監(jiān)督索引號53092400855500000
目 錄
第一部分勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責(zé)。
3．社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
4．社會治安綜合治理信訪辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等職責(zé)。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。
6.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。
7.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦村鄉(xiāng)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
8.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
9.財政所。負責(zé)編制財政預(yù)決算職責(zé)；負責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。
10.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)及管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機關(guān)的設(shè)置
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置4個黨政機關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(3)社會事務(wù)辦公室(4)社會治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)單位6個。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會保障服務(wù)中心(5) 財政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
（1）以改善民生為重點，促進社會事業(yè)發(fā)展。（2）強化措施精準(zhǔn)施策，穩(wěn)步推進脫貧攻堅。（3）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（4）突出生態(tài)文明建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境。（5）做實項目這篇文章，不斷夯實發(fā)展后勁。（6）切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面提升工作效率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制40人，工勤人員2人。在職實有65人，其中： 財政全供養(yǎng) 65人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1321.44萬元，其中：一般公共預(yù)算1321.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1321.44萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1321.44萬元（本級財力1321.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1321.44萬元。本級財力安排支出 1321.44萬元，其中，基本支出1302.24萬元，項目支出19.21萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出727.57萬元；文化體育與傳媒支出44.51萬元；社會保障和就業(yè)支出141萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.39萬元；農(nóng)林水支出318.99萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2010301“行政運行”支出371.57萬元，主要用于政府部門日常運行經(jīng)費支出；
（4）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出207.65萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（5）2010601“行政運行”支出39.74萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（6）2012901群眾團體事務(wù)“行政運行”支出14.39萬元，主要用于群眾團體事務(wù)日常運行經(jīng)費支出；
（7）2013101“行政運行”支出29.74萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（8）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出30萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（9）2070109“群眾文化”支出44.51萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（10）2080101“行政運行”支出33.01萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（11）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出33.39萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（12）2130104“事業(yè)運行”支出240.05萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（13）2130204“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”支出32.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運行經(jīng)費支出；
（14）2130399“其他水利支出”支出32.99萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運行經(jīng)費支出；
（15）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出13.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出。
（16）2080505“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出99.52萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。
（17）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”支出8.48萬元，
（18）2101101“行政單位醫(yī)療”支出25.01萬元；
（19）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.78萬元；
（20）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元；
2.項目支出19.21萬元。
（1）2010104“人大會議”支出8萬元，主要用于開展人大會議支出；
（2）2010301“行政運行”支出1.21萬元，主要用于政府部門日常運行經(jīng)費支出；
（3）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”10萬元，主要用于辦公支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1302.24萬元，項目支出19.21萬元）。
30101“基本工資”支出201.9萬元；
30102“津貼補貼”支出405.46萬元；
30103“獎金”支出80.58萬元；
30107“績效工資”支出97.86萬元；
30108“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出99.52萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險繳費”支出54.19萬元；
30112“其他社會保障繳費”支出10.26萬元；
30199“其他工資福利支出”支出8萬元；
30201“辦公費”支出67.78萬元；
30202“印刷費”支出0.3萬元；
30205“水費”支出1.5萬元；
30206“電費”支出3.2萬元；
30207“郵電費”支出3.1萬元；
30208“取暖費”支出0.16萬元；
30211“差旅費”支出2.6萬元；
30214“租賃費”支出0.3萬元；
30215“會議費”支出9萬元；
30216“培訓(xùn)費”支出1.6萬元；
30217“公務(wù)接待費”支出8.1萬元；
30226“勞務(wù)費”支出1.42萬元；
30229“福利費”支出0.12萬元；
30231“公務(wù)用車運行維護費”支出6.4萬元；
30239“其他交通費用”支出26.76萬元；
30305“生活補助”支出215.73萬元；
30399“其他對個人和家庭的補助”支出15.61萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
部門無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，采購預(yù)算資金16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年用于保障勐堆鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等正常的日常開支1302.24萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的73.54%，與去年的對比增加0.3%，增加變動的原因主要是工資變動等。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.78%，與去年的對比減少0.08%，減少變動的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，縮減支出。
2019用于保障勐堆鄉(xiāng)人民政府等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19.21萬元，用于政府脫貧攻堅工作。與上年對比增加9.21萬元，增加變化的原因主要是今年把人大會議費8萬元列入項目支出，其中1.21萬元是用于援滇干部津邊補貼。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)33.3萬元，其中公務(wù)接待費19.3萬元，與上年對比相等；公務(wù)用車運行維護費14萬，與上年對比相等。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出114.34萬元，較上年95.58萬元增長19.63%。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用的支付。變化原因為：基本支出明細表(商品和服務(wù)支出) 中的公務(wù)交通補貼在2018年未納入計算，而2019年納入計算；人大會議費在2018年納入計算，而2019年計入項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金19.21萬元。
勐堆鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表20190225105922913.xls
監(jiān)督索引號53092400855500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號