監(jiān)督索引號(hào)53092400231400000
鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民政局掛靠老齡辦一個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)救助股、救災(zāi)股、社會(huì)事務(wù)股、區(qū)劃地名股、民間組織管理股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、社會(huì)福利和慈善事業(yè)促進(jìn)股等8個(gè)職能股（室），下設(shè)婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場(chǎng)敬老院8個(gè)股級(jí)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）完善機(jī)制，各項(xiàng)社會(huì)救助制度無縫銜接。
1.健全城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推進(jìn)城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設(shè)。
2.扎實(shí)做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。
3.充分發(fā)揮醫(yī)療救助的救急救難作用，確保困難群眾“病有所醫(yī)”。
4.充分發(fā)揮社會(huì)救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。
（二）強(qiáng)化措施，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力全面提升
1.規(guī)范救助，妥善安排好災(zāi)后受災(zāi)群眾生活。
2.認(rèn)真做好民房受災(zāi)恢復(fù)重建工作。
3.防災(zāi)減災(zāi)宣傳和演練。
4.應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作。
5.加強(qiáng)應(yīng)急值守工作。
（三）全力以赴，落實(shí)“六個(gè)老有”工作目標(biāo)
（四）突出重點(diǎn)，社會(huì)事務(wù)各項(xiàng)工作健康運(yùn)行
（五）多措并舉，社會(huì)福利和慈善事業(yè)促進(jìn)工作取得新進(jìn)展
1.認(rèn)真開展社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。
2.認(rèn)真做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。
3.大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。
4.做好“義肢助殘”假肢裝配項(xiàng)目工作。
5.認(rèn)真做好慈善捐贈(zèng)接收工作。
（六）創(chuàng)新機(jī)制，基層政權(quán)建設(shè)工作扎實(shí)開展
1.扎實(shí)開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。
2.深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)基層和諧穩(wěn)定。
3.修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。
4.集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實(shí)預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案。
5.貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，推行移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)。
（七）協(xié)調(diào)推進(jìn)，區(qū)劃地名工作有序開展
1.扎實(shí)開展地名普查工作。
2.加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。（八）科學(xué)謀劃，社會(huì)組織管理依法規(guī)范運(yùn)行
1.依法做好規(guī)范社會(huì)組織的審核登記和年檢工作。
2.加強(qiáng)社會(huì)組織黨建工作。
（九）履職盡責(zé)，做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫扶”工作
（十）合理規(guī)劃，民政項(xiàng)目有序推進(jìn)
1.抓好15個(gè)民政在建項(xiàng)目推進(jìn)工作。
2.做好2019年臨滄市提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)推進(jìn)工作。
3.完成社會(huì)福利院、老年護(hù)理院、兒童福利院、救助管理站勘測(cè)定界（供地手續(xù)）辦理。
4.做好老年護(hù)理院、兒童福利院納入2019年中央預(yù)算內(nèi)資金安排計(jì)劃申報(bào)工作。
（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門其他工作有序開展
1.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
3.來信來訪工作。
4.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
5.社會(huì)人才工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 39人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 7577.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7577.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8054.35萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入13741.25萬元，其中:本年收入7577.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6164.14萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7577.11萬元（本級(jí)財(cái)力7577.11萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 7577.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 7577.11萬元，其中，基本支出484.98萬元，項(xiàng)目支出7092.13萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2019年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于2080201行政運(yùn)行412.32萬元；2080299其他民政管理事務(wù)7萬元； 20800505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)45萬元； 2081001兒童福利19.24萬元； 2081004殯葬1萬元； 2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼219.85萬元， 2081004殯葬1萬元；2081901城市最低生活保障20萬元；2081901農(nóng)村最低生活保障380萬元；2082101城市特困人員供養(yǎng)支出0.57萬元；2082101農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出575.60萬元；其他生活救助5702.46萬元；2101101行政單位醫(yī)療14.17萬元；2101101事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)131.69萬元；2240699其他自然災(zāi)害防治支出34.72萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2019年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組501機(jī)關(guān)工資福利支出450.80萬元（其中：基本支出450.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出37.30萬元；（其中：基本支出30.3萬元，項(xiàng)目支出7萬元）；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7088.02萬元（其中：基本支出3.89萬元，項(xiàng)目支出7084.13萬元）；599其他支出1萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣民政局無部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金124.20萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)27萬元，與上年同期相比無增減變化。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，與上年同期相比無增減變化，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，與上年同期相比無增減變化。
（二）鎮(zhèn)康縣民政局2019年基本支出預(yù)算為484.99萬元，與上年同期數(shù)1371.87萬元減少886.88萬元，減少64.65%，減少原因?yàn)閱挝蝗藛T職工劃轉(zhuǎn)，部分對(duì)個(gè)人和家庭對(duì)象補(bǔ)助從基本支出調(diào)到項(xiàng)目預(yù)算及脫貧攻堅(jiān)工作對(duì)低保對(duì)象的核減大幅度減少基本支出
（三）鎮(zhèn)康縣民政局2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為7092.13萬元，與上年同期數(shù)920.68萬元增加6171.45萬元，增加670.31%，增加原因?yàn)閺?018年開始對(duì)沿邊定居生活補(bǔ)助救助對(duì)象以戶為標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，至今后每年將增大沿邊定居救助支出6000多萬元。
其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.30萬元，與上年同期減少13.65萬元，減少31.06%，主要原因分析：部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在用于局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約公用支出開支的政策，縮減接待費(fèi)等開支。
（三）2018年用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43.95萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金7092.13萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400231400111
鎮(zhèn)康縣民政局2019年預(yù)算公開情況表20190226103814712.xls
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