監(jiān)督索引號53092400855500000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、宣傳、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、紀委、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
2．基層黨建綜合辦公室。協(xié)助黨委做好黨建日常工作，承擔基層黨組織建設，組織人事和黨員隊伍建設工作。負責黨員教育培訓、黨務系統(tǒng)使用管理、黨員活動陣地建設、管理與使用；老干部管理工作；村組干部管理與考核；指導下級黨組織開展黨組織生活。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、生態(tài)建設和環(huán)境保護、農(nóng)村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、電子商務、招商引資、工信、科技、統(tǒng)計、農(nóng)民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
4．社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室。承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、群眾來信來訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、退役軍人事務、民政、衛(wèi)生健康、防艾、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、應急調(diào)處、教育、殘聯(lián)、紅十字會等工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
5．扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策宣傳并組織實施，承擔扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出管理、貧困村經(jīng)濟社會發(fā)展實績考核、扶貧開發(fā)資金管理、貧困地區(qū)綜合開發(fā)、易地扶貧開發(fā)、扶貧干部管理、扶貧文稿起草、扶貧開發(fā)業(yè)務指導、扶貧開發(fā)工作檢查監(jiān)督、扶貧歷史文獻編撰、扶貧資源協(xié)調(diào)、扶貧開發(fā)項目的申報及管理。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心。承擔農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務性工作。負責農(nóng)村集體資產(chǎn)和集體經(jīng)濟組織財務管理工作，做好農(nóng)村電算化管理工作。負責村集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟收支審計工作。穩(wěn)定完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營制度；協(xié)助上級農(nóng)機部門做好農(nóng)用拖拉機駕駛員培訓和農(nóng)業(yè)機械的管理工作。承擔農(nóng)機實用技術、農(nóng)機新機具推廣運用及農(nóng)業(yè)機械管理工作；負責推廣先進種植業(yè)技術試驗、示范、培訓、咨詢服務，種植業(yè)新技術新成果推廣許可管理；抓好常規(guī)良種，配套科技農(nóng)用物資服務；負責擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案和措施。承辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎設施規(guī)劃、申報、建設、協(xié)調(diào)、指導、督促和生產(chǎn)技術推廣培訓、生產(chǎn)統(tǒng)計等服務性工作；負責實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅；承擔轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、畜禽品種資源保護工作；承擔轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料等公益性技術推廣服務工作；指導村級完善土地合同、經(jīng)營權證發(fā)放及合同鑒證工作；指導村級按國家、省市縣相關要求開展好鄉(xiāng)村振興相關工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
7．林業(yè)草原服務中心。宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程。指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負責森林、草原、濕地資源的管理工作。負責組織實施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作。負責組織實施濕地生態(tài)保護修復工作；負責實施荒漠化防治工作。配合做好荒漠調(diào)查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃；負責陸生野生動植物資源管理工作，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理工作。負責各類自然保護地管理工作；負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草工作，負責天然林保護工作。負責生態(tài)扶貧有關工作；組織開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
8．水務服務中心。負責擬訂水利建設總體規(guī)劃、水利中長期發(fā)展規(guī)劃、近期水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，河流、溝渠和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，防洪、排澇、水電、節(jié)水、水資源保護、水土保持、河道整治等專業(yè)規(guī)劃；負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃并組織實施；負責水利基本建設的行業(yè)管理，實施水利建設項目的建設管理，協(xié)助縣水務局做好具有控制性的重要水利工程的建設；負責組織、指導本轄區(qū)內(nèi)水土保持工作。負責組織、指導各類水利設施、水域（包括河道、水庫、塘壩）及其岸線的管理與保護工作；負責指導農(nóng)村水利工作，組織和協(xié)調(diào)水利基本建設、河道除險加固、農(nóng)村安全飲水、塘壩擴挖、溝渠清淤及小流域治理工作。組織實施農(nóng)村電氣化建設；指導農(nóng)村水利服務體系建設；負責貫徹實施鄉(xiāng)河長會議工作部署，開展所轄河流保護管理專項整治工作；負責貫徹落實巡查制度，及時掌握本轄區(qū)內(nèi)的水情、雨情、工情、汛情；組織、協(xié)調(diào)、指導防汛防旱工作，對重要河道和重要水利工作實施防汛抗旱調(diào)度工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
9．文化和旅游廣播電視體育服務中心。負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地，豐富各級臺站的廣播電視節(jié)目，及時傳達黨和政府的聲音。組織、培訓村組業(yè)余路線維護人員和業(yè)余通訊員；負責配合鄉(xiāng)黨委、政府開展各種宣傳工作；負責承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作；負責組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導街道文化活動中心和各村委會文化室（俱樂部）的工作；負責普及科學技術文化知識，傳遞科技、經(jīng)濟信息，為群眾致富和振興當?shù)亟?jīng)濟服務。搜集整理民族民間文化藝術遺產(chǎn)，進行文物保護；負責配合上級文化主管部門對轄區(qū)內(nèi)的群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個體戶進行管理；培育和發(fā)展轄區(qū)內(nèi)旅游市場，指導重點旅游景區(qū)、景點的開發(fā)建設和管理工作；負責廣播電視播出和有關設備、設施安全防范工作，指導、協(xié)調(diào)廣播電視節(jié)目的傳播、新技術應用及有線電視覆蓋網(wǎng)絡的建設維護工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
10．村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。根據(jù)國家有關村鎮(zhèn)規(guī)劃建設的方針、政策和法規(guī)，組織擬訂貫徹措施；組織轄區(qū)內(nèi)體系規(guī)劃、村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、建設性詳細規(guī)劃和村莊（村寨）等規(guī)劃的具體編制和報批；負責村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民住宅建設開工前期審查、報批及發(fā)放鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、農(nóng)村準建證等工作；依照規(guī)定為建房業(yè)主審核上報相關手續(xù)；負責轄區(qū)內(nèi)建筑市場、建筑隊伍和個體工匠從業(yè)資格管理工作；負責本轄區(qū)內(nèi)村莊建設、治臟治亂、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責農(nóng)村交通基礎設施規(guī)劃、建設、管理、養(yǎng)護工作。負責指導各村規(guī)劃修建村級公路、民橋、民涵。協(xié)助上級交通運輸管理部門開展轄區(qū)內(nèi)交通建設和交通運輸管理工作；負責本轄區(qū)內(nèi)的各類市政基礎設施及公共設施的規(guī)劃、建設管理工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
11．社會保障服務中心。宣傳貫徹勞動保障法律、法規(guī)、政策，做好勞動保障統(tǒng)計調(diào)查等基礎臺賬工作，受理勞動保障政策咨詢和群眾來信來訪，協(xié)調(diào)勞動關系，調(diào)解勞動爭議，維護農(nóng)民工合法權益；突出面對面、個性化、一對一服務退役軍人，做好關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，把黨和政府的關懷溫暖送到每一位退役軍人身邊；掌握和做好轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)、農(nóng)村和外來勞動力的基本情況及管理服務工作；開展失業(yè)登記，動員組織就業(yè)前培訓，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，對就業(yè)困難群體實施就業(yè)推薦和再就業(yè)援助，做好就業(yè)指導和就業(yè)服務，搞好失業(yè)保險基礎管理工作；開展城鎮(zhèn)醫(yī)療保險政策的宣傳、解答。認真做好參保人員資料審查、醫(yī)保系統(tǒng)信息維護修改、異地就醫(yī)安置、新生兒參保審批、意外傷害險審批、無卡結算審批及醫(yī)療救助等工作。對定點醫(yī)療機構的醫(yī)療服務質(zhì)量、醫(yī)藥費用等情況進行監(jiān)督、檢查；認真宣傳貫徹落實上級政策。建立完善轄區(qū)內(nèi)應參保人員統(tǒng)計臺賬。建立健全繳費人員臺賬、領取待遇人員臺賬、領待資格認證臺賬。認真做好參保人員死亡和一次性喪葬補助費申報工作，及時做好參保人員的死亡登記和上報。認真做好參保繳費和領取待遇人員公示；認真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)離退休人員生存狀況調(diào)查，領取養(yǎng)老金資格認證，確保養(yǎng)老金及時、足額發(fā)放到個人賬戶；認真做好轄區(qū)內(nèi)居民外出務工情況統(tǒng)計、信息采集、上報；認真做好創(chuàng)業(yè)貸款相關政策的宣傳及資料的審核上報工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
12．財政所。貫徹執(zhí)行國家財政的方針政策及相關法律、法規(guī)，擬定勐堆鄉(xiāng)財政預、決算，根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展情況擬定勐堆鄉(xiāng)的財政發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期財政規(guī)劃；承擔勐堆鄉(xiāng)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調(diào)整、預算內(nèi)外資金收支管理的具體工作；按時足額撥付人員工資；負責按照節(jié)約的原則，管好財產(chǎn)、物資和資金，進一步提高資金的使用效益，促進增收節(jié)支；負責勐堆鄉(xiāng)預算單位財務核算和監(jiān)督；負責勐堆鄉(xiāng)財務審計工作，積極協(xié)助有關部門做好勐堆鄉(xiāng)站所及村級財務審計工作；負責勐堆鄉(xiāng)財政票據(jù)的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責勐堆鄉(xiāng)各項農(nóng)民補貼的核定兌付；負責勐堆鄉(xiāng)農(nóng)村社會保障資金的管理；負責勐堆鄉(xiāng)村級資金的專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理；負責勐堆鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理和勐堆鄉(xiāng)政府性債權債務的管理；負責處理勐堆鄉(xiāng)會計業(yè)務，做到日清月結、賬目清楚、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、報送及時；按照檔案管理規(guī)定做好會計檔案的清理、登記和歸檔等工作；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行；抓好財政所自身建設；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
1．機構設置。勐堆鄉(xiāng)黨政機關設置黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室共5個辦公室。
2．人員編制及領導職數(shù)。核定勐堆鄉(xiāng)行政編制28名，其中:設黨委書記1名(正科級)、人大主席1名(正科級)、鄉(xiāng)長1名(正科級)；黨委副書記1名(副科級)、黨委政法專職副書記1名(副科級)、紀委書記1名(副科級)、副鄉(xiāng)長2名(副科級)、副鄉(xiāng)長兼武裝部長1名(副科級)、組織委員1名(副科級)、宣傳委員1名(副科級)。
3．下屬事業(yè)單位。勐堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位7個:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心、社會保障服務中心、財政所，機構規(guī)格均為股級。
核定勐堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位事業(yè)編制40名(人員參照公務員法管理事業(yè)編制4名)，其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心事業(yè)編制15名(專業(yè)技術人員編制)；林業(yè)草原服務中心事業(yè)編制6名(專業(yè)技術人員編制)；水務服務中心事業(yè)編制5名(專業(yè)技術人員編制)； 文化和旅游廣播電視體育服務中心事業(yè)編制4名(專業(yè)技術人員編制)；村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心事業(yè)編制3名(專業(yè)技術人員編制)；社會保障服務中心事業(yè)編制3名(專業(yè)技術人員編制)；財政所事業(yè)編制4名(人員參照公務員法管理)，其中，所長1名(按臨財預發(fā)〔2013〕30號文件精神設置財政所所長1名，副科級)。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央決策部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面脫貧、全面建成小康社會目標任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，以國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設為統(tǒng)領，扎實做好“六穩(wěn)”，全面落實“六保”，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，加快工業(yè)化城鎮(zhèn)化現(xiàn)代化進程，確保全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制40人。在職實有64人，其中： 財政全供養(yǎng) 64人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1370.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款1370.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。
與上年的1321.44萬元對比增加48.64萬元，同比增長3.68%，主要原因為人員調(diào)動，行政村黨建工作經(jīng)費標準較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個行政村），提高村民小組干部報酬、遺屬補助標準等。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1370.08萬元，其中:本年收入1370.08萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1370.08萬元（本級財力1370.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年的1321.44萬元對比增加48.64萬元，同比增長3.68%，主要原因為人員調(diào)動，行政村黨建工作經(jīng)費標準較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個行政村），提高村民小組干部報酬、遺屬補助標準等。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1370.08萬元。財政撥款安排支出 1370.08萬元，其中：基本支出1348.63萬元，與上年的1302.24萬元對比增加46.39萬元，同比增長3.56%，主要原因為行政村黨建工作經(jīng)費標準較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個行政村），提高村民小組干部報酬、遺屬補助標準等；項目支出21.45萬元，與上年的19.21萬元對比增加2.24萬元，同比增長11.66%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出791.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出43.96萬元，社會保障和就業(yè)支出123.67萬元，衛(wèi)生健康支出56.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.13萬元，農(nóng)林水支出321.43萬元。
1．基本支出1348.63萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.31萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費與工資福利支出；
（2）2010301“行政運行”支出373.90萬元，主要用于政府部門日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（3）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務”支出250.29萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出與村干部工資；
（4）2010601“行政運行”支出21.92萬元，主要用于財政所日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（5）2013101“行政運行”支出44.02萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（6）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務”支出64.7萬元，主要用于村級黨組織運行支出；
（7）2070109“群眾文化”支出43.97萬元，主要用于文化旅游廣播電視體育服務中心日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（8）2080101“行政運行”支出31.42萬元，主要用于社會保障服務中心日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（9）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出33.13萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（10）2130104“事業(yè)運行”支出189.69萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（11）2130204“林業(yè)事業(yè)機構”支出72.58萬元，主要用于林業(yè)草原服務中心的日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（12）2130399“其他水利支出”支出45.36萬元，主要用于水務服務中心的日常運行經(jīng)費支出與工資福利支出；
（13）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出13.8萬元，主要用于村級日常運行經(jīng)費支出。
（14）2080505“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出83.53萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。
（15）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”支出8.73萬元，主要用于工傷保險、生育保險、失業(yè)保險繳費支出。
（16）2101101“行政單位醫(yī)療”支出24.18萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
（17）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.92萬元；
（18）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
2．項目支出21.45萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于開展人大會議支出；
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.1萬元，主要用于人大代表履行職責開展工作支出；
（3）2010301“行政運行”支出0.85萬元，為省外來滇掛職干部艱苦邊遠地區(qū)津貼；
（4）2019999“其他一般公共服務支出”10萬元，主要用于用于保障脫貧攻堅工作經(jīng)費；
（5）2010602“一般行政管理事務”支出1.5萬元，主要用于開展耕地地力保護補貼工作支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1348.63萬元，項目支出21.45萬元）。
30101“基本工資”支出221.19萬元；
30102“津貼補貼”支出328.12萬元；
30103“獎金”支出73.95萬元；
30107“績效工資”支出143.62萬元；
30108“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出83.53萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險繳費”支出53.36萬元；
30112“其他社會保障繳費”支出11.65萬元；
30199“其他工資福利支出”支出21.24萬元；
30201“辦公費”支出112.6萬元；
30205“水費”支出0.75萬元；
30206“電費”支出0.75萬元；
30211“差旅費”支出1萬元；
30215“會議費”支出5萬元；
30217“公務接待費”支出12萬元；
30231“公務用車運行維護費”支出10萬元；
30239“其他交通費用”支出25.86萬元；
30305“生活補助”支出246.49萬元；
30399“其他對個人和家庭的補助”支出18.97萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，其中，激光打印機1臺2.4萬元，打印機一體機5臺1萬元，噴墨打印機2臺0.7萬元，臺式電腦5臺2.5萬元，筆記本電腦5臺2.4萬元，檔案柜10組2萬元，照相機1臺0.6萬元，辦公沙發(fā)2套0.6萬元，桌椅30套3萬元，電視機2臺0.6萬元，無人機1臺0.2萬元，購預算資金16萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33萬元，較上年減少0.3萬元，下降0.9%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年不變。
（二）公務接待費
2020年公務接待費預算為19萬元，較上年減少0.3萬元，下降1.55%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費為14萬元，較上年不變。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排資金21.45萬元。其中：1、脫貧攻堅工作經(jīng)費項目，財政預算安排資金10萬元，總體目標：完成通過各項驗收后脫貧攻堅后續(xù)工作任務；2、勐堆鄉(xiāng)人大會議費項目，財政預算安排資金5萬元，總體目標：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權；3、勐堆鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費項目，財政預算安排資金4.1萬元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量；4、耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護補貼數(shù)據(jù)確認、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼資金，確保2020年耕地地力保護補貼工作順利完成；5、省外來滇掛職干部艱苦邊遠地區(qū)津貼，財政預算安排資金0.85萬元，總體目標：進一步關心援鎮(zhèn)干部，發(fā)揮援鎮(zhèn)干部資源優(yōu)勢，激勵援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
勐堆鄉(xiāng)2020年機關運行經(jīng)費安排32萬元，主要用于辦公及差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。與上年的32.5萬元對比減少0.5萬元，同比下降1.54%，主要原因為人員調(diào)動，機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府無二級預算單位，不是匯總單位，因此無匯總預算情況。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2020年年初預算安排基本支出1348.63萬元，比上年的增加46.39萬元，增長3.56%。其中：工資福利支出936.66萬元，減少21.11萬元，下降2.2%，主要原因是人員調(diào)動；商品和服務支出147.36萬元，增加33.02萬元，增長28.88%，主要原因是行政村黨建工作經(jīng)費標準較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個行政村）；對個人和家庭補助264.61萬元，增加34.48萬元，增長14.98%，主要原因是提高村民小組干部報酬、遺屬補助標準等。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出21.45萬元，比上年增加2.25萬元，增長11.66%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本單位無預算重點領域財政項目。
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年預算報表20200619030622574.xls
監(jiān)督索引號53092400855500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號