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　　監(jiān)督索引號53092400231401000

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.宣傳和貫徹學的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務院省、地、各級決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本單位內各項任務。

　　 2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本行政區(qū)內的行政事務。

　　 3.編制和執(zhí)行本單位內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。

　　 4.領導和管理本單位內的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

　　 5.領導和管理本單位內的民族、民政和社會治安等工作。

　　6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1.完善社會救助體系，提升社會救助水平。

　　（1）規(guī)范城鄉(xiāng)低保工作程序，加強資金專戶管理。

　　（2）做好特困人員供養(yǎng)工作。

　　（3）做好醫(yī)療救助工作。

　　（4）做好臨時困難救助工作。

　　（5）做好邊民補助發(fā)放工作。

　　（6）做好六十年代精簡人員管理工作。

　　（7）提升信息認定的精準化水平，切實做好城鄉(xiāng)低保的核對工作。

　　（8）完成勐捧敬老院、木場敬老院、鳳尾敬老院下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管工作。

　　2.完善救災機制，做好自然災害救助工作。

　　（1）修訂完善自然災害應急預案。

　　（2）規(guī)范災民救助，妥善安排災民災后生活。

　　（3）做好農村民房保險工作。

　　（4）做好“3.06”邊境維穩(wěn)處突工作。

　　（5）加強應急值守，完善職能部門災害聯(lián)動機制。

　　（6）深入開展嚴禁領導干部違規(guī)使用救災資金專項整治工作。

　　3.做好社會行政各項事務工作。

　　（1）做好社會流浪乞討人員救助工作。

　　（2）做好收養(yǎng)登記工作。

　　（3）做好殯葬工作。

　　（4）做好婚姻登記工作。

　　（5）開展農村留守兒童“合力監(jiān)護、相伴成長”關愛保護專項行動統(tǒng)計工作。

　　4.民間組織管理工作。

　　（1）做好社會組織登記、年檢和換證工作。

　　（2）全面啟動社會組織統(tǒng)一社會信用代碼改革。

　　（3）做好社會組織黨建工作。

　　5.基層政權和社區(qū)建設工作。

　　（1）做好城鄉(xiāng)社區(qū)服務站建設工作。

　　（2）開展打擊整治“村霸”工作。

　　（3）做好基層群眾自治組織賦碼工作。

　　（4）做好平安社區(qū)創(chuàng)建工作。

　　6.區(qū)劃地名工作。

　　（1）做好地名普查工作。

　　（2）做好平安邊界創(chuàng)建及縣級界線聯(lián)檢工作。

　　7.做好社會福利和慈善工作。

　　（1）做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作。

　　（2）認真開展社會散居孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。

　　（3）抓好福利彩票銷售工作。

　　（4）做好先天性心臟病兒童和肢體殘疾人員慈善救助工作。

　　8.做好社會工作。

　　9.落實優(yōu)撫和安置政策，推動雙擁工作的開展。

　　（1）優(yōu)撫工作。

　　（2）安置工作。

　　（3）雙擁工作。

　　（4）落實“兩個”待遇，推進軍休干部屬地管理。

　　10.扎實開展老齡工作。

　　（1）做好老齡人口統(tǒng)計工作。

　　（2）做好老年人優(yōu)待工作。

　　（3）做好全國敬老愛老模范個人和省市級敬老文明號申報工作。

　　（4）組織開展“老年節(jié)”活動。

　　11.固定資產(chǎn)投資、招商引資金和向上爭取資金完成情況。

　　12.抓好民政重點工程建設。

　　（1）推進鎮(zhèn)康縣社會福利院項目建設。

　　（2）做好鎮(zhèn)康縣老年護理院項目前期工作。

　　（3）做好鎮(zhèn)康縣兒童福利院項目前期工作。

　　（4）做好德勝社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心項目前期工作。

　　（5）做好新城社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心項目前期工作。

　　（6）完成殯儀館道路竣工驗收。

　　（7）完成勐捧、木場敬老院綠化工程驗收。

　　（8）完成鎮(zhèn)康縣大柏樹村老年人活動中心建設項目竣工驗收。

　　（9）完成軍賽鄉(xiāng)軍賽村社區(qū)服務站項目工程建設。

　　（10）完成南傘鎮(zhèn)甘塘村農村社區(qū)服務站項目工程建設。

　　（11）完成南傘鎮(zhèn)哈里村農村社區(qū)服務站項目工程建設。

　　（12）配合審計部門完成對殯儀館、勐捧敬老院、木場敬老院項目審計。

　　（13）配合省民政廳第三方評審機構完成2015年-2016年12個項目的評估工作。

　　(14) 完成申報老年護理院、兒童福利院納入2018年中央預算內資金安排計劃工作。

　　13.其他工作。

　　(1) 組織開展民政政策法規(guī)、“防災減災”知識、老年權益保障法宣傳活動。

　　(2) 做好全面深化改革和意識形態(tài)工作。一是做好全面深化改革工作。

　　(3) 慰問關愛活動。

　　(4) 安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密、信訪等工作。

　　(5) 做好脫貧攻堅“掛包幫扶”工作。

　　(6) 抓好黨建工作提升和民政效能建設提升，全面推進黨風廉政建設和干部作風建設，切實提高民政工作服務水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣民政局2017年度部門決算編報的單位共1個,鎮(zhèn)康內設有：老齡辦一個副科級機構。辦公室、社會救助股、救災救濟股、社會事務股、區(qū)劃地名股、民間組織管理股、優(yōu)撫股、安置股、雙擁股、基層政權和社區(qū)建設股、社會福利和慈善事業(yè)促進股等11個職能股（室），下設婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟狀況核對中心、軍人服務中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場敬老院9個股級下屬事業(yè)機構。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣民政局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局部門2017年末實有人員編制30人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度收入合計149,671,452.79元。其中：財政撥款收入148,991,959.16元，占總收入的99.55%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入679,493.63元，占總收入的0.05%。與上年同期63,073,656.25元對比增加86,597,796.54元，主要原因分析：收入增加主要因為歷年最低生活保障資金及醫(yī)療救助資金屬財政專戶管理，決算由財政代列，今年納入部門決算管理。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度支出合計131,370,370.28元。其中：基本支出5,299,280.64元，占總支出的4％；項目支出126,071,089.64元，占總支出的96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年同期28,225,454.10元對比增加103,144,916.18元,主要原因分析：支出增加主要因為歷年最低生活保障資金及醫(yī)療救助資金屬財政專戶管理，決算由財政代列，今年納入部門決算管理。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,299,280.64元。與上年同期9,030,093.54元對比減少3,730,812.90元,主要原因分析：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.86％，對個人和家庭人員補助經(jīng)費占基本支出的2.06％。

　　（二）項目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度用于保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出126,071,089.64元。與上年同期19,195,380.56元對比增加106,875,709.08元,主要原因分析：支出增加主要因為歷年最低生活保障資金及醫(yī)療救助資金屬財政專戶管理，決算由財政代列，今年納入部門決算管理。具體項目開支及開展工作情況：20802民政管理事務7,951,469.57元，20808撫恤5,155,774元，20809退役安置917,867.24元，20810社會福利3,536,948.74元，20815自然災害生活救助2,483,096元，20819最低生活保障88,851,905.27元，20820臨時救助1,436,464.46元，20821特困人員救助供養(yǎng)5,033,746元，20825其他生活救助6,192,598元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療38,926.4元，21013城鄉(xiāng)醫(yī)療救助4,715.35元，22004地震事務970元，22960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出4,471,323.96元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款收入144,925,059.16元,占本年收入合計的96.83%。與上年同期29,749,812.08元對比增加115,175,247.08元,主要原因分析：收入增加主要因為歷年最低生活保障資金及醫(yī)療救助資金屬財政專戶管理，決算由財政代列，今年納入部門決算管理。

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款支出125,094,731.60元,占本年支出合計的95.22%。與上年同期18,424,537.93對比增加106,670,193.67元,主要原因分析：支出增加主要因為歷年最低生活保障資金及醫(yī)療救助資金屬財政專戶管理，決算由財政代列，今年納入部門決算管理。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……無；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……無；

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 主要用于……無；

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……無；

　　5.社會保障和就業(yè)支出125,054,835.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.97%。主要用于工資福利支出4,815,443.84元，商品和服務支出707,283.82元；對個人和家庭補助支出112,716,871.94元；其他資本性支出6,815,235.60元。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38,926.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于對個人和家庭補助支出38,926.40元。

　　7.國土海洋氣象等支出970元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于商品和服務支出970元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為270,000元，支出決算為35,279元，完成預算的13.7%，比上年同期減少214,809.62元，下降60.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為13,407元，完成預算的8.94%；公務接待費支出決算為21,872元，完成預算的18.23%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：因無公用經(jīng)費支出，外欠耗材打印、設備購置、辦公經(jīng)費、車輛燃油、維修費、接待經(jīng)費未付。

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少214,809.62元，下降60.89%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少89,749.92元，下降87%；公務接待費支出決算減少89,780.70元，下降80.41%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：因無公用經(jīng)費支出，外欠耗材打印、設備購置、辦公經(jīng)費、車輛燃油、維修費、接待經(jīng)費未付。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13,407元，占8.94%；公務接待費支出21,872元，占18.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等：無。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出13,407元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等：無。

　　公務用車運行維護支出13,407元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于工作運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出21,872元。其中：

　　國內接待費支出21,872元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。占預算120,000元的18.23%，比上年同期減少89,780.70元，下降80.41%，主要用于接待省市領導考察驗收工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦日常工作匯報、往來所發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出：無。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度政府性基金財政撥款收入4,066,900元,占本年收入合計的2.81%。與上年同期收入8,852,700元對比減少4,785,800元,主要原因分析：項目工程完工，上級下達資金減少。

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年度政府性基金財政撥款支出4,276,882元,占本年支出合計的3.26%。與上年同期支出1,421,641.01元對比增加2,855,240.99元,主要原因分析：項目工程根據(jù)進度進行支付資金。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　其他支出4,276,882元，占政府性基金財政撥款支出100%。主要用于機關資本性支出中房屋建筑物購建。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣民政局2017年機關運行經(jīng)費支出4,840,147.22元，與上年同期3,204,565.56元對比增加1,635,581.66元,增長51.04%，增加的主要原因是人員調資及精準扶貧經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于2080201行政運行支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局部門資產(chǎn)總額68,963,249.72元，其中，流動資產(chǎn)55,814,574.30元，固定資產(chǎn)12,820,240.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程328,435元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,352,055.78元，其中固定資產(chǎn)增加373,379.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣民政局部門政府采購支出總額66,400元，其中：政府采購貨物支出66,400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　監(jiān)督索引號53092400231401111