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　　監(jiān)督索引號53092400855501000

　　勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

　　4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

　　5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解， 行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8.加強(qiáng)對村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開。資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

　　9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出(駐機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出《駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年，是全鄉(xiāng)持續(xù)貫徹落實(shí)黨的十八大精神和掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神熱潮的交匯之年，是全鄉(xiāng)決戰(zhàn)脫貧、決勝全面小康的攻堅(jiān)之年，是全鄉(xiāng)比學(xué)趕超、奮勇爭先的關(guān)鍵之年。一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)人民政府始終堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，理清思路、突出重點(diǎn)，苦干實(shí)干、砥礪奮進(jìn)，全年工作實(shí)現(xiàn)了良好開局、高效推進(jìn)、圓滿收官。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

　　2.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所

　　3.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　4.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部份 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)26,993,621.14元。其中：財(cái)政撥款收入17,143,753.84元，占總收入的63.51%；其他收入9,849,867.30元，占總收入的36.49%。與上年對比增加5,090,819.58元，主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼；2.2017年增加政府性基金項(xiàng)目。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)28,645,681.65元。其中：基本支出11,313,489.63元，占總支出的39.49％；項(xiàng)目支出17,332,192.02元，占總支出的60.61％。與上年對比增加14,987,199.99元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼；2.脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，工作經(jīng)費(fèi)增加；3.勐堆鄉(xiāng)貧困人口多，上級扶貧力度大，項(xiàng)目資金支出較上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,313,489.63元。與上年對比增加1,705,658.62元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼；2.脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，工作經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.88％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,332,192.02元。與上年對比增加13,281,541.37元,主要原因分析：勐堆鄉(xiāng)貧困人口多，通過向上爭取上級資金扶貧力度大，項(xiàng)目支出較上年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:1.商品和服務(wù)支出1,438,146.24元；2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6,891,307.78元；3.其他資本性支出9,002,738.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,033,753.84元,占本年收入合計(jì)的55.69%。與上年對比增加2,220,763.17元,主要原因分析：1.2017年度一事一議建設(shè)項(xiàng)目資金大于2016年度一事一議建設(shè)項(xiàng)目資金；2.2017年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,756,620.20元,占本年支出合計(jì)的51.51%。與上年對比增加5,459,030.86元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2.2017年度項(xiàng)目數(shù)增加，項(xiàng)目資金支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5,657,437.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.34%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

　　2.公共安全（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于商品和服務(wù)支出；

　　3.文化體育與傳媒支出278,175.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。主要用于工資福利支出；

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,441,493.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.55%。主要用于工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出273,955.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于工資福利支出；

　　6.農(nóng)林水支出6,005,557.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.64%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為333,000.00元，支出決算為245454.36元，完成預(yù)算的73.71%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為144,019.36元，完成預(yù)算的102.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為101,435.00元，完成預(yù)算的52.56%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.脫貧攻堅(jiān)及邊境維穩(wěn)任務(wù)重、下鄉(xiāng)多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增大；2.響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少20,173.00元，下降7.59%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23,808.43元，下降14.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,635.00元，增長3.72%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：響應(yīng)政策，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144,019.36元，占58.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出101,435.00元，占41.33%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出144,019.36元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)及邊境維穩(wěn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.國內(nèi)接待費(fèi)支出101,435.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待133批次，接待人次1268人。主要用于上級部門到鄉(xiāng)調(diào)研以及村級干部到鄉(xiāng)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入2,110,000.00元,占本年收入合計(jì)的7.82%。與上年對比增加2,110,000.00元,主要原因分析：2016年度沒有政府性基金項(xiàng)目。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金財(cái)政撥款支出1,970,000.00元,占本年支出合計(jì)的6.88%。與上年對比增加1,970,000.00元,主要原因分析：2016年度沒有政府性基金項(xiàng)目。

　　（二）政府性基金財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,310,000.00元，占政府性基金財(cái)政撥款總支出的66.50%。全部用于其他資本性支出；

　　2.用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出660,000元，占政府性基金財(cái)政撥款總支出的33.50%。全部用于其他資本性支出。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,363,348.51元，與上年對比減少55448.51元,主要原因分析：部分機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用用其他資金列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14,636,441.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,726,502.57元，固定資產(chǎn)6,909,938.59元，無對外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,405,855.25元，其中固定資產(chǎn)減少22,837.00元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值24,249.00元；出租房屋524.5平方米，賬面原值1,359,115.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入74,743.68元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府無政府采購支出總額。

　　(四）績效自評信息情況

　　2017年勐堆鄉(xiāng)完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施得到了進(jìn)一步夯實(shí)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、財(cái)政增長、政府增效。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：

　　勐堆鄉(xiāng)2017年部門決算公開表20180928085333215.xls

　　監(jiān)督索引號53092400855501111