監(jiān)督索引號53092400231400000
鎮(zhèn)康縣民政局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、市、縣各級決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、社會救助股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、規(guī)劃財務(wù)股、兒童福利和慈善社工股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股等9個職能股（室），下設(shè)婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場敬老院8個股級下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
辦公室（政策法規(guī)股）:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、檔案、政務(wù)公開、新聞宣傳、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、機(jī)關(guān)黨建、機(jī)要、信息化建設(shè)、安全保密、信訪和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事、考核、教育培訓(xùn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)先進(jìn)集體和個人的表彰獎勵工作；協(xié)調(diào)相關(guān)股（室）起草擬訂民政法治建設(shè)規(guī)劃和政策、相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性送審，負(fù)責(zé)組織開展民政法制宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)行政權(quán)力運(yùn)行、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作，負(fù)責(zé)民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
規(guī)劃財務(wù)股:擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務(wù)管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督民政資金的使用管理；負(fù)責(zé)彩票公益金的管理工作；負(fù)責(zé)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工資、福利、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計管理和民政項目工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)干部職工人員信息統(tǒng)計管理及退休人員的關(guān)愛服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)管理使用和工會活動組織開展等工作；組織協(xié)調(diào)民政經(jīng)費(fèi)投入項目的績效評估工作；檢查監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用情況。
社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）:貫徹實施 國家、省頒布的社團(tuán)及民辦非企業(yè)單位管理的政策法規(guī)，擬訂社會組織扶持、監(jiān)督管理的政府規(guī)章草案和政策，負(fù)責(zé)縣管慈善組織認(rèn)定、審批和社區(qū)社會組織備案以及相關(guān)信息管理；負(fù)責(zé)全縣和跨縣區(qū)社會團(tuán)體、本縣基金會和社會服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督；做好權(quán)限內(nèi)登記的社會組織（社會團(tuán)體、民辦非企業(yè))的成立、變更、注銷等有關(guān)行政審批工作；指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對社區(qū)民間組織、農(nóng)村專業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會的登記、管理工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)登記的社會組織的日常監(jiān)管、年度檢查、分類評估和執(zhí)法監(jiān)察工作；受理有關(guān)投訴和舉報，依法查處違法、違規(guī)行為和取締非法組織；負(fù)責(zé)社會組織突發(fā)敏感事件預(yù)警和應(yīng)急處理工作；負(fù)責(zé)境外非政府組織在鎮(zhèn)康活動的相關(guān)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民間組織監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)縣級直接登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作；負(fù)責(zé)縣級相關(guān)行業(yè)協(xié)會商會負(fù)責(zé)人人選審核工作。
社會救助股:牽頭擬訂全縣社會救助工作規(guī)劃和政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、低收入家庭救助和 60 年代精減退職職工生活補(bǔ)助發(fā)放工作；參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法救助等救助相關(guān)辦法，承擔(dān)全縣社會救助信息管理并指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
基層政權(quán)和區(qū)劃地名股:擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)農(nóng)村村民委員會和城市居民委員會換屆選舉工作；指導(dǎo)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和村（居）委會、政府駐地的遷移審核報批工作；承辦本縣與外縣之間的邊界勘定及界務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、行政村行政區(qū)域界線的勘定、管理和聯(lián)檢工作；管理和指導(dǎo)全縣地名工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域和地名志、地名圖編制管理。
社會事務(wù)股:擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實施；指導(dǎo)全縣婚姻登記、殯葬和生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；承擔(dān)全縣婚姻登記信息管理工作，指導(dǎo)婚姻登記服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，協(xié)調(diào)查處違法婚姻，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公墓的建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理，依法指導(dǎo)和監(jiān)督殯葬行業(yè)安全生產(chǎn)工作；配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)中的權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
養(yǎng)老服務(wù)股:承擔(dān)老年人福利工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；擬訂老年人權(quán)益保護(hù)、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導(dǎo)落實；負(fù)責(zé)做好特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助發(fā)放；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年關(guān)愛服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)和管理工作。
兒童福利和慈善社工股:擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導(dǎo)社會捐贈工作；貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行管理辦法，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為；擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)及志愿者隊伍建設(shè)工作；擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全縣慈善事業(yè)、社會工作、兒童收養(yǎng)工作，指導(dǎo)全縣兒童福利機(jī)構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作。
婚姻登記中心：貫徹執(zhí)行婚姻登記條例，維護(hù)婚姻當(dāng)事人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)做好婚姻登記辦理、婚姻登記信息系統(tǒng)錄入等工作。
救助管理站：落實生活無著落人員救助管理工作政策，負(fù)責(zé)做好城市流浪乞討人員救助工作；對未成年人和行動不便的老年人等特定流浪乞討對象，實施主動救助和幫教；對在站內(nèi)突發(fā)急病的求助流浪乞討人員及時送醫(yī)院救治。
殯儀館：在鎮(zhèn)康縣民政局指導(dǎo)下獨(dú)立開展經(jīng)營管理和接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化以及骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)運(yùn)靈車輛的管理使用以及館內(nèi)出入車輛的管理；負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場所及設(shè)施。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心：負(fù)責(zé)建立與公安、人力資源和社會保障、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、金融、保險、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)通的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對平臺。
縣中心敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
鳳尾敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
勐捧敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
木場敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完善機(jī)制，各項社會救助制度無縫銜接。
（1）健全城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推進(jìn)城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設(shè)。
（2）扎實做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。
（3）充分發(fā)揮社會救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。
2.突出重點(diǎn)，社會事務(wù)各項工作健康運(yùn)行
（1）做好全縣生活無著的流浪乞討人員救助工作。
（2）負(fù)責(zé)全縣殯葬改革工作，倡導(dǎo)文明喪葬習(xí)俗。
（3）認(rèn)真做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。
3.多措并舉，兒童福利和慈善事業(yè)促進(jìn)工作取得新進(jìn)展
（1）認(rèn)真開展社會散居孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。
（2）大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。
（3）認(rèn)真做好慈善捐贈接收工作。
4.創(chuàng)新機(jī)制，基層政權(quán)建設(shè)工作扎實開展
（1）扎實開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。
（2）深入開展掃黑除惡專項斗爭，切實維護(hù)基層和諧穩(wěn)定。
（3）修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。
（4）集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案。
（5）貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，推行移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)時代新風(fēng)。
5.協(xié)調(diào)推進(jìn)，區(qū)劃地名工作有序開展
（1）扎實開展地名普查工作。
（2）加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。
6.科學(xué)謀劃，社會組織管理依法規(guī)范運(yùn)行
（1）依法做好規(guī)范社會組織的審核登記和年檢工作。
（2）加強(qiáng)社會組織黨建工作。
7.履職盡責(zé)，做好脫貧攻堅“掛包幫扶”工作
8.合理規(guī)劃，民政項目有序推進(jìn)
（1）抓好10個民政在建項目推進(jìn)工作。
（2）完成2019年臨滄市提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量行動驗收工作。
（3）做好老年公寓、社會福利院、中心敬老院改擴(kuò)建、德勝、新城社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目中央預(yù)算內(nèi)申報工作。
（4）完成殯儀館骨灰堂開工，火化機(jī)購置等工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門其他工作有序開展
（1）抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
（2）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
（3）來信來訪工作。
（4）安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
（5）社會人才工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制11人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
其他人員（政府性購買崗位）23人，其中：局機(jī)關(guān)4人，特殊崗位（殯儀館）4人，敬老院15人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入10640.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款10640.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比增加3063.28萬元，增長40.43%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居生活補(bǔ)助支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入10640.39萬元，其中:本年收入10640.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10640.39萬元（本級財力10640.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比增加3063.28萬元，增長40.43%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居生活補(bǔ)助支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出10640.39萬元。財政撥款安排支出 10640.39萬元，其中：基本支出452.16萬元，與上年對比減少32.82萬元，下降6.77%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃分，人員變動調(diào)出；項目支出10188.23萬元，與上年對比增加3096.1萬元，增長43.66%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居救助支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年財政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于2080201行政運(yùn)行394.32萬元；2080299其他民政管理事務(wù)9萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.65萬元；2081001兒童福利12.43萬元； 2081004殯葬1萬元； 2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼239.6萬元， 2081901城市最低生活保障20萬元；2081902農(nóng)村最低生活保障180萬元；2082101城市特困人員供養(yǎng)支出0.57萬元；2082101農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出80萬元；2082502其他農(nóng)村生活救助9494.56萬元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.21萬元；2101101行政單位醫(yī)療11.67萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)151.07萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，501機(jī)關(guān)工資福利支出406.35萬元（其中：基本支出406.35萬元，項目支出0萬元）；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38.78萬元；（其中：基本支出28.78萬元，項目支出10萬元）；509對個人和家庭的補(bǔ)助10195.26萬元（其中：基本支出17.03萬元，項目支出10178.23萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣民政局無部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民政局無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣民政局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金189.2萬元。分項目是：老年護(hù)理院電梯2臺80萬元；兒童福利院電梯1臺40萬元；計算機(jī)5臺2.5萬元；檔案柜10組0.8萬元；打印機(jī)3臺0.9萬元；敬老院床和桌椅130套65萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計27萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為166次，共計接待1500人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門共申報項目26個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目14個，財政預(yù)算安排資金10640.39萬元。其中，重點(diǎn)項目0個，預(yù)算安排項目資金10188.23萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.3萬元，與上年對比增加1.18萬元，增長7.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)出5人，調(diào)入2人，減少日常公用支出1.5萬元，增加車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣民政無二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出452.16萬元，比上年減少32.82萬元，下降6.77%。其中：工資福利支出406.35萬元，減少44.45萬元，下降9.86%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃分，人員變動調(diào)出；商品和服務(wù)支出28.78萬元，減少1.52萬元，下降5.02%，主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在用于局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約公用支出開支的政策，縮減開支；對個人和家庭補(bǔ)助17.03萬元，增加13.15萬元，增長338.05%，主要原因是新增臨時人員公積金。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出10188.23萬元，比上年增加3096.10萬元，增長43.66%,主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居救助支出增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣民政局
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53092400231400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號