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監(jiān)督索引號53092400855501000

勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

5.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解， 行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作。加強民族宗教的管理，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.加強村民自治工作的指導(dǎo)。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開。資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

9.進一步加強對上級部門派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出駐機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出駐機構(gòu)的工作關(guān)系。

10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

踐行新發(fā)展理念，切實把握好有利時機，充分挖掘現(xiàn)狀潛力，全鄉(xiāng)經(jīng)濟運行好于預(yù)期。實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入3.01億元，同比增長9.11%；一般公共預(yù)算財政撥款收入1360.95萬元，同比增長5.5%；一般公共預(yù)算財政撥款支出1473.41萬元，同比增長17.3%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入11717元，同比增長9.8%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4003萬元，占目標(biāo)任務(wù)的100%；完成招商引資實際到位資金3.2億元，占目標(biāo)任務(wù)的100%；完成向上爭取資金100萬元，占目標(biāo)任務(wù)100%；金融機構(gòu)人民幣存款余額達2.16億元，同比增長24.21%；金融機構(gòu)人民幣貸款余額達9781萬元，同比增長7.1%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

2.勐堆鄉(xiāng)財政所

3.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年末實有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計25,142,688.23元。其中：財政撥款收入13,848,793.55元，占總收入的55.08%，比上年同期減19.22%，主要原因是本年沒有一事一議美麗鄉(xiāng)村項目以及本年彩票公益金項目資金小于上年彩票公益金項目資金，故本年財政撥款減少；其他收入11,293,894.68元，占總收入的44.92%，比上年同期增14.66%，主要原因是脫貧攻堅任務(wù)繁重，掛鉤單位撥入工作經(jīng)費增多，故本年其他收入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計25,466,739.32元。其中：基本支出12,981,064.45元，占總支出的50.97％，比上年同期增14.74%，主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠津貼，故本年人員經(jīng)費支出增加；項目支出12,485,674.87元，占總支出的49.03％，比上年同期減27.96%，主要原因是今年沒有其他項目支出，故本年支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,981,064.45元。與上年對比增加1,667,574.82,主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠津貼，故本年人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.85％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,485,674.87元。與上年對比減少4,846,517.15,主要原因是今年沒有其他項目支出，故本年支出減少。

具體項目開支及開展工作情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,936,046.99元,占本年支出合計的58.65%。與上年對比增加179,426.79元,主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠津貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,091,607.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.48%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

2.文化體育與傳媒（類）支出430,393.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于工資福利支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1,277,243.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.55%。主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補助；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.36%。主要用于資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出434,161.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于工資福利支出；

6.農(nóng)林水支出4,902,641.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.82%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和其他資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為333,000.00元，支出決算為236,950.25元，完成預(yù)算的71.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為147,736.25元，完成預(yù)算的105.53%；公務(wù)接待費支出決算為89,214.00元，完成預(yù)算的46.22%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少8504.11元，下降3.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3716.89元，增長2.58%；公務(wù)接待費支出決算減少12221元，下降12.05%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,736.25元，占62.35%；公務(wù)接待費支出89,214.00元，占37.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本部門無具體出國開支及開展工作情況。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,736.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。本部門無具體購置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運行維護支出147,736.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出89,214.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出89,214.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次806人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計1,700,000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動;項目支出收入1,700,000.00元，占總收入的6.76%，比上年同期減410,000.00元，下降19.43%，主要原因是今年政府性基金項目比上年減少。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計140,000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動;項目支出140,000.00元，占總支出的0.55%，比上年同期減1,830,000.00元，下降92.89%，主要原因是上級部門下達2018年政府性基金項目資金指標(biāo)是已是12月底，導(dǎo)致本年度內(nèi)無法支付。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,431,878.10元，與上年對比增加68,529.59元,主要原因是脫貧攻堅任務(wù)重，投入大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于脫貧攻堅

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額12,992,362.98元，其中，流動資產(chǎn)7,704,924.69元，固定資產(chǎn)5,287,438.29元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,644,078.18元，其中固定資產(chǎn)減少1,622,500.30元。報廢報損資產(chǎn)175項，賬面原值2,088,470.30元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋472平方米，賬面原值674,119.28元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入81,613.61元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額172,300.00元，其中：政府采購貨物支出172,300.00元；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。無授予中小企業(yè)合同金額。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

在本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855501111