鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局關于對2018年
部門預算及2017年部門決算公開
存在問題進行整改的報告
縣財政局：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關于對2018年部門預算及2017年部門決算公開存在問題進行整改的通知》（鎮(zhèn)政財字﹝2019﹞7號文件要求，我局及時對預決算公開情況進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、各預算單位公開說明中，未按單位“三定”方案整改完善，未按規(guī)定編制預決算目錄，未對單位內(nèi)部機構設置情況、人員編制情況和實有人員配備情況進行詳細說明。
民宗局涉及未對單位內(nèi)部機構設置情況、人員編制情況和人員配備情況進行詳細說明。根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室關于印發(fā)中共鎮(zhèn)康縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局主要職責 內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2015〕174號）通知核定：
(一)人員編制
中共鎮(zhèn)康縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局機關行政人員編制8名。其中，部長由縣委常委兼任；副部長4名（常務副部長1名，正科級；1名副部長兼任縣工商聯(lián)黨組書記，正科級；1名副部長兼任縣民宗局局長，正科級;1名專職副部長,副科級）；縣臺辦主任1名（副科級）；縣民宗局副局長2名（副科級）；股室領導職數(shù)8名。根據(jù)通知，民宗局編制3人（3名領導），實有人員8人（其中工勤人員1人），已超編制使用人員。
（二）內(nèi)設機構
鎮(zhèn)康縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局設8個內(nèi)設機構，即：辦公室、臺辦（副科級）、干部黨派股、聯(lián)絡股、民族事務股、宗教事務股、監(jiān)督檢查股、文化教育股。民宗局主要涉及民族事務股、宗教事務股、監(jiān)督檢查股、文化教育股。配備人員：除了局領導外，配置民族股2人，宗教股2人，文化教育股與監(jiān)督檢查股1人。
部門預決算公開說明未對各項、各類收支的增減變化情況和機關運行經(jīng)費、資產(chǎn)占用情況、政府采購情況進行詳細說明，未對專業(yè)性較強的名詞進行解釋的問題。
（一）2018年預算本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1.2012301 行政運行116.19萬元（支付在職人員及離休人員工資）
2.2012304 民族工作專項8.05萬元（支付民族節(jié)日費、訂今日民族雜志、民族宗教工作宣傳費、下鄉(xiāng)費等）
3.2012404 宗教工作專項3.40萬元（主要支付宗教協(xié)會負責人補助2.4萬元地，民族宗教代表人士補助1.8萬元）
4.2080501 歸口管理的行政單位離退休13.48萬元（支付離休人員生活費）
（二）2018年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出141.12萬元，項目支出0萬元）。主要支付以下項目：
1. 工資福利支出107.16萬元，其中：基本工資27.73萬元、津貼補貼76.88萬元、獎金2.55萬元。
2. 商品和服務支出16.56萬元，其中：辦公費7萬元、印刷費2萬元、郵電費1.25萬元（訂今日民族雜志）、取暖費0.02、會議費1萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費2萬元、福利費0.01萬元、其他商品和服務支出2.28萬元。
3. 對個人和家庭的補助17.4萬元，其中：離休費13.2萬元、生活補助4.2萬元（宗教協(xié)會負責人補助2.4萬元，民族宗教代表人士補助1.8萬元）。
（三）2018年預算中機關運行經(jīng)費
運行經(jīng)費就是商品和服務支出16.56萬元，其中：辦公費7萬元、印刷費2萬元、郵電費1.25萬元（訂今日民族雜志）、取暖費0.02、會議費1萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費2萬元、福利費0.01萬元、其他商品和服務支出2.28萬元。
（四）2017年決算中支出的詳細說明補充如下：
1.基本支出情況
2017年度用于保障民宗局機關正常運轉的日常支出133.97萬元。上年支出105.59萬元，與上年對比增加28.38萬元,主要原因是2017年增加了人員工資。
（1）工資支出人員經(jīng)費支出101.11萬元，占基本支出的89％；其中：基本工資30.31萬元，津貼補貼48.69萬元，獎金12.77萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.74萬元，其他工資福利1.6萬元。
（2）商品和服務支出13.19萬元，其中：辦公費1.94萬元、郵電費0.01萬元、差旅費2.84萬元、培訓費0.21萬元、公務接待費3萬元、專用材料費0.05萬元、公務用車運行維護費4.49萬元、 其他商品和服務支出0.65萬元。
（3）對個人和家庭的補助19.65萬元，其中：離休費12.08萬元，退休費2.16萬元，其他對個人和家庭補助0.02萬元，生活補助5.39萬元（包含志愿者補助0.48萬元、民族代表人士補助1.8萬元、宗教協(xié)會負責人補助3.11萬元）。
2.項目支出情況
2017年度用于保障民宗局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)道水村大河邊組垃圾池建設。
（五）2017年決算中機關運行經(jīng)費說明
機關運行經(jīng)費與商品服務支出數(shù)據(jù)一致13.19萬元，其中：辦公費1.94萬元、郵電費0.01萬元、差旅費2.84萬元、培訓費0.21萬元、公務接待費3萬元、專用材料費0.05萬元、公務用車運行維護費4.49萬元、 其他商品和服務支出0.65萬元。
(六）2018年政府采購預算情況
2018年預算政府采購資金39000元，其中：購置復印機1臺23000元，購置打印機2臺4000元，購置電腦2臺12000元。
（七）2017年決算名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
5.公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、部門預決算公開內(nèi)容細化程度不足，未說明“三公經(jīng)費”增減變化原因、文字說明與公司報表數(shù)據(jù)不一致的問題。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出28091元，占48.4%；公務接待費支出30000元，占51.6%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）人員。
2. 公務用車購置及運行維護費支出28091元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。沒有購置車輛。
公務用車運行維護支出28091元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于民族團結調(diào)研、宗教穩(wěn)定的矛盾排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出30000元。其中：
國內(nèi)接待費支出30000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族團結示范區(qū)項目建設及宗教穩(wěn)定工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等，發(fā)生的接待支出。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務局
2019年3月4日
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