增幅為515.83%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　民宗局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,963,388.72元,占本年支出合計(jì)的91.63%。與上年的1,358,153.08元對比增長了605,235.64元，增幅為44.56%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,665,238.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.81%。主要用于民族宗教事務(wù)日常工作的支出。2012301-行政運(yùn)行支出1,169,278.12元，20120302-一般行政管理事務(wù)20,000元，20120304-民族工作專項(xiàng)96,480元，2012399-其他民族事務(wù)支出369,480元，2012404-宗教工作專項(xiàng)支出10,000元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出298,150.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.19%。主要用于工資福利支出下在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,824.6元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的離休費(fèi)158,526元和其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,800元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民宗局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80,000元，支出決算為11，637元，完成預(yù)算的14.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11，637元，完成預(yù)算的38.79%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,因?yàn)楣珓?wù)用車移交公車平臺，所以沒有公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)和減少了公務(wù)接待費(fèi)的費(fèi)用。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出11，637元的決算數(shù)比2017年的58，091元減少了46，454元，下降79.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少28，091元，下降100%；因?yàn)楣珓?wù)用車移交公車平臺，所以沒有公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出11，637元的決算比2017年的30，000元減少了18，366元，下降61.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車移交公車平臺，所以沒有公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)和降低接待次數(shù)減少接待成本。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出11,637元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出100%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出11,637元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出11,637元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教工作調(diào)研、考核、檢查、驗(yàn)收、示范區(qū)建設(shè)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　民宗局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162,648元，與上年106,416對比增加了56,232元,主要原因維護(hù)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)增加了。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、示范區(qū)建設(shè)的差旅費(fèi)、汽油費(fèi)、材料打印復(fù)印、耗材等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況,

　　截至2018年12月31日，民宗局資產(chǎn)總額14,080,893.99元，其中，流動資產(chǎn)14,029,123,99元，固定資產(chǎn)53，770元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年981,345.49元相比，本年資產(chǎn)總額增加13,047,778.5元，其中固定資產(chǎn)減少927,575.49元。處置房屋建筑物483平方米，賬面原值386,845.49元；處置車輛1輛，賬面原值379,697元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值161,033元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，民宗局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　1、項(xiàng)目支出概況表（附表10）

　　2、項(xiàng)目支出績效自評（附表11）

　　3、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理（附表12）

　　4、部門整體支出績效自評報(bào)告（附表13）

　　5、部門整體支出績效自評表（附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　民族宗教事務(wù)局2018年決算公開沒有需要說明的事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局

　　2019年9月23日

　　監(jiān)督索引號53092400130801111

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局(0152957880).xls