監(jiān)督索引號(hào)53092400855500000
勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國土資源管理、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
3．社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
4．社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等職責(zé)。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
6.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
7.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦村鄉(xiāng)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
8.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
9.財(cái)政所。負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。
10.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)及管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置4個(gè)黨政機(jī)關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(3)社會(huì)事務(wù)辦公室(4)社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會(huì)保障服務(wù)中心(5) 財(cái)政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）以改善民生為重點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。（二）強(qiáng)化措施精準(zhǔn)施策，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。（三）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（四）突出生態(tài)文明建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境。（五）做實(shí)項(xiàng)目這篇文章，不斷夯實(shí)發(fā)展后勁。（六）切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面提升工作效率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制40人，工勤人員2人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1321.44萬元，其中：一般公共預(yù)算1321.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1321.44萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1321.44萬元（本級(jí)財(cái)力1321.44萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1321.44萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1321.44萬元，其中，基本支出1302.24萬元，項(xiàng)目支出19.21萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出727.57萬元；文化體育與傳媒支出44.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.39萬元；農(nóng)林水支出318.99萬元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2010301“行政運(yùn)行”支出371.57萬元，主要用于政府部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出207.65萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2010601“行政運(yùn)行”支出39.74萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2012901群眾團(tuán)體事務(wù)“行政運(yùn)行”支出14.39萬元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2013101“行政運(yùn)行”支出29.74萬元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出30萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109“群眾文化”支出44.51萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2080101“行政運(yùn)行”支出33.01萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出33.39萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出240.05萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出32.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130399“其他水利支出”支出32.99萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出13.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（16）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出99.52萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（17）2089901“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出8.48萬元，
（18）2101101“行政單位醫(yī)療”支出25.01萬元；
（19）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.78萬元；
（20）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元；
2.項(xiàng)目支出19.21萬元。
（1）2010104“人大會(huì)議”支出8萬元，主要用于開展人大會(huì)議支出；
（2）2010301“行政運(yùn)行”支出1.21萬元，主要用于政府部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（3）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”10萬元，主要用于辦公支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1302.24萬元，項(xiàng)目支出19.21萬元）。
30101“基本工資”支出201.9萬元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出405.46萬元；
30103“獎(jiǎng)金”支出80.58萬元；
30107“績(jī)效工資”支出97.86萬元；
30108“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出99.52萬元；
30110“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出54.19萬元；
30112“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出10.26萬元；
30199“其他工資福利支出”支出8萬元；
30201“辦公費(fèi)”支出67.78萬元；
30202“印刷費(fèi)”支出0.3萬元；
30205“水費(fèi)”支出1.5萬元；
30206“電費(fèi)”支出3.2萬元；
30207“郵電費(fèi)”支出3.1萬元；
30208“取暖費(fèi)”支出0.16萬元；
30211“差旅費(fèi)”支出2.6萬元；
30214“租賃費(fèi)”支出0.3萬元；
30215“會(huì)議費(fèi)”支出9萬元；
30216“培訓(xùn)費(fèi)”支出1.6萬元；
30217“公務(wù)接待費(fèi)”支出8.1萬元；
30226“勞務(wù)費(fèi)”支出1.42萬元；
30229“福利費(fèi)”支出0.12萬元；
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出6.4萬元；
30239“其他交通費(fèi)用”支出26.76萬元；
30305“生活補(bǔ)助”支出215.73萬元；
30399“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出15.61萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，采購預(yù)算資金16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年用于保障勐堆鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等正常的日常開支1302.24萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的73.54%，與去年的對(duì)比增加0.3%，增加變動(dòng)的原因主要是工資變動(dòng)等。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.78%，與去年的對(duì)比減少0.08%，減少變動(dòng)的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，縮減支出。
2019用于保障勐堆鄉(xiāng)人民政府等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19.21萬元，用于政府脫貧攻堅(jiān)工作。與上年對(duì)比增加9.21萬元，增加變化的原因主要是由于今年把人大會(huì)議費(fèi)8萬元列入項(xiàng)目支出，其中1.21萬元是用于援滇干部津邊補(bǔ)貼。
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.3萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)19.3萬元，與上年對(duì)比相等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬，與上年對(duì)比相等。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出114.34萬元，較上年95.58萬元增長(zhǎng)19.63%。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用的支付。變化原因?yàn)椋夯局С雒骷?xì)表(商品和服務(wù)支出) 中的公務(wù)交通補(bǔ)貼在2018年未納入計(jì)算，而2019年納入計(jì)算；人大會(huì)議費(fèi)在2018年納入計(jì)算，而2019年計(jì)入項(xiàng)目支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金19.21萬元。
勐堆鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表20190225105922913.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400855500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)