目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
3．社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
4．社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等職責(zé)。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
6.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
7.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦村鄉(xiāng)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
8.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
9.財(cái)政所。負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。
10.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)及管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置4個(gè)黨政機(jī)關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(3)社會(huì)事務(wù)辦公室(4)社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
勐堆鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會(huì)保障服務(wù)中心(5) 財(cái)政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）以改善民生為重點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。（二）強(qiáng)化措施精準(zhǔn)施策，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。（三）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（四）突出生態(tài)文明建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境。（五）做實(shí)項(xiàng)目這篇文章，不斷夯實(shí)發(fā)展后勁。（六）切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面提升工作效率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1088.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1088.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1088.5萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1088.5萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1088.5萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1088.5萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1088.5萬(wàn)元，其中，基本支出1078.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出686.73萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出42.08萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.37萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.49萬(wàn)元；農(nóng)林水支出291.84萬(wàn)元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出14.66萬(wàn)元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2010104“人大會(huì)議”支出8萬(wàn)元，主要用于開展人大會(huì)議支出；
（3）2010301“行政運(yùn)行”支出381.24萬(wàn)元，主要用于政府部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出161.21萬(wàn)元，主要用于政府部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2010601“行政運(yùn)行”支出25.52萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2012901群眾團(tuán)體事務(wù) “行政運(yùn)行”支出13.91萬(wàn)元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2013101“行政運(yùn)行”支出42.18萬(wàn)元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出30萬(wàn)元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109“群眾文化”支出42.08萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2080101“行政運(yùn)行”支出31.37萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出31.69萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2129999“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出4.8萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出211.25萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出32.95萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出33.83萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出13.8萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
2019999“其他一般公共服務(wù)支出”主要用于辦公支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1078.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
30101“基本工資”支出197.53萬(wàn)元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出511.96萬(wàn)元；
30103“獎(jiǎng)金”支出7.65萬(wàn)元；
30105“績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)”支出0.48萬(wàn)元；
30106“績(jī)效工資”支出33.86萬(wàn)元；
30107“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼”支出38.4萬(wàn)元；
30201“辦公費(fèi)”支出81.3萬(wàn)元；
30208“取暖費(fèi)”支出0.16萬(wàn)元；
30215“會(huì)議費(fèi)”支出8萬(wàn)元；
30229“福利費(fèi)”支出0.12萬(wàn)元；
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出6萬(wàn)元；
30305“生活補(bǔ)助”支出193.05萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金50萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年用于保障勐堆鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等正常的日常開支1078.5萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的73.24%，與去年的對(duì)比增加37.85%，增加變動(dòng)的原因主要是工資變動(dòng)，政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.86%，與去年的對(duì)比增加145.08%，增加變動(dòng)的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)艱巨。
2018年用于保障勐堆鄉(xiāng)人民政府等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，用于政府脫貧攻堅(jiān)工作。與上年對(duì)比減少90%，增減變化的原因主要是建設(shè)項(xiàng)目減少。
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)19.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比相等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)，與上年對(duì)比相等。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)19.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比相等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)，與上年對(duì)比相等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)