監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準成立鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2005年10月28日，縣級機關(guān)機構(gòu)改革保留鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部實行“一個機構(gòu)，兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入政府工作部門序列，不計入政府機構(gòu)個數(shù)。民宗局設(shè)三股一室，即：民族股、宗教股、文化教育股、辦公室。民宗局2018年末有人員編制3人。其中：行政編制3人；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），
離退休人員4人。其中：離休1人，退休3人。
（三）重點工作概述
2019年，鎮(zhèn)康縣民族宗教工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在市民宗委的指導(dǎo)下，認真貫徹黨的十八大、黨的十九大、習(xí)近平總書記視察云南講話和中央、省、市民族工作會議精神，堅持“兩個共同”的民族工作主題和黨的宗教工作基本方針，認真分析全縣民族宗教工作面臨的新形勢新任務(wù)，牢固樹立不謀民族工作就不足以謀全局的理念，牢固樹立“各民族都是一家人，一家人都要過上好日子”的理念，深化民族團結(jié)進步教育，加強各民族交往交流交融，扎實抓好民族團結(jié)進步示范縣建設(shè)和實施興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高，確保全縣民族團結(jié)、經(jīng)濟發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會和諧，邊疆安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 1人，退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 171.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款171.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 171.57萬元，其中:本年收入171.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款171.57萬元（本級財力171.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 171.57萬元。財政撥款安排支出 171.57萬元，其中，基本支出167.57萬元，項目支出4萬元。比2018年的141.12萬元增加30.45萬元，增弧21.57%。
增加基本支出26.45，增加原因：一是2018年底調(diào)標，增加人員工資；二是增加對個人和家庭補助支出，根據(jù)中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推進宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實施方案》的通知（鎮(zhèn)辦字〔2018〕12號）新增加網(wǎng)格員補助。
在職人員經(jīng)費增堿變化情況
1.在職人員工資比上年增加19.38萬元，主要是調(diào)整在職人員的標準工資。
2.對個人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補助12.24萬元，共87人，1200元/人/年。
3.減少商品和服務(wù)支出5.17萬元，縣財政減少預(yù)算。
新增加項目支出4萬元，2018年無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下項目：
1、2012301款 行政運行116.81萬元，其中：工資福利支出105.42萬元，商品和服務(wù)支出11.39萬元（主要是公車補助7.08萬元，辦公費1萬元、郵電費1萬元、勞務(wù)費1萬元、專用材料費1萬元、離休人員特需費0.28萬元，福利費0.0144萬元，烤降費0.02萬元）；
2、2012304款 民族工作專項18.64萬元，其中：宗教網(wǎng)格員補助10.44萬元（87人，1200元/人/年），民族上層人士補助1.8萬元（600元/人/年），宗教協(xié)會負責(zé)人補助2.4萬元（會長2人，300元/月、副會長及秘書長7人、200元/月）；項目經(jīng)費4萬元（主要用于訂民族報刊，示范區(qū)建設(shè)及沿邊三年行動項目調(diào)研、檢查、考核、驗收等下鄉(xiāng)費及材料費等）。
3、2080501款 歸口管理的行政單位離退休15萬元（離休1人）
4、2080505款 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.28萬元（8人）；
5、2089901款 其他社會保障和就業(yè)支出0.92萬元（生育保險、失業(yè)保險、工傷保險---8人）。
6、2101101款 行政單位醫(yī)療6.67萬元（醫(yī)療保險費8人）；
7、2101199款 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元（大病保險9人，含離休人員）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出167.57萬元，項目支出4萬元），主要用于以下項目：
1.用于工資福利支出126.54萬元，其中：基本工資28.89萬元，津貼補貼54.48萬元、獎金22.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.67萬元、其他社會保險繳費1.16萬元（工傷保險0.13萬元、生育保險0.73萬元、失業(yè)保險0.05萬元、大病保險0.25萬元）；
2.商品和服務(wù)支出15.39萬元，其中：辦公費5萬元（辦公費1萬元、訂民族報刊1.25萬元、示范區(qū)建設(shè)及沿邊建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、項目驗收等費2.75萬元），郵電費1萬元，取暖費0.02萬元，專用材料費1萬元，勞務(wù)費1萬元、福利費0.01萬元，其他交通費用7.08萬元（交通補助），其他商品和服務(wù)支出0.28萬元（離休人員特需費）。
3.對個人和家庭的補助29.64萬元，其中：離休費15萬元；其他對個人和家庭的補助14.64萬元，（1）宗教網(wǎng)格員補助10.44萬元,網(wǎng)格員87人，1200元/人/年，（2）民族上層人士補助1.8萬元，600元/人/年，（3）宗教協(xié)會負責(zé)人補助2.4萬元，會長2人，300元/月，副會長及秘書長7人、200元/月。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無數(shù)據(jù)。
（二）與中央配套事項
無數(shù)據(jù)。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無數(shù)據(jù)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個（采購電腦4臺、復(fù)印機1臺），采購預(yù)算資金5萬元（其中：采購電腦2萬元，采購復(fù)印機3萬元）。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算數(shù)171.57萬元，與上年預(yù)算141.12萬元比增加30.45萬元，增加21.58%，主要原因是增加保險繳費21.12萬元、宗教網(wǎng)格員補助10.44萬元，增加離休費1.52萬元、調(diào)整在職人員標準工資0.62萬元。機動資金減少3.21萬元。
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費無增減，年預(yù)算“三公”經(jīng)費8萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費5萬元，公務(wù)接待費3萬元，與上年對比無增減。
（二）人員經(jīng)費增減變化情況
1.在職人員工資比上年增加0.62萬元，主要是調(diào)整在職人員的標準工資。
2.對個人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補助10.44萬元，共87人，1200元/人/年。離休費調(diào)標增加1.52萬元。
本年度增加各項保險繳費21.12萬元。
2012304款民族工作專項經(jīng)費總體增加7.19萬元，（其中：增加宗教網(wǎng)格員補助10.44萬元，減少民族機動金3.25萬元）。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
5.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費8萬元，其中：基本支出4萬元，項目支出4萬元，主要用于辦公費2.25萬元（其中訂民族雜志1.25萬元）、郵電費1萬元、勞務(wù)費1萬元、材料費1萬元、示范區(qū)建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、驗收費用2.75萬元。
2018年機關(guān)運行經(jīng)費16.56萬元，2019年機關(guān)運行經(jīng)費8萬元，比2018年減少8.56萬元，減少55%，減少原因是縣財政預(yù)算中減少民族機動金。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金4萬元。其中，重點項目1個，預(yù)算安排項目資金4萬元，編制績效指標1個。
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號