監(jiān)督索引號(hào)53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會(huì)。1995年10月13日，縣級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會(huì)，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2005年10月28日，縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革保留鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入政府工作部門序列，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)。民宗局設(shè)三股一室，即：民族股、宗教股、文化教育股、辦公室。民宗局2018年末有人員編制3人。其中：行政編制3人；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），
離退休人員4人。其中：離休1人，退休3人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，鎮(zhèn)康縣民族宗教工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在市民宗委的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十八大、黨的十九大、習(xí)近平總書記視察云南講話和中央、省、市民族工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“兩個(gè)共同”的民族工作主題和黨的宗教工作基本方針，認(rèn)真分析全縣民族宗教工作面臨的新形勢新任務(wù)，牢固樹立不謀民族工作就不足以謀全局的理念，牢固樹立“各民族都是一家人，一家人都要過上好日子”的理念，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，加強(qiáng)各民族交往交流交融，扎實(shí)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)和實(shí)施興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高，確保全縣民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會(huì)和諧，邊疆安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 1人，退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 171.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 171.57萬元，其中:本年收入171.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.57萬元（本級(jí)財(cái)力171.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 171.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 171.57萬元，其中，基本支出167.57萬元，項(xiàng)目支出4萬元。比2018年的141.12萬元增加30.45萬元，增弧21.57%。
增加基本支出26.45，增加原因：一是2018年底調(diào)標(biāo)，增加人員工資；二是增加對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，根據(jù)中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實(shí)施方案》的通知（鎮(zhèn)辦字〔2018〕12號(hào)）新增加網(wǎng)格員補(bǔ)助。
在職人員經(jīng)費(fèi)增堿變化情況
1.在職人員工資比上年增加19.38萬元，主要是調(diào)整在職人員的標(biāo)準(zhǔn)工資。
2.對個(gè)人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助12.24萬元，共87人，1200元/人/年。
3.減少商品和服務(wù)支出5.17萬元，縣財(cái)政減少預(yù)算。
新增加項(xiàng)目支出4萬元，2018年無項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下項(xiàng)目：
1、2012301款 行政運(yùn)行116.81萬元，其中：工資福利支出105.42萬元，商品和服務(wù)支出11.39萬元（主要是公車補(bǔ)助7.08萬元，辦公費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、專用材料費(fèi)1萬元、離休人員特需費(fèi)0.28萬元，福利費(fèi)0.0144萬元，烤降費(fèi)0.02萬元）；
2、2012304款 民族工作專項(xiàng)18.64萬元，其中：宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬元（87人，1200元/人/年），民族上層人士補(bǔ)助1.8萬元（600元/人/年），宗教協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人補(bǔ)助2.4萬元（會(huì)長2人，300元/月、副會(huì)長及秘書長7人、200元/月）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬元（主要用于訂民族報(bào)刊，示范區(qū)建設(shè)及沿邊三年行動(dòng)項(xiàng)目調(diào)研、檢查、考核、驗(yàn)收等下鄉(xiāng)費(fèi)及材料費(fèi)等）。
3、2080501款 歸口管理的行政單位離退休15萬元（離休1人）
4、2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.28萬元（8人）；
5、2089901款 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.92萬元（生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)---8人）。
6、2101101款 行政單位醫(yī)療6.67萬元（醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8人）；
7、2101199款 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬元（大病保險(xiǎn)9人，含離休人員）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出167.57萬元，項(xiàng)目支出4萬元），主要用于以下項(xiàng)目：
用于工資福利支出126.54萬元，其中：基本工資28.89萬元，津貼補(bǔ)貼54.48萬元、獎(jiǎng)金22.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.28萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.16萬元（工傷保險(xiǎn)0.13萬元、生育保險(xiǎn)0.73萬元、失業(yè)保險(xiǎn)0.05萬元、大病保險(xiǎn)0.25萬元）；
商品和服務(wù)支出15.39萬元，其中：辦公費(fèi)5萬元（辦公費(fèi)1萬元、訂民族報(bào)刊1.25萬元、示范區(qū)建設(shè)及沿邊建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、項(xiàng)目驗(yàn)收等費(fèi)費(fèi)2.75萬元），郵電費(fèi)1萬元，取暖費(fèi)0.02萬元，專用材料費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.01萬元，其他交通費(fèi)用7.08萬元（交通補(bǔ)助），其他商品和服務(wù)支出0.28萬元（離休人員特需費(fèi)）。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.64萬元，其中：離休費(fèi)15萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.64萬元，（1）宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬元,網(wǎng)格員87人，1200元/人/年，（2）民族上層人士補(bǔ)助1.8萬元，600元/人/年，（3）宗教協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人補(bǔ)助2.4萬元，會(huì)長2人，300元/月，副會(huì)長及秘書長7人、200元/月。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無數(shù)據(jù)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無數(shù)據(jù)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無數(shù)據(jù)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)（采購電腦4臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)），采購預(yù)算資金5萬元（其中：采購電腦2萬元，采購復(fù)印機(jī)3萬元）。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算數(shù)171.57萬元，與上的預(yù)算141.12萬元比增加30.45萬元，增加21.58%，主要原因是增加保險(xiǎn)繳費(fèi)21.12萬元、宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬元，增加離休費(fèi)1.52萬元、調(diào)整在職人員標(biāo)準(zhǔn)工資0.62萬元。機(jī)動(dòng)金減少3.21萬元。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
三公經(jīng)費(fèi)無增減，年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)8萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年對比無增減。
（二）人員經(jīng)費(fèi)增減變化情況
1.在職人員工資比上年增加0.62萬元，主要是調(diào)整在職人員的標(biāo)準(zhǔn)工資。
2.對個(gè)人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬元，共87人，1200元/人/年。離休費(fèi)調(diào)標(biāo)增加1.52萬元。
本年度增加各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)21.12萬元。
2012304款民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總體增加7.19萬元，（其中：增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬元，減少民族機(jī)動(dòng)金3.25萬元）。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出4萬元，主要用于辦公費(fèi)2.25萬元（其中訂民族雜志1.25萬元）、郵電費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、材料費(fèi)1萬元、示范區(qū)建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、驗(yàn)收費(fèi)用2.75萬元。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.56萬元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，比2018年減少8.56萬元，減少55%，減少原因是縣財(cái)政預(yù)算中減少民族機(jī)動(dòng)金。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金4萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金4萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局
2019年2月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)