監(jiān)督索引號(hào)53092400855500000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年
預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、紀(jì)委、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
2．基層黨建綜合辦公室。協(xié)助黨委做好黨建日常工作，承擔(dān)基層黨組織建設(shè)，組織人事和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)系統(tǒng)使用管理、黨員活動(dòng)陣地建設(shè)、管理與使用；老干部管理工作；村組干部管理與考核；指導(dǎo)下級(jí)黨組織開展黨組織生活。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、電子商務(wù)、招商引資、工信、科技、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
4．社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、群眾來信來訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、民政、衛(wèi)生健康、防艾、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、應(yīng)急調(diào)處、教育、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
5．扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策宣傳并組織實(shí)施，承擔(dān)扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出管理、貧困村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)考核、扶貧開發(fā)資金管理、貧困地區(qū)綜合開發(fā)、易地扶貧開發(fā)、扶貧干部管理、扶貧文稿起草、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、扶貧開發(fā)工作檢查監(jiān)督、扶貧歷史文獻(xiàn)編撰、扶貧資源協(xié)調(diào)、扶貧開發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)及管理。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)和集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理工作，做好農(nóng)村電算化管理工作。負(fù)責(zé)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)收支審計(jì)工作。穩(wěn)定完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)制度；協(xié)助上級(jí)農(nóng)機(jī)部門做好農(nóng)用拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理工作。承擔(dān)農(nóng)機(jī)實(shí)用技術(shù)、農(nóng)機(jī)新機(jī)具推廣運(yùn)用及農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作；負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)，種植業(yè)新技術(shù)新成果推廣許可管理；抓好常規(guī)良種，配套科技農(nóng)用物資服務(wù)；負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案和措施。承辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、申報(bào)、建設(shè)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和生產(chǎn)技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物計(jì)劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動(dòng)物疫病控制和撲滅；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、畜禽品種資源保護(hù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作；指導(dǎo)村級(jí)完善土地合同、經(jīng)營(yíng)權(quán)證發(fā)放及合同鑒證工作；指導(dǎo)村級(jí)按國(guó)家、省市縣相關(guān)要求開展好鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
7．林業(yè)草原服務(wù)中心。宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施荒漠化防治工作。配合做好荒漠調(diào)查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源管理工作，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理工作。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)生態(tài)扶貧有關(guān)工作；組織開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
8．水務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)擬訂水利建設(shè)總體規(guī)劃、水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、近期水利發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，河流、溝渠和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，防洪、排澇、水電、節(jié)水、水資源保護(hù)、水土保持、河道整治等專業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的行業(yè)管理，實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理，協(xié)助縣水務(wù)局做好具有控制性的重要水利工程的建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)水土保持工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各類水利設(shè)施、水域（包括河道、水庫(kù)、塘壩）及其岸線的管理與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織和協(xié)調(diào)水利基本建設(shè)、河道除險(xiǎn)加固、農(nóng)村安全飲水、塘壩擴(kuò)挖、溝渠清淤及小流域治理工作。組織實(shí)施農(nóng)村電氣化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水利服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施鄉(xiāng)河長(zhǎng)會(huì)議工作部署，開展所轄河流保護(hù)管理專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)巡查制度，及時(shí)掌握本轄區(qū)內(nèi)的水情、雨情、工情、汛情；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)防汛防旱工作，對(duì)重要河道和重要水利工作實(shí)施防汛抗旱調(diào)度工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
9．文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地，豐富各級(jí)臺(tái)站的廣播電視節(jié)目，及時(shí)傳達(dá)黨和政府的聲音。組織、培訓(xùn)村組業(yè)余路線維護(hù)人員和業(yè)余通訊員；負(fù)責(zé)配合鄉(xiāng)黨委、政府開展各種宣傳工作；負(fù)責(zé)承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織和舉辦群眾文化藝術(shù)、文娛體育活動(dòng)，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導(dǎo)街道文化活動(dòng)中心和各村委會(huì)文化室（俱樂部）的工作；負(fù)責(zé)普及科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，傳遞科技、經(jīng)濟(jì)信息，為群眾致富和振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)服務(wù)。搜集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，進(jìn)行文物保護(hù)；負(fù)責(zé)配合上級(jí)文化主管部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)的群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個(gè)體戶進(jìn)行管理；培育和發(fā)展轄區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游景區(qū)、景點(diǎn)的開發(fā)建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視播出和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施安全防范工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視節(jié)目的傳播、新技術(shù)應(yīng)用及有線電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)維護(hù)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
10．村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。根據(jù)國(guó)家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的方針、政策和法規(guī)，組織擬訂貫徹措施；組織轄區(qū)內(nèi)體系規(guī)劃、村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、建設(shè)性詳細(xì)規(guī)劃和村莊（村寨）等規(guī)劃的具體編制和報(bào)批；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民住宅建設(shè)開工前期審查、報(bào)批及發(fā)放鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、農(nóng)村準(zhǔn)建證等工作；依照規(guī)定為建房業(yè)主審核上報(bào)相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑市場(chǎng)、建筑隊(duì)伍和個(gè)體工匠從業(yè)資格管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村莊建設(shè)、治臟治亂、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各村規(guī)劃修建村級(jí)公路、民橋、民涵。協(xié)助上級(jí)交通運(yùn)輸管理部門開展轄區(qū)內(nèi)交通建設(shè)和交通運(yùn)輸管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的各類市政基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)管理工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
11．社會(huì)保障服務(wù)中心。宣傳貫徹勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策，做好勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查等基礎(chǔ)臺(tái)帳工作，受理勞動(dòng)保障政策咨詢和群眾來信來訪，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；突出面對(duì)面、個(gè)性化、一對(duì)一服務(wù)退役軍人，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所，把黨和政府的關(guān)懷溫暖送到每一位退役軍人身邊；掌握和做好轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)、農(nóng)村和外來勞動(dòng)力的基本情況及管理服務(wù)工作；開展失業(yè)登記，動(dòng)員組織就業(yè)前培訓(xùn)，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，對(duì)就業(yè)困難群體實(shí)施就業(yè)推薦和再就業(yè)援助，做好就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)，搞好失業(yè)保險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作；開展城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)政策的宣傳、解答。認(rèn)真做好參保人員資料審查、醫(yī)保系統(tǒng)信息維護(hù)修改、異地就醫(yī)安置、新生兒參保審批、意外傷害險(xiǎn)審批、無卡結(jié)算審批及醫(yī)療救助等工作。對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)藥費(fèi)用等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；認(rèn)真宣傳貫徹落實(shí)上級(jí)政策。建立完善轄區(qū)內(nèi)應(yīng)參保人員統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。建立健全繳費(fèi)人員臺(tái)賬、領(lǐng)取待遇人員臺(tái)賬、領(lǐng)待資格認(rèn)證臺(tái)賬。認(rèn)真做好參保人員死亡和一次性喪葬補(bǔ)助費(fèi)申報(bào)工作，及時(shí)做好參保人員的死亡登記和上報(bào)。認(rèn)真做好參保繳費(fèi)和領(lǐng)取待遇人員公示；認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)離退休人員生存狀況調(diào)查，領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證，確保養(yǎng)老金及時(shí)、足額發(fā)放到個(gè)人賬戶；認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)居民外出務(wù)工情況統(tǒng)計(jì)、信息采集、上報(bào)；認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)貸款相關(guān)政策的宣傳及資料的審核上報(bào)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
12．財(cái)政所。貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政的方針政策及相關(guān)法律、法規(guī)，擬定勐堆鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)、決算，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況擬定勐堆鄉(xiāng)的財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中、長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃；承擔(dān)勐堆鄉(xiāng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算內(nèi)外資金收支管理的具體工作；按時(shí)足額撥付人員工資；負(fù)責(zé)按照節(jié)約的原則，管好財(cái)產(chǎn)、物資和資金，進(jìn)一步提高資金的使用效益，促進(jìn)增收節(jié)支；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，積極協(xié)助有關(guān)部門做好勐堆鄉(xiāng)站所及村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)財(cái)政票據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定兌付；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)農(nóng)村社會(huì)保障資金的管理；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)村級(jí)資金的專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)管理和勐堆鄉(xiāng)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)處理勐堆鄉(xiāng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)、帳目清楚、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)；按照檔案管理規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案的清理、登記和歸檔等工作；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行；抓好財(cái)政所自身建設(shè)；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置。勐堆鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室共5個(gè)辦公室。
2．人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。核定勐堆鄉(xiāng)行政編制28名，其中:設(shè)黨委書記1名(正科級(jí))、人大主席1名(正科級(jí))、鄉(xiāng)長(zhǎng)1名(正科級(jí))；黨委副書記1名(副科級(jí))、黨委政法專職副書記1名(副科級(jí))、紀(jì)委書記1名(副科級(jí))、副鄉(xiāng)長(zhǎng)2名(副科級(jí))、副鄉(xiāng)長(zhǎng)兼武裝部長(zhǎng)1名(副科級(jí))、組織委員1名(副科級(jí))、宣傳委員1名(副科級(jí))。
3．下屬事業(yè)單位。勐堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位7個(gè):農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為股級(jí)。
核定勐堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位事業(yè)編制40名(人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制4名)，其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)編制15名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；林業(yè)草原服務(wù)中心事業(yè)編制6名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；水務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制5名(專業(yè)技術(shù)人員編制)； 文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心事業(yè)編制4名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心事業(yè)編制3名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)編制3名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；財(cái)政所事業(yè)編制4名(人員參照公務(wù)員法管理)，其中，所長(zhǎng)1名(按臨財(cái)預(yù)發(fā)〔2013〕30號(hào)文件精神設(shè)置財(cái)政所所長(zhǎng)1名，副科級(jí))。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央決策部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣全面脫貧、全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，以國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”，全面落實(shí)“六保”，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，加快工業(yè)化城鎮(zhèn)化現(xiàn)代化進(jìn)程，確保全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1370.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1370.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年的1321.44萬元對(duì)比增加48.64萬元，同比增長(zhǎng)3.68%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，行政村黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個(gè)行政村），提高村民小組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1370.08萬元，其中:本年收入1370.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1370.08萬元（本級(jí)財(cái)力1370.08萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年的1321.44萬元對(duì)比增加48.64萬元，同比增長(zhǎng)3.68%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，行政村黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個(gè)行政村），提高村民小組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1370.08萬元。財(cái)政撥款安排支出 1370.08萬元，其中：基本支出1348.63萬元，與上年的1302.24萬元對(duì)比增加46.39萬元，同比增長(zhǎng)3.56%，主要原因?yàn)樾姓妩h建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個(gè)行政村），提高村民小組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等；項(xiàng)目支出21.45萬元，與上年的19.21萬元對(duì)比增加2.24萬元，同比增長(zhǎng)11.66%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出791.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出43.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.67萬元，衛(wèi)生健康支出56.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.13萬元，農(nóng)林水支出321.43萬元。
1．基本支出1348.63萬元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.31萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與工資福利支出；
（2）2010301“行政運(yùn)行”支出373.90萬元，主要用于政府部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（3）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出250.29萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與村干部工資；
（4）2010601“行政運(yùn)行”支出21.92萬元，主要用于財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（5）2013101“行政運(yùn)行”支出44.02萬元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（6）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出64.7萬元，主要用于村級(jí)黨組織運(yùn)行支出；
（7）2070109“群眾文化”支出43.97萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（8）2080101“行政運(yùn)行”支出31.42萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（9）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出33.13萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（10）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出189.69萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（11）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出72.58萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（12）2130399“其他水利支出”支出45.36萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與工資福利支出；
（13）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出13.8萬元，主要用于村級(jí)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（14）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出83.53萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（15）2089901“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出8.73萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（16）2101101“行政單位醫(yī)療”支出24.18萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（17）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.92萬元；
（18）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2．項(xiàng)目支出21.45萬元。
（1）2010104“人大會(huì)議”支出5萬元，主要用于開展人大會(huì)議支出；
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.1萬元，主要用于人大代表履行職責(zé)開展工作支出；
（3）2010301“行政運(yùn)行”支出0.85萬元，為省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼；
（4）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”10萬元，主要用于用于保障脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
（5）2010602“一般行政管理事務(wù)”支出1.5萬元，主要用于開展耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1348.63萬元，項(xiàng)目支出21.45萬元）。
30101“基本工資”支出221.19萬元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出328.12萬元；
30103“獎(jiǎng)金”支出73.95萬元；
30107“績(jī)效工資”支出143.62萬元；
30108“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出83.53萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出53.36萬元；
30112“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出11.65萬元；
30199“其他工資福利支出”支出21.24萬元；
30201“辦公費(fèi)”支出112.6萬元；
30205“水費(fèi)”支出0.75萬元；
30206“電費(fèi)”支出0.75萬元；
30211“差旅費(fèi)”支出1萬元；
30215“會(huì)議費(fèi)”支出5萬元；
30217“公務(wù)接待費(fèi)”支出12萬元；
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出10萬元；
30239“其他交通費(fèi)用”支出25.86萬元；
30305“生活補(bǔ)助”支出246.49萬元；
30399“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出18.97萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，其中，激光打印機(jī)1臺(tái)2.4萬元，打印機(jī)一體機(jī)5臺(tái)1萬元，噴墨打印機(jī)2臺(tái)0.7萬元，臺(tái)式電腦5臺(tái)2.5萬元，筆記本電腦5臺(tái)2.4萬元，檔案柜10組2萬元，照相機(jī)1臺(tái)0.6萬元，辦公沙發(fā)2套0.6萬元，桌椅30套3萬元，電視機(jī)2臺(tái)0.6萬元，無人機(jī)1臺(tái)0.2萬元，購(gòu)預(yù)算資金16萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33萬元，較上年減少0.3萬元，下降0.9%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年不變。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19萬元，較上年減少0.3萬元，下降1.55%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14萬元，較上年不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金21.45萬元。其中：1、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：完成通過各項(xiàng)驗(yàn)收后脫貧攻堅(jiān)后續(xù)工作任務(wù)；2、勐堆鄉(xiāng)人大會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；3、勐堆鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金4.1萬元，總體目標(biāo)：為更好的召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金，確保2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成；5、省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，財(cái)政預(yù)算安排資金0.85萬元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步關(guān)心援鎮(zhèn)干部，發(fā)揮援鎮(zhèn)干部資源優(yōu)勢(shì)，激勵(lì)援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
勐堆鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32萬元，主要用于辦公及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。與上年的32.5萬元對(duì)比減少0.5萬元，同比下降1.54%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位，因此無匯總預(yù)算情況。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1348.63萬元，比上年的增加46.39萬元，增長(zhǎng)3.56%。其中：工資福利支出936.66萬元，減少21.11萬元，下降2.2%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)；商品和服務(wù)支出147.36萬元，增加33.02萬元，增長(zhǎng)28.88%，主要原因是行政村黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加3萬元/村（勐堆鄉(xiāng)10個(gè)行政村）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助264.61萬元，增加34.48萬元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是提高村民小組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出21.45萬元，比上年增加2.25萬元，增長(zhǎng)11.66%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府
2020年6月18日
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算報(bào)表20200619030622574.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400855500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)