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監(jiān)督索引號(hào)53092400231401000

民政部門2018年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹學(xué)的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本行政區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)。

3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完善機(jī)制，各項(xiàng)社會(huì)救助制度無(wú)縫銜接。

（1）健全城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推進(jìn)城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設(shè)。一是以加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理和規(guī)范化管理為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善低保申請(qǐng)、入戶調(diào)查、民主評(píng)議、審核審批程序，切實(shí)做到分類施保、應(yīng)保盡保、應(yīng)退即退。全縣有農(nóng)村低保對(duì)象5585戶15196人，占全縣農(nóng)業(yè)人口9％，全年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保資金4273.92萬(wàn)元。有城市低保對(duì)象850戶1332人，占全縣非農(nóng)業(yè)人口7％，全年累計(jì)發(fā)放城市低保金489.29萬(wàn)元。為確保低保資金安全及規(guī)范管理，嚴(yán)格實(shí)行專戶管理，社會(huì)化發(fā)放。二是印發(fā)《鎮(zhèn)康縣農(nóng)村低保專項(xiàng)治理實(shí)施方案》。集中治理“平均保”、“輪流保”、“人情保”、“關(guān)系保”、“錯(cuò)保”、“漏保”，堅(jiān)決查處農(nóng)村低保經(jīng)辦服務(wù)中的腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，進(jìn)一步提升農(nóng)村低保規(guī)范管理水平，切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村低保在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中的兜底保障作用。

（2）扎實(shí)做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。全縣有特困人員627戶700人，其中：集中供養(yǎng)32人，分散供養(yǎng)668人。集中供養(yǎng)的城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)為750元／人／月，分散供養(yǎng)的城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)為665元／人／月。2018年發(fā)放特困人員基本生活資金400.35萬(wàn)元。

（3）充分發(fā)揮醫(yī)療救助的救急救難作用，確保困難群眾“病有所醫(yī)”。啟用“一站式”信息系統(tǒng)進(jìn)行醫(yī)療救助結(jié)算。加大城鄉(xiāng)困難群體大病醫(yī)療救助力度，資助特困人員、農(nóng)村低保對(duì)象、邊民、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、一、二級(jí)殘疾對(duì)象參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和資助城市低保對(duì)象參加醫(yī)療保險(xiǎn)，確保參合率和參保率達(dá)到100%。2018年“一站式”系統(tǒng)結(jié)算救助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象11169人，支付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金493.84萬(wàn)元。

（4）充分發(fā)揮社會(huì)救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。認(rèn)真貫徹《鎮(zhèn)康縣臨時(shí)救助實(shí)施細(xì)則》要求，完善城鄉(xiāng)臨時(shí)救助制度，對(duì)低保邊緣群體和低收入群體實(shí)施臨時(shí)救助和延伸專項(xiàng)救助，對(duì)因病、因殘、因?yàn)?zāi)等造成基本生活困難的家庭，給予適當(dāng)?shù)囊淮涡耘R時(shí)救助，解決城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)性生活困難。2018年共救助城鄉(xiāng)困難群眾4037人，支出臨時(shí)救助資金1913.56萬(wàn)元。

2.強(qiáng)化措施，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力全面提升

（1）修訂鎮(zhèn)康縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃（2016-2020年）。根據(jù)省、市民政部門和縣政府要求和安排，以人民政府辦公室文件印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃（2016-2020）》,目前正在編制《鎮(zhèn)康縣防災(zāi)減災(zāi)體制改革實(shí)施方案》，待市上出臺(tái)后縣上立即出臺(tái)。

（2）規(guī)范救助，妥善安排好災(zāi)后受災(zāi)群眾生活。2018年，全縣受災(zāi)農(nóng)戶3669戶16367人，農(nóng)作物受災(zāi)面積2374.63公頃，成災(zāi)面積1791.73公頃，絕收291.5公頃；民房147戶321間，緊急轉(zhuǎn)移安置人口15戶57人。因?yàn)?zāi)造成全縣直接經(jīng)濟(jì)損失1409.62萬(wàn)元。下?lián)芷哙l(xiāng)（鎮(zhèn)）2017-2018年冬春荒救助救災(zāi)資金230萬(wàn)元。下?lián)茱L(fēng)雹災(zāi)害資金15萬(wàn)元，其中：勐捧鎮(zhèn)10萬(wàn)元，南傘鎮(zhèn)5萬(wàn)元，救助受災(zāi)群眾2355戶8875人。全年落實(shí)駐村災(zāi)害信息員74人，補(bǔ)助17.76萬(wàn)元。

（3）認(rèn)真做好民房受災(zāi)恢復(fù)重建工作。完成農(nóng)村民房保險(xiǎn)30451戶，收取農(nóng)戶部分投保資金33.485萬(wàn)元（群眾自籌22.232萬(wàn)元，縣級(jí)補(bǔ)助11.253萬(wàn)元）。全年辦理理賠91戶，12萬(wàn)元。

（4）防災(zāi)減災(zāi)宣傳和演練。一是緊緊圍繞“行動(dòng)起來(lái)，減輕身邊的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)”主題，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動(dòng)。二是開展農(nóng)房巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)宣傳。共發(fā)放宣傳單15000多份，應(yīng)急手冊(cè)2000多份，殯葬改革宣傳資料2000多份。

（5）應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作。建立和完善救災(zāi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，規(guī)范省級(jí)代儲(chǔ)備救災(zāi)物資管理。儲(chǔ)備省管物資帳篷1550頂，棉被9500床，棉大衣1000件，衣服20500套，床上用品500套，彩條布1000件；儲(chǔ)備縣級(jí)物資衣服1000套，彩條布400件。

（6）加強(qiáng)應(yīng)急值守工作。加強(qiáng)水利、農(nóng)業(yè)、氣象、地震等部門溝通協(xié)作，各相關(guān)部門堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，認(rèn)真做好應(yīng)急值守各項(xiàng)記錄和指令傳達(dá)。

3.全力以赴，落實(shí)“六個(gè)老有”工作目標(biāo)

（1）及時(shí)發(fā)放高齡補(bǔ)貼。全縣符合享受高齡補(bǔ)貼對(duì)象有2978人，其中長(zhǎng)壽老人7人，80-99周歲高齡老人2971人，全年發(fā)放高齡補(bǔ)貼資金177.13萬(wàn)元。

（2）積極開展“幸福和諧晚年”老年人意外傷害保險(xiǎn)工作。結(jié)合鎮(zhèn)康實(shí)際，以政府文件印發(fā)《鎮(zhèn)康縣開展老年人意外傷害保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》，召開老齡工作暨老年人意外傷害保險(xiǎn)視頻會(huì)，全面部署老年人意外傷害保險(xiǎn)投保工作，完成老年險(xiǎn)投報(bào)1447人，7.2萬(wàn)元。

（3）認(rèn)真組織開展敬老月活動(dòng)。一是走訪慰問(wèn)高齡、“空巢”、失能、半失能、特困老人757人，支出慰問(wèn)金20.04萬(wàn)元。二是舉辦全縣“迎重陽(yáng)”老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)和文藝晚會(huì)。三是面向基層開展老年文化歌舞表演活動(dòng)，豐富老年人精神文化生活。

（4）做好老年人照顧服務(wù)工作。深入貫徹中央、省、市文件精神，以政府文件下發(fā)《鎮(zhèn)康縣制定和實(shí)施老年人照顧服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施方案》，大力弘揚(yáng)敬老養(yǎng)老助老社會(huì)風(fēng)尚，提升老年人獲得感和幸福感。

（5）做好老年人優(yōu)待證辦理工作。全縣共有60周歲以老人8898人，全年辦理老年人優(yōu)待證37本。

4.突出重點(diǎn)，社會(huì)事務(wù)各項(xiàng)工作健康運(yùn)行

（1）認(rèn)真做好殯葬工作。一是草擬我縣深化殯葬改革實(shí)施意見(jiàn)提交縣委、縣政府審核，并以《中共鎮(zhèn)康縣委鎮(zhèn)康縣人民政府〈關(guān)于進(jìn)一步深化殯葬改革實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》文件印發(fā)。二是抓好勐捧鎮(zhèn)、南傘鎮(zhèn)農(nóng)村骨灰公益性公墓建設(shè)。三是貫徹落實(shí)殯葬改革實(shí)施意見(jiàn)，殯儀館從12月1日起正式運(yùn)營(yíng)。四是制定清明期間祭祀突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組織開展清明節(jié)期間殯葬法律、法規(guī)宣傳和文明祭祀活動(dòng)，堅(jiān)持24小時(shí)值班制度。

（2）做好全縣死亡人口統(tǒng)計(jì)工作。全縣死亡人口875人，深埋不留墳頭94具，民俗火化79具，殯儀館火化8具，火化率20.69%，生態(tài)葬率10.74%。火化區(qū)內(nèi)死亡435人，火化率27.13%。

（3）流浪乞討救助工作。全年累計(jì)救助各類流浪乞討人員122人（救助天數(shù)628天），其中本省29人、外省87人、地址不詳6人；成年121人、未成年1人；男性115人、女性7人。

（4）婚姻登記工作。全年共辦理結(jié)婚登記手續(xù)1036對(duì)2072人(初婚1794人，再婚266人，復(fù)婚6人)，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚證544本（邊民139對(duì)），辦理離婚登記235對(duì)(邊民9對(duì))，補(bǔ)領(lǐng)離婚證17本。

（5）認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)相伴成長(zhǎng)”關(guān)愛(ài)保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)工作。全年共錄入信息14325人(條)，其中：困境兒童13303人(條)，農(nóng)村留守兒童1119人(條)。

5.多措并舉，社會(huì)福利和慈善事業(yè)促進(jìn)工作取得新進(jìn)展

（1）認(rèn)真開展社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。一是嚴(yán)格把控社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋病感染兒童的甄別入口關(guān)，對(duì)材料齊全、手續(xù)合法符合條件的對(duì)象進(jìn)行系統(tǒng)錄入并進(jìn)行一人一檔分類保管。二是及時(shí)發(fā)放全縣65名社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋病感染兒童補(bǔ)助資金75.21萬(wàn)元。

（2）認(rèn)真做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。全縣有符合享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼對(duì)象3425人，發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金198.51萬(wàn)元。

（3）大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。一是做好2018年愛(ài)佑慈善基金會(huì)孤貧先心病患兒手術(shù)治療工作,組織9名患兒到臨滄進(jìn)行篩查，通過(guò)檢查符合手術(shù)的患兒有4人。二是做好2018年中華兒慈會(huì)臨滄國(guó)際微笑行動(dòng)工作，組織17名患兒及家屬到臨滄中醫(yī)院進(jìn)行篩查，完成10名患兒康復(fù)手術(shù)。

（4）做好“義肢助殘”假肢裝配項(xiàng)目工作。組織19名患者到云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心進(jìn)行假肢裝配工作。

（5）認(rèn)真做好慈善捐贈(zèng)接收工作。一是接收浙江溫州平安基金慈善會(huì)捐助勐捧鎮(zhèn)石橋完小、蒿子壩完小、酸格林麻栗樹完小鞋祙共1587雙(鞋子529雙，祙子1058雙)；二是接收忙丙茶廠“鎮(zhèn)康縣10.17牽手號(hào)”普洱茶義賣捐贈(zèng)款3.2萬(wàn)元。

6.積極探索，雙擁優(yōu)撫安置政策全面落實(shí)。

（1）優(yōu)撫工作。一是足額兌現(xiàn)定期撫恤經(jīng)費(fèi)。全年共發(fā)放撫恤費(fèi)及生活補(bǔ)助費(fèi)960人531萬(wàn)元。二是下?lián)芨麽t(yī)院一帳式優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。三是按期完成退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集工作。

（2）安置工作。一是積極組織10名退役士兵參加技能培訓(xùn)，發(fā)放生活補(bǔ)助及車費(fèi)補(bǔ)助1.2萬(wàn)元。二是兌現(xiàn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金30人54.7萬(wàn)元、退役士兵立功受獎(jiǎng)資金20人0.3萬(wàn)元、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助28人24.6萬(wàn)元。四是安置轉(zhuǎn)業(yè)士官就業(yè)2人。

（3）雙擁工作。一是走訪慰問(wèn)駐地部隊(duì)35個(gè)65萬(wàn)元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象2581人(次)31.8萬(wàn)元；召開復(fù)退軍人、烈軍屬座談74次，下?lián)茏剷?huì)經(jīng)費(fèi)7.4萬(wàn)元。二是舉辦了不同形式的軍民聯(lián)歡活動(dòng)，充分展現(xiàn)了軍民融洽的良好形象。三是成功申報(bào)省級(jí)雙擁模范縣。

（4）軍休工作。“春節(jié)”、“八一”建軍節(jié)走訪慰問(wèn)軍休干部6人3000元。

7.創(chuàng)新機(jī)制，基層政權(quán)建設(shè)工作扎實(shí)開展

（1）扎實(shí)開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。印發(fā)《2018年鎮(zhèn)康縣“平安村（社區(qū)）”創(chuàng)建工作的實(shí)施方案》，切實(shí)推進(jìn)我縣村（社區(qū)）綜合治理工作，增強(qiáng)村（社區(qū)）自治和服務(wù)功能，進(jìn)一步深化全縣“平安村（社區(qū)）”創(chuàng)建工作。

（2）深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)基層和諧穩(wěn)定。緊圍繞基層群眾自治領(lǐng)域熱點(diǎn)、難點(diǎn)和突出問(wèn)題，嚴(yán)厲打擊干擾基層政權(quán)、插手基層公共事務(wù)、侵害人民群眾利益、破壞社會(huì)穩(wěn)定的黑惡勢(shì)力，成立掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣民政系統(tǒng)掃黑除惡治亂三年行動(dòng)方案》，將《云南省民政廳關(guān)于做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)有關(guān)工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦、各直屬事業(yè)單位，認(rèn)真做好民政系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)工作。

（3）修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣民政局關(guān)于印發(fā)<修訂完善村規(guī)民約（居民公約）實(shí)施方案>的調(diào)整》。全力推動(dòng)依法治村（社區(qū)）工作和基層群眾自治事業(yè)深入開展，扎實(shí)抓好村規(guī)民約（居民公約）的修訂完善和貫徹實(shí)施工作。

（4）集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實(shí)預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案。印發(fā)《全縣民政系統(tǒng)集中開展矛盾糾紛大排查大化解切實(shí)防范“民轉(zhuǎn)刑”命案專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，緊緊圍繞預(yù)防和遏制“民轉(zhuǎn)刑”命案發(fā)生這一目標(biāo)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，完善工作機(jī)制，充分發(fā)揮綜治中心作用，著力構(gòu)建“民轉(zhuǎn)刑”命案防控體系，最大限度預(yù)防和減少“民轉(zhuǎn)刑”命案發(fā)生。

（5）貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，推行移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)。一是根據(jù)《鎮(zhèn)康縣深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的實(shí)施方案》安排，抓好全縣農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)，健全和創(chuàng)新農(nóng)村基層社會(huì)治理體系，加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)，提升農(nóng)村公共服務(wù)水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。二是充分發(fā)揮紅白理事會(huì)、村規(guī)民約、居民公約的積極作用，約束村（居）民紅白喜事大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等行為，同縣婦聯(lián)、團(tuán)縣委聯(lián)發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)村（社區(qū)）紅白理事會(huì)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)移風(fēng)易俗工作的實(shí)施方案》，大力破除婚喪嫁娶中不良風(fēng)氣，倡導(dǎo)文明、健康、科學(xué)的婚喪新風(fēng)，提升全縣精神文明建設(shè)水平。

8.協(xié)調(diào)推進(jìn)，區(qū)劃地名工作有序開展

（1）扎實(shí)開展地名普查工作。一是對(duì)我縣詞典詞目進(jìn)行審閱，對(duì)地名普查成果存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理及修改；二是主動(dòng)聯(lián)系文史委和社科聯(lián)收集報(bào)送相關(guān)少數(shù)民族語(yǔ)言地名故事，聯(lián)系宣傳部和廣電局認(rèn)真組織和拍攝我縣地名文化短視頻片，向社會(huì)征集我縣地名故事、地名人文、地名普查、地名動(dòng)畫等視頻片；三是對(duì)全縣不規(guī)范地名清理整治；四是完成中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)地名志云南臨滄卷鎮(zhèn)康縣標(biāo)準(zhǔn)地名詞目編撰工作，并召開專家評(píng)審工作會(huì)對(duì)編撰情況進(jìn)行專家評(píng)審；完成《鎮(zhèn)康縣行政區(qū)劃圖》的校核和印制工作；完成地名檔案收集整理工作。

（2）加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。一是印發(fā)《鎮(zhèn)康縣開展平安邊界創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，進(jìn)一步鞏固勘界成果，及時(shí)妥善化解邊界矛盾、消除糾紛隱患，促進(jìn)邊界地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。二是積極做好龍南二級(jí)公路修建損壞界樁的修復(fù)工作。因龍南二級(jí)公路修建，鎮(zhèn)康縣與保山市龍陵縣邊界3024352501B號(hào)界樁損壞（東經(jīng)99°4'37"北緯24°14'24"）、鎮(zhèn)康縣與永德縣邊界3524352501A號(hào)（東經(jīng)99°8'50"北緯24°14'9"）和3524352501B號(hào)（東經(jīng)99°5'50"北緯24°14'9"）界樁損壞，協(xié)調(diào)交通部門于11月23日與龍陵縣和永德縣完成3顆界樁的修復(fù)工作。

9.科學(xué)謀劃，社會(huì)組織管理依法規(guī)范運(yùn)行

（1）依法做好規(guī)范社會(huì)組織的審核登記和年檢工作。全縣共有社會(huì)組織70個(gè)（年內(nèi)新登記成立社會(huì)組織9個(gè)），應(yīng)參加年檢59個(gè)，實(shí)參加年檢57個(gè)，年檢率97%，對(duì)未開展活動(dòng)和兩年不參加年檢的依法注銷2個(gè)，待注銷2個(gè)。

（2）加強(qiáng)社會(huì)組織黨建工作。一是認(rèn)真做好社會(huì)組織黨組織覆蓋提升工作。在全縣70個(gè)社會(huì)組織中，建立黨組織基數(shù)50個(gè)，建立黨組織的有28個(gè)，覆蓋社會(huì)組織45個(gè)，覆蓋率90％。二是加強(qiáng)對(duì)社會(huì)組織黨員的管理。設(shè)置社會(huì)組織黨委于民政局，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)社會(huì)組織黨支部的黨建工作。三是完成縣宏達(dá)中醫(yī)院黨支部和縣警察協(xié)會(huì)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。四是認(rèn)真推進(jìn)社會(huì)組織“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。

10.履職盡責(zé)，做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫扶”工作

一是為掛鉤村解決辦公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，購(gòu)置辦公電腦設(shè)備2臺(tái)9000元。二是增派7名工作人員協(xié)助掛鉤村完成扶貧檔案歸檔工作，派駐脫貧攻堅(jiān)大走訪工作隊(duì)員6名（駐石橋村1名，駐象腳水村5名），配合全縣做好脫貧攻堅(jiān)大走訪工作。三是掛包幫扶責(zé)任到人，23名領(lǐng)導(dǎo)干部共結(jié)對(duì)幫扶勐捧石橋村貧困戶141戶，深入掛鉤村開展掛包幫扶工作24次。四是下?lián)苁瘶虼寰蠢瞎?jié)慰問(wèn)金1萬(wàn)元，解決幸福院設(shè)備購(gòu)買項(xiàng)目資金2.32萬(wàn)元。五是做好石橋村學(xué)齡兒童關(guān)愛(ài)工作。發(fā)放校服147套、鞋子347雙、襪子294雙，折合人民幣2萬(wàn)元。六是解決石橋村寒冬衣被困難，發(fā)放棉被40張、棉大衣25件、折疊床20張，折合人民幣1.29萬(wàn)元。七是為掛鉤村解決上年脫貧的50戶每戶脫貧鞏固發(fā)展資金1000元；幫助8戶建房未完工入住、回退未脫貧的貧困戶落實(shí)建房資金每戶2000元。八是與交通部門協(xié)調(diào)爭(zhēng)取南碰至二級(jí)路1公里300萬(wàn)道路改擴(kuò)建、羊槽新寨7公里道路建設(shè)、羊槽叢崗村組600多米道路建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施，并于年底完工通車，徹底解決貨車進(jìn)村難問(wèn)題。九是解決石橋村農(nóng)作物缺水問(wèn)題，協(xié)調(diào)煙草、水利部門爭(zhēng)取300萬(wàn)二級(jí)提灌站建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)計(jì)于2019年春季完工使用。十是提升石橋村人居環(huán)境，協(xié)調(diào)地方政府建設(shè)中型垃圾填埋池2個(gè)，小型垃圾填埋池3個(gè)。

11.合理規(guī)劃，民政項(xiàng)目有序推進(jìn)

（1）抓好15個(gè)民政在建項(xiàng)目推進(jìn)工作。2018年，民政共有在建項(xiàng)目15個(gè)，總建設(shè)面積23450平方米，新建床位625張，總計(jì)投資5449.3萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)情況如下：一是初步完成鎮(zhèn)康縣社會(huì)福利院內(nèi)部裝修及消防設(shè)施安裝。二是鎮(zhèn)康縣老年護(hù)理院建設(shè)項(xiàng)目于2018年6月開工建設(shè)，目前進(jìn)行孔樁澆灌和地圈梁工程及減隔震安裝。三是縣兒童福利院建設(shè)項(xiàng)目于2018年6月初開工建設(shè)，目前正在進(jìn)行減隔震安裝。四是德勝社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目于2018年2月10日開工建設(shè)，現(xiàn)已完成房屋封頂，正進(jìn)行墻體砌筑工程。五是新城社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目于2018年1月19日開工建設(shè)，目前正在進(jìn)行內(nèi)部裝修。六是鎮(zhèn)康縣救助管理站建設(shè)項(xiàng)目于2018年3月20日開工建設(shè)，目前正在進(jìn)行地圈梁澆灌。七是做好勐堆農(nóng)村敬老院建設(shè)項(xiàng)目用地行政劃撥等相關(guān)工作。八是南傘鎮(zhèn)班龍村農(nóng)村養(yǎng)老互助站于2018年9月開工建設(shè)，正進(jìn)行主體工程施工。九是勐堆鄉(xiāng)竹瓦村農(nóng)村養(yǎng)老互助站于2018年11月開工建設(shè)，正進(jìn)行基礎(chǔ)工程施工。十是忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村農(nóng)村養(yǎng)老互助站于2018年8月開工建設(shè)，完成主體工程建設(shè)待驗(yàn)收。十一是勐捧鎮(zhèn)勐捧社區(qū)服務(wù)站于2018年8月開工建設(shè)，現(xiàn)已建成投入使用。十二是南傘鎮(zhèn)班龍村社區(qū)服務(wù)站于2018年10月開工建設(shè)，現(xiàn)進(jìn)八基礎(chǔ)工程施工階段。十三是勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村社區(qū)服務(wù)站于2018年10月開工建設(shè)，正進(jìn)行主體工程施工。

（2）做好2018年臨滄市提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)推進(jìn)工作。一是2018年4月完成鳳尾敬老院、中心敬老院消防改造工程招標(biāo)，2018年7月正式開工，總計(jì)投資77.26萬(wàn)元，目前進(jìn)行工程掃尾。二是2017年10月，中心敬老院與鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議；鳳尾敬老院與鳳尾衛(wèi)生院簽訂了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議。

（3）完成社會(huì)福利院、老年護(hù)理院、兒童福利院、救助管理站勘測(cè)定界（供地手續(xù)）辦理。完成工業(yè)園區(qū)4個(gè)項(xiàng)目的勘測(cè)定界和供地手續(xù)的辦理。辦理面積1.2421公頃（24.191畝），其中：老年護(hù)理院綜合樓用地面積0.7279公頃（10.919畝）；社會(huì)福利院服務(wù)設(shè)施用地面積0.396公頃（5.94畝）；兒童福利院用地面積0.3424公頃（5.136畝）；救助管理站用地面積0.1464公頃（2.196畝）。

（4）做好老年護(hù)理院、兒童福利院納入2019年中央預(yù)算內(nèi)資金安排計(jì)劃申報(bào)工作。完成老年護(hù)理院、兒童福利院可行性研究報(bào)告審核。其中老年護(hù)理院申請(qǐng)預(yù)算內(nèi)資金2550萬(wàn)元，兒童福利院申請(qǐng)預(yù)算內(nèi)資金820萬(wàn)元。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門其他工作有序開展

（1）抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。一是建立APP網(wǎng)上黨支部，組織添加“云峰先鋒”“臨滄先鋒”微信平臺(tái)，自建支部微信網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)群1個(gè)，隨時(shí)組織開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)活動(dòng)。二是建立云嶺先鋒志愿服務(wù)隊(duì)伍1個(gè)、創(chuàng)建黨員示范窗口1個(gè)、云嶺先鋒崗2個(gè)，有組織的開展“云嶺先鋒”志愿服務(wù)活動(dòng)。三是制定年度發(fā)展黨員計(jì)劃，儲(chǔ)備入黨積極分子后備對(duì)象3人。四是加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)教育。制定“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織黨員開展學(xué)習(xí)研究，增強(qiáng)黨員黨性素養(yǎng)。五是加強(qiáng)黨員管理，全面推行黨員集分制管理，做好黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)，加強(qiáng)黨員服務(wù)承諾踐諾，做好黨員信息采集和統(tǒng)計(jì)工作。六是加強(qiáng)黨費(fèi)收繳管理。執(zhí)行“黨費(fèi)日”制度，按黨費(fèi)收繳基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算黨費(fèi)，規(guī)范黨費(fèi)證和黨費(fèi)收繳登記表填寫，支部黨費(fèi)每半年一次上繳縣委組織部并進(jìn)行公示。七是做好黨員激勵(lì)關(guān)懷幫扶工作。開展支部談心談話1次，走訪慰問(wèn)困難老黨員1次1人（慰問(wèn)金500元），表彰2017年度優(yōu)秀共產(chǎn)黨員9名。八是組織開展支部主題黨日和支部活動(dòng)12次。九是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，制定“三會(huì)一課”計(jì)劃，全年召開支委會(huì)18次、黨員大會(huì)5次，上黨課4次。十是認(rèn)真執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度。3月份召開2017年度組織生活會(huì)1次，9月份召開2018年上半年專題組織生活會(huì)1次。十一是認(rèn)真開展民主評(píng)議黨員工作，把黨員日常積分與民主評(píng)議黨員結(jié)果結(jié)合起來(lái)，評(píng)定2017年度優(yōu)秀共產(chǎn)黨員9名。十二是按黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建要求，完成民政局黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。

（2）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。一是落實(shí)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的全面落實(shí)。召開民政系統(tǒng)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)專題部署會(huì)議，通報(bào)2017年黨風(fēng)廉政工作落實(shí)情況，部署2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。制定2018年鎮(zhèn)康縣民政局領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單。壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書17份。二是落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人做到管好班子、帶好隊(duì)伍，管好自己、當(dāng)好表率，嚴(yán)格要求配偶、子女和身邊工作人員。親自簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，全年專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次。上廉政黨課1次，開展班子成員廉政約談?wù)勗?次。三是落實(shí)“一崗雙責(zé)”。班子成員加強(qiáng)對(duì)分管股室干部的教育、監(jiān)督和管理，定期與分管聯(lián)系股室研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次；開展廉政教育談話提醒1次。四是加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。確定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控權(quán)力數(shù)14個(gè)，繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖4個(gè)，查找并確定內(nèi)部機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)4個(gè)，個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控崗位10個(gè)，制定防控措施10條。加大資金監(jiān)管力度，加強(qiáng)民政資金管理，規(guī)范資金發(fā)放程序，確保資金安全。建立股所級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案臺(tái)賬，完成個(gè)人廉政檔案信息采集17份。

（3）來(lái)信來(lái)訪工作。結(jié)合民政工作實(shí)際，認(rèn)真開展涉軍群體信訪排查、化解、穩(wěn)控工作，共辦理信訪件1件，辦結(jié)率達(dá)100%。

（4）安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。一是做好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的消防安全工作。組織深入敬老院和殯儀館開展消防安全大排查整治，重點(diǎn)對(duì)用電設(shè)施、飲食衛(wèi)生、消防安全等方面進(jìn)行排查，整改兩所敬老院火災(zāi)隱患兩條。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作會(huì)議精神，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)和屬地管理”的原則和《鎮(zhèn)康縣2018年度綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》要求,把綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作作為本年度工作計(jì)劃的一項(xiàng)重要內(nèi)容擺上議事日程，嚴(yán)格按照年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書要求，扎實(shí)落實(shí)防范措施。三是建立健全保密工作制度，辦公電腦安裝了防病毒軟件，每季度對(duì)機(jī)關(guān)涉密計(jì)算機(jī)及非涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；指定專人負(fù)責(zé)涉密文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等工作。四是做好檔案歸檔整理工作。完成整理檔案5361卷（件），完成檔案數(shù)字化3186卷32769頁(yè)。

（5）社會(huì)人才工作。一是聯(lián)發(fā)《關(guān)于鎮(zhèn)康縣支持社會(huì)工作專業(yè)力量參與脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施意見(jiàn)》。二是組織參加全國(guó)社會(huì)工作者職業(yè)水平考試。報(bào)名6人，參考5人，全科合格2人，全科合格率40%；單科合格3人，單科合格率60%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度收入合計(jì)151660324.83元。其中：財(cái)政撥款收入149926194.87元，占總收入的98.86%，比上年同期增1.33%，主要原因分析增長(zhǎng)及調(diào)整預(yù)算的原因主要是：大部分資金為上級(jí)指標(biāo)資金；追加2018年下半年基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼支出；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú)；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú)；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú)；其他收入1734129.96元，占總收入的1.14%，比上年同期增155.21%，主要原因分析：本級(jí)政府下達(dá)邊境維穩(wěn)糧款及上級(jí)民政部門下達(dá)各項(xiàng)資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度支出合計(jì)120927380.06元。其中：基本支出6732186.42元，占總支出的5.57％，比上年同期減27.04%，主要原因分析：追加2018年下半年基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼支出；項(xiàng)目支出114195193.64元，占總支出的94.43％，比上年同期減9.42%，主要原因分析：對(duì)2018年最低生活保障人員進(jìn)行核減；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú)。

1. 基本支出情況

   2018年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6732186.42元。與上年5299280.64元對(duì)比增加支出1432905.78元，增27.04%,主要原因分析：追加2018年下半年基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼支出，對(duì)民政各項(xiàng)資金進(jìn)行年度核查，加大差旅費(fèi)等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.31％。

   （二）項(xiàng)目支出情況

   2018年度用于保障行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出114195193.64元。與上年126071089.64元對(duì)比減少支出11875896元 ,主要原因分析：對(duì)2018年最低生活保障人員進(jìn)行核減。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

   1.項(xiàng)目支出114195193.64萬(wàn)元，其中：20499其他公共安全支出699960元；20802民政管理事務(wù)7201246.61萬(wàn)元，20808撫恤6163465.63元，20809退役安置1322340.53萬(wàn)元，20810社會(huì)福利3382847.44萬(wàn)元，20811殘疾人事業(yè)1956510萬(wàn)元，20815自然災(zāi)害生活救助3036840元，20819最低生活保障53845184萬(wàn)元，20820臨時(shí)救助19511575.59萬(wàn)元，20821特困人員救助供養(yǎng)4943790萬(wàn)元，20825其他生活救助155460.43萬(wàn)元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療19168.71萬(wàn)元，21013城鄉(xiāng)醫(yī)療救助7523493.9萬(wàn)元，22004地震事務(wù)9410萬(wàn)元，22960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出4423900.8萬(wàn)元。

   2.開展工作情況：

   （1）建立和完善社會(huì)救助體系，積極開展社會(huì)救助，將符合政策城鄉(xiāng)困難群眾納入社會(huì)救助。

   （2）嚴(yán)格安標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放退役士兵補(bǔ)助資金，有效安置符合安排工作條件的轉(zhuǎn)業(yè)士官上崗就業(yè)，組織開展多樣化退役士兵職業(yè)教育培訓(xùn)。

   （3）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放各類撫恤金，有效解決重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活難、醫(yī)療難、住房難問(wèn)題。

   （4）發(fā)生自然災(zāi)害過(guò)程中及時(shí)搶救、轉(zhuǎn)移、安置災(zāi)區(qū)群眾，解決災(zāi)民吃、穿、住、醫(yī)的基本生活困難。

   （5）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，依法開展婚姻登記工作。

   （6）組織開展《老年法》的宣傳、實(shí)施工作，為高齡老人發(fā)放高齡生活補(bǔ)貼。

   （7）認(rèn)真開展全國(guó)第二次地名普查，調(diào)查地名基本情況，規(guī)范地理實(shí)體名稱，開發(fā)、應(yīng)用普查成果，完善地名普查檔案。

   （8）完成全縣農(nóng)村村民委員會(huì)和社區(qū)居發(fā)委員會(huì)換屆選舉工作。

   （9）開展沿邊養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展水平，解決社區(qū)居民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的各類民生問(wèn)題。

（10）進(jìn)一步提高殘疾人基本生活水平，改善殘疾人生活狀況，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，

（11）建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115065489.09元,占本年支出合計(jì)的95.15%。與上年125094731.60元減少10026242.51元，減8.02%,主要原因分析：對(duì)2018年最低生活保障人員進(jìn)行核減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出107513416.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.44%。主要用于工資福利支出5431499.89元，商品和服務(wù)支出885847.02元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101985634.71元；其他資本性支出6,759,948.05元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,542,662.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38,926.40元。

3.國(guó)土海洋氣象等支出9410元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于商品和服務(wù)支出9410元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為270000元，支出決算為22020元，完成預(yù)算的8.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12953元，完成預(yù)算的8.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9067元，完成預(yù)算的7.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出，外欠耗材打印、設(shè)備購(gòu)置、辦公經(jīng)費(fèi)、車輛燃油、維修費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)未付。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年35279減少13259元，下降37.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少454元，下降3.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12805元，下降58.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：因無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出，外欠耗材打印、設(shè)備購(gòu)置、辦公經(jīng)費(fèi)、車輛燃油、維修費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)未付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12953元，占8.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出9067元，占7.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等：無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13259元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等：無(wú)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13259元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于困難群眾人員核查、救災(zāi)宣傳等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9067元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9067元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我縣社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、社區(qū)建設(shè)、地名普查、老齡事務(wù)等相關(guān)事務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣民政局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)8378782元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：無(wú); 項(xiàng)目支出收入8378782元，占總收入的5.53%，比上年同期增4311882元，增長(zhǎng)106.02%，主要原因分析：2018年增加老年護(hù)理院、兒童福利院、救助站、養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)建設(shè)、農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)站等資金投入。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣民政局部門2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)4423900元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增0元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因分析：無(wú); 項(xiàng)目支出4423900元，占總支出的3.66%，比上年同期4276882元增147018元，增長(zhǎng)3.44%，主要原因分析：2018年增加老年護(hù)理院、兒童福利院、救助站、養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)建設(shè)、農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)站等資金投入。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   鎮(zhèn)康縣民政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439544.9元，與上年355981.97元對(duì)比增83562.93元,主要原因分析：部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額108,851,424.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88,094,890.39元，固定資產(chǎn)11,974,352.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8,192,609.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)791,078.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39888175.05元，其中固定資產(chǎn)增減少845888元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)64項(xiàng)，賬面原值187540元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋21.27平方米，賬面原值160000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26928.46元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額18400元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18400元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

8.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

9.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

監(jiān)督索引號(hào)53092400231401111

鎮(zhèn)康縣民政局2018年決算公開表20190924053733434.xls