監(jiān)督索引號53092400855501000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目錄
第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解，行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。加強(qiáng)民族宗教的管理，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
8.加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開。資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對上級部門派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出(駐機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出《駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
踐行新發(fā)展理念，切實(shí)把握好有利時機(jī)，充分挖掘現(xiàn)狀潛力，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好于預(yù)期。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入33067萬元，比上年增加2967萬元，同比增長9.86%；一般公共預(yù)算財政撥款收入3011.79萬元，比上年增加1650.84萬元，同比增長147.91%；一般公共預(yù)算財政撥款支出2266.30萬元，比上年增加792.89萬元，同比增長51.73%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入12836萬元，比上年增加0.11萬元，同比增長10.4%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資8600萬元，完成目標(biāo)任務(wù)5000萬元的172%；完成招商引資實(shí)際到位資金42000萬元，完成目標(biāo)任務(wù)40000萬元的100%；完成向上爭取資金100萬元，完成目標(biāo)任務(wù)100萬元的100%；金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額達(dá)23099萬元，同比增長6.88%；金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額達(dá)12764萬元，同比增長30.48%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.勐堆鄉(xiāng)人大
2.勐堆鄉(xiāng)人民政府
3.勐堆鄉(xiāng)黨委
4.勐堆鄉(xiāng)財政所
5.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；2019年末實(shí)有人員人數(shù)62人，在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計5304.56萬元。其中：財政撥款收入3061.79萬元，占總收入的57.72%，比上年增加1676.91萬元，比上年同期增121.09%，主要原因?yàn)榻衲晟孓r(nóng)項目納入財政撥款；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入2242.77萬元，占總收入的42.28%，比上年增加1113.38萬元，比上年同期增98.58%，主要原因是因?yàn)榻衲觏椖吭黾印?/p>
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計4748.61萬元。其中：基本支出1334.92萬元，占總支出的28.11％，比上年增加36.81萬元，比上年同期增2.84%，主要原因今年人員工資增加；項目支出3413.70萬元，占總支出的71.89％，比上年增加2165.13萬元，比上年同期增173.41%，主要原因今年涉農(nóng)項目增加；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1334.92萬元。與上年對比增加36.81萬元,同比增長2.84%，主要原因今年人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.05％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3413.70萬元。與上年對比增加2165.13萬元,同比增長173.41%，主要原因今年涉農(nóng)項目增加，故本年支出增加。
具體項目開支情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2266.30萬元,占本年支出合計的47.73%。與上年對比增加772.7萬元,同比增長51.73%，主要原因今年項目資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出693.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.64%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；
2.文化體育與傳媒（類）支出40.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。主要用于工資福利支出；
3.社會保障和就業(yè)支出90.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.96%。主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助；
4.衛(wèi)生健康支出54.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險支出；
5.節(jié)能環(huán)保（類）支出110萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。主要用于資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出；
6.農(nóng)林水支出1159.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.87%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.3萬元，支出決算為23.03萬元，完成預(yù)算的69.16%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.45萬元，完成預(yù)算的103.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.58萬元，完成預(yù)算的44.46%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫憫?yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.66萬元，下降2.79%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.32萬元，下降2.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降3.81%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)轫憫?yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.45元，占62.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.58元，占37.26%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.45萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.45元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.58萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出8.58萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待89批次，接待人次737人。主要用于脫貧攻堅發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.95萬元，與上年對比減少26.24萬元,同下降18.33%，主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼由日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1519.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1236.03萬元，固定資產(chǎn)283.64萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加220.44萬元，其中;流動資產(chǎn)增加465.54萬元，固定資產(chǎn)增加1.96萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。無處置房屋建筑物，無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)。出租房屋206平方米，賬面原值16.61萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.43萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額2.38萬元,其中：政府采購貨物支出2.38萬元;無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出。無授予中小企業(yè)合同金額。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
在本單位2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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