第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，創(chuàng)建中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位8個，分別是：
1.勐堆鄉(xiāng)人民政府
2.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
3.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
4.勐堆鄉(xiāng)財政所
5.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
7.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
8.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.堅持優(yōu)化環(huán)境，加大投資力度，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是著力抓實項目建設(shè)。牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展，抓發(fā)展就要抓項目”理念，全力抓好中央、省預(yù)算內(nèi)投資等項目爭取，繼續(xù)申報勐堆鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升、勐堆鄉(xiāng)田園綜合體、彭木山村、尖山村進(jìn)村道路建設(shè)等項目；爭取年內(nèi)啟動建設(shè)銅廠村塘上水地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷、勐堆——112國邊防路、草山光伏發(fā)電等項目；瑞孟高速南傘至勐堆段建成通車，勐廠壩——竹瓦段國邊防公路、茶葉林村沿邊村河道治理工程、張笑地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷等項目建設(shè)完工并投入使用，澡堂壩“三養(yǎng)”度假村建成運營。二是著力優(yōu)化營商環(huán)境。扎實推進(jìn)依法行政、規(guī)范行政審批流程，承接好141項行政職權(quán)事項；深化“企業(yè)大走訪大拜訪”活動，深入實施市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動，加大創(chuàng)業(yè)貸款宣傳扶持力度，推動實現(xiàn)市場經(jīng)營主體管理工作取得新成效。
2.堅持典型引路、強化示范引領(lǐng)，穩(wěn)住高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)用好“周一議三農(nóng)”這個機制，深入推進(jìn)“支部+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”的利益聯(lián)結(jié)機制，加大“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策扶持力度，繼續(xù)用好滬滇協(xié)作幫扶項目支持和中國農(nóng)大掛鉤幫扶等工作機制，確保幫扶效果最大化。二是持續(xù)壯大集體經(jīng)濟(jì)。進(jìn)一步深化村企合作，以“一社十站”購銷服務(wù)站為載體，發(fā)展更多服務(wù)業(yè)務(wù)；全力以赴做實“1116”規(guī)劃目標(biāo)，落實“325”利益分配機制，有力推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是加大和美鄉(xiāng)村建設(shè)。深入學(xué)習(xí)運用“千萬工程”經(jīng)驗，大力實施鄉(xiāng)村建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，全面開展內(nèi)六村農(nóng)村生活污水治理；做好垃圾處理全過程，積極配合做好縣級垃圾處理廠建設(shè)；深化拓展“擂臺比武”機制成果，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和旅游資源，重點圍繞邊境村打造一批省、市鄉(xiāng)村旅游重點村，力爭建成鄉(xiāng)村振興示范村2個、精品村3個、美麗村莊2個、綠美村莊2個。
3.堅持產(chǎn)業(yè)強基、著力提檔升級，培養(yǎng)高質(zhì)量發(fā)展支柱。一是守住糧食安全底線。嚴(yán)格落實糧食安全政治責(zé)任，持續(xù)抓好耕地流出問題整改；推進(jìn)撂荒地整治及張笑老寨子（大草壩）復(fù)墾復(fù)耕工作，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房違法用地行為；持續(xù)推廣“水稻+烤煙”“堅果+旱稻”“玉米+大豆”種植模式，增強“米袋子”“菜籃子”重要農(nóng)產(chǎn)品供給能力。二是做大做強傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。認(rèn)真落實甘蔗良種良法補貼政策，實施“坡改梯”7200畝，全面推廣做實“三化”管理；持續(xù)鞏固好村企合作新模式，實現(xiàn)多方受益以及良性循環(huán)發(fā)展；進(jìn)一步推進(jìn)“兩煙”產(chǎn)業(yè)，拓寬群眾增收渠道；進(jìn)一步強化茶園管理，堅持茶葉綜合防治，促進(jìn)茶園生態(tài)良性發(fā)展；抓好核桃和堅果提質(zhì)增效，穩(wěn)步發(fā)展中草藥、野菊花和竹子產(chǎn)業(yè)。三是延伸拓展特色產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新培育蜂蜜、金蟬花、金絲皇菊等創(chuàng)收特色產(chǎn)業(yè)，積極申報銜接資金產(chǎn)業(yè)項目；用好用活“村企聯(lián)盟”和“一社十站”，借助企業(yè)平臺擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場，進(jìn)一步延伸特色產(chǎn)業(yè)鏈。
4.堅持生態(tài)建設(shè)，做實精管善治，厚植高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢。一是加強生態(tài)保護(hù)屏障。認(rèn)真做好生態(tài)環(huán)境督查“回頭看”工作，舉一反三抓好整改；全面落實“河（湖）長制”，深入開展入河排污口排查整治和農(nóng)村生活污水治理，常態(tài)化開展巡河、清河行動；落實土壤污染防治行動，嚴(yán)格控制使用化肥農(nóng)藥；健全完善“林長制”，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理；嚴(yán)厲打擊跨境走私、販賣野生動植物等非法活動，提高生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。二是推動綠美生態(tài)建設(shè)。深入實施綠美三年行動，全力打造宜居宜業(yè)宜游綠美勐堆新形象，計劃全年實施綠化美化提升項目13個、投資800萬元，確保綠美鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建成功，建成綠美自然村10個，綠美河湖1個、綠美校園4所，綠美景區(qū)1個，綠美公里30公里，充分彰顯自然生態(tài)之美、綠色發(fā)展之美、宜居宜業(yè)之美。
5.堅持底線思維、確保安全發(fā)展，筑牢高質(zhì)量發(fā)展防線。一是抓實強邊固防。持續(xù)深化“黨政軍警民”五位一體強邊固防機制，健全完善邊境立體化防控體系，嚴(yán)密防范和依法打擊各類違法犯罪以及敵對勢力和境外勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動；鑄牢中華民族共同體意識，踐行習(xí)近平總書記“三好”重要指示精神，鞏固好“穩(wěn)固安全的邊境、幸福感恩的邊民、美麗富裕的邊疆”建設(shè)成果。二是抓實基層治理。不斷完善網(wǎng)格化管理、精細(xì)化服務(wù)、信息化支撐的基層治理平臺，持續(xù)推進(jìn)“八五”普法，堅持法治政府建設(shè)，促進(jìn)政府治理規(guī)范化、程序化、法治化；常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，持續(xù)打好第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭，建設(shè)更高水平的平安勐堆。三是抓牢風(fēng)險防控。樹牢過緊日子的思想，把有限的資金用在發(fā)展上，用在老百姓身上，兜牢“三保”底線，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險；高度重視應(yīng)急管理、防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害等，全力抓好防災(zāi)減災(zāi)工作；嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“三管三必須”，扎實開展安全生產(chǎn)大檢查，全面提高公共安全的保障水平。
6.堅持改善民生、牢牢守住底線，共享高質(zhì)量發(fā)展成果。一是大力促進(jìn)就業(yè)增收。落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，組織推動農(nóng)民工技能培訓(xùn)和就業(yè)轉(zhuǎn)移；組織開展新一輪農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)調(diào)查，加強與縣級行業(yè)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動；加大創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)力度。二是加快健康勐堆建設(shè)。建強醫(yī)療機構(gòu)，提高醫(yī)療質(zhì)量；充分發(fā)揮茶葉林澡堂壩溫泉資源優(yōu)勢，著力把勐堆建設(shè)成為輻射境外、服務(wù)周邊的醫(yī)療康養(yǎng)勝地；繼續(xù)申報茶葉林中草藥種植基地建設(shè)項目，扎實推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。不斷提升鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的服務(wù)能力，強化村級衛(wèi)生醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，織牢公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)，扎實推進(jìn)愛國衛(wèi)生運動“新7個專項行動”，倡導(dǎo)文明健康生活方式。三是提升社會保障水平。深入實施職工養(yǎng)老保險擴(kuò)面增效專項行動，做好申報的6個居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項目前期工作，持續(xù)做好退役軍人就業(yè)扶持，配合“全國雙擁模范縣”創(chuàng)建工作，持續(xù)申報120套保障性租賃住房建設(shè)項目，進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)居民住宿條件。四是提升義務(wù)教育水平。加大學(xué)前教育建設(shè)，持續(xù)做好控輟保學(xué)常態(tài)化清零，更加注重學(xué)生德、智、體、美、勞，不斷促進(jìn)學(xué)生全面綜合發(fā)展。
7.堅持更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求，增強高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)。一是深化作風(fēng)效能革命。鞏固拓展主題教育成果，組織開展好政府系統(tǒng)集中性紀(jì)律教育；深入踐行“三化三法”，強化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的理念，大力倡導(dǎo)和樹立“十種鮮明導(dǎo)向”， 為勐堆高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的作風(fēng)保障、能力支撐。二是深入推進(jìn)依法行政。堅持科學(xué)民主決策，嚴(yán)格落實重大行政決策程序制度；組建綜合行政執(zhí)法隊伍，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；加強政務(wù)公開和政府信息公開，自覺接受人大法律監(jiān)督和紀(jì)委監(jiān)委、社會輿論、人民群眾等各方面的監(jiān)督，加強審計、統(tǒng)計監(jiān)督。三是強化廉潔政府建設(shè)。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，深化“四風(fēng)”糾治，重點整治不擔(dān)當(dāng)、不作為等問題；堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨各項要求，認(rèn)真組織開展好集中性紀(jì)律教育工作，堅定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，永葆忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼伪旧?/span>
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有68人，其中：財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入36929842.50元，其中：一般公共預(yù)算24929842.50元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12000000.00元。
與上年71246233.72元對比，部門財務(wù)總收入減少34316391.22元，同比下降48.17%，主要原因是今年項目預(yù)算數(shù)和單位資金預(yù)算數(shù)減少，故部門財務(wù)總收入預(yù)算數(shù)較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入24929842.50元，其中：本年收入24929842.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24929842.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年31246233.72元對比下降6316391.22元，同比下降20.21%，主要原因是2024年城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)崗人數(shù)和黨支部預(yù)算數(shù)量減少，預(yù)算金額隨之減少，以及沿邊居民補助資金不納入本單位預(yù)算，故財政撥款收入預(yù)算數(shù)較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 36929842.50元。財政撥款安排支出24929842.50元，其中：基本支出16486529.50元，與上年對比減少107062.22元，下降0.65%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)崗人數(shù)和黨支部預(yù)算數(shù)量減少，預(yù)算金額隨之減少。項目支出8443313.00元，與上年對比減少6209329.00元，下降42.38%，主要原因是沿邊居民補助資金不納入本單位預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1、2010101行政運行153036.44元，主要用于人大工資福利支出；
2、2010104人大會議50000.00元，主要用于安排人大會議費支出；
3、2010107人大代表履職能力提升63000.00元，主要用于代表務(wù)工補助及會議開展支出等；
4、2010301行政運行經(jīng)費2601889.35元，主要用于政府工資福利支出；
5、2010302一般行政管理事務(wù)8250.00元，主要用于省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補助經(jīng)費；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出389600.64元，主要用于村（組）干部報酬等；
7、2010650事業(yè)運行517952.07元，主要用于財政所工資福利支出；
8、2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出100000.00元，主要用于職工之家建設(shè)；
9、2013101行政運行1136434.24元，主要用于黨委工資福利支出；
10、2013102 一般行政管理事務(wù)10000元，主要用于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費支出；
11、2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費；
12、2049999其他公共安全支出422063.00元，主要用于邊境一線伙食補助；
13、2070109群眾文化444714.74元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
14、2080101行政運行320142.80元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
15、2080501行政單位離退休232320.00元，主要用于行政退休人員工資；
16、2080502事業(yè)單位離退休150706.20元，主要用于事業(yè)退休人員工資；
17、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1213404.80元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；
18、2080801死亡撫恤158304.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位遺屬生活補助；
19、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1000000.00元，主要用于邊境立體化項目建設(shè)和活動板房建設(shè)；
20、2101101行政單位醫(yī)療209819.34元，用于行政單位醫(yī)療保險；
21、2101102事業(yè)單位醫(yī)療328629.04元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
22、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37871.56元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位工傷保險；
23、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理222272.72元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
24、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費；
25、2130104事業(yè)運行1907744.50元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
26、2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)854545.82元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
27、2130399其他水利支出471607.88元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費；
28、2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2470000.00元，主要用于現(xiàn)代化邊境幸福村和鄉(xiāng)村人居環(huán)境提升等項目支出；
29、2130505生產(chǎn)發(fā)展1330000.00元，主要用于現(xiàn)代化邊境小康村農(nóng)機基地、中草藥種植、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項目和彭木山村弄崗高優(yōu)蔗園建設(shè)項目建設(shè)；
30、2130705對村民委員會和村黨支部的補助4273780.00元，主要用于村干部補助和村級工作經(jīng)費；
31、2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助200000.00，主要用于勐堆鄉(xiāng)銅廠村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工廠建設(shè)項目建設(shè)；
32、2130799其他農(nóng)村綜合改革支出1200000.00元，主要用于勐堆鄉(xiāng)竹瓦村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目；
33、2210201住房公積金861753.36元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金單位部分；
34、2240601地質(zhì)災(zāi)害防治525000.00元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治補助；
35、2299999其他支出1000000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邊境物理阻隔項目。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2024年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計264000.00元，較上年減少800.00元，下降0.3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為124000.00元，較上年減少800元，下降0.64%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為194次，共計接待1550人次。
增減變化原因：響應(yīng)政策，壓縮標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為140000.00元，較上年無變化；其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費140000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年部門共申報項目 29個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目 29個，財政預(yù)算安排資金20443313.00 元。
1、勐堆鄉(xiāng)2023年中央疫情防控財力補助（一般疫情防控）預(yù)算資金，財政預(yù)算安排資金200000.00元，總體目標(biāo)：有效化解以前年度應(yīng)付未付的疫情債務(wù)，能清盡清，推動全鄉(xiāng)扎實開展好全鄉(xiāng)邊境村邊境管控和疫情防控常態(tài)化工作，堅決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，積極動員一切力量守好邊境，保障好人民群眾財產(chǎn)生命安全，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
2、鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50000.00元，總體目標(biāo)：依托現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，加快各項鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)，實現(xiàn)深化現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)成效得到持續(xù)鞏固，助力鄉(xiāng)村振興工作取得實效。
3、勐堆鄉(xiāng)單位資金基本經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2000000.00元，總體目標(biāo)：保障2024年日常工作運轉(zhuǎn)，及時保障兌付各項補助，推動勐堆鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展。
4、勐堆鄉(xiāng)單位資金專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10000000元，總體目標(biāo)：實現(xiàn)政府資金的統(tǒng)一調(diào)度和管理，提高資金使用效益，助力全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展。
5、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)幫東村現(xiàn)代化邊境小康村農(nóng)機基地、中草藥種植、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項目資金，財政預(yù)算安排資金700000.00元，總體目標(biāo)：完成勐堆鄉(xiāng)幫東自然村種植金絲菊10畝，完成現(xiàn)代化邊境小康村農(nóng)機現(xiàn)代化專業(yè)合作社2個，購置多功能農(nóng)用拖拉機8輛，并進(jìn)行示范推廣； 項目實施結(jié)合“農(nóng)米”種植，對勐堆鄉(xiāng)幫東自然村50戶農(nóng)戶生豬進(jìn)行集中養(yǎng)殖，并對糞污進(jìn)行資源化利用；加強幫東村產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推動全村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6、 勐堆鄉(xiāng)幫東村村樁垃圾處理場建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排資金200000.00元，總體目標(biāo)：解決了幫東村7個村民小組，387戶1629人生產(chǎn)生活垃圾的處理，改善生活環(huán)境。
7、 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邊境物理阻隔項目資金，財政預(yù)算安排資金1000000元，總體目標(biāo)：建設(shè)鐵絲網(wǎng)24.8公里，加強邊境安全管控，維護(hù)邊境安全和穩(wěn)定。
8、勐堆鄉(xiāng)尖山村購銷服務(wù)站建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金163300.00元，總體目標(biāo)：建立“購銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，增加銷售渠道，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)收入。
9、人大代表履職能力提升工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金63000元，總體目標(biāo)：勐堆鄉(xiāng)2024年人大會議順利召開，人大代表履職能力進(jìn)一步增強。
10、 勐堆鄉(xiāng)茶葉林村三塊石自然村污水治理建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金25900.00元，總體目標(biāo)：項目實施后能使自然村內(nèi)農(nóng)戶污水有效收集處理，有效提升項目區(qū)群眾人居環(huán)境，進(jìn)一步推動項目村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改變?nèi)罕姷乃枷胗^念和精神面貌。
11、 勐堆鄉(xiāng)竹瓦村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金1200000.00元，總體目標(biāo)：建設(shè)污水管道和污水處理池，提升竹瓦村人居環(huán)境。
12、勐堆鄉(xiāng)彭木山村弄崗高優(yōu)蔗園建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排資金600000.00元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加群眾收入，不斷改善貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)生活條件。
13、 勐堆鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金400000.00元，總體目標(biāo)：把幫東村、茶葉林村建成基礎(chǔ)強、產(chǎn)業(yè)旺、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建牢的現(xiàn)代化邊境小康村。
14、 勐堆村勐堆壩烤房配套電力架設(shè)工程資金，財政預(yù)算安排資金38800.00元，總體目標(biāo)：完成勐堆村勐堆壩烤房配套電力架設(shè)工程掃尾工作，促進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
15、勐堆鄉(xiāng)銅廠村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工廠建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排資金200000.00元，總體目標(biāo)：帶動尖山、銅廠、彭木山、大寨村火腿等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)戶收入和壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
16、省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金8250.00元，總體目標(biāo)：通過做好省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補助工作，進(jìn)一步關(guān)心援鎮(zhèn)干部，實現(xiàn)發(fā)揮援鎮(zhèn)干部資源優(yōu)勢，激勵援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。
17、勐堆鄉(xiāng)街面衛(wèi)生路工程資金，財政預(yù)算安排資金42000.00元，總體目標(biāo)：有效完成勐堆鄉(xiāng)街面工程改造，改善街容街貌，修繕路面，提升人居整體環(huán)境。
18、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)職工之家建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金100000.00元，總體目標(biāo)：完成新建彩鋼瓦大棚30㎡；新舊房屋改造160㎡；衛(wèi)生間建設(shè)10㎡的改造，為職工提供開展活動陣地，促進(jìn)職工之間交流，豐富職工業(yè)余生活。
19、2019年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災(zāi)害防治）補助資金，財政預(yù)算安排資金525000.00元，總體目標(biāo)：督促指導(dǎo)項目高質(zhì)量完工，驗收合格，及時撥付項目資金，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生產(chǎn)，推動勐堆鄉(xiāng)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
20、勐堆鄉(xiāng)幫東村現(xiàn)代化智慧水稻家庭農(nóng)場建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金200000.00元，總體目標(biāo)：建設(shè)智慧水稻家庭農(nóng)場1個，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增加群眾收入。
21、人大會議專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50000.00元，總體目標(biāo)：確保勐堆鄉(xiāng)人大會議順利召開，進(jìn)一步加強對政府各項工作的督查。
22、 勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設(shè)施建設(shè)補助資金，財政預(yù)算安排資金1000000.00元，總體目標(biāo)：新建垃圾綜合處理場1個，有效解決集鎮(zhèn)及周圍農(nóng)戶垃圾處理問題，改善提升集鎮(zhèn)及周邊人居環(huán)境。
23、2023年10至12月邊境一線伙食補助資金，財政預(yù)算安排資金422063.00元，總體目標(biāo)：為常態(tài)化抓緊抓實邊境疫情防控工作和邊境管控提供有效后勤保障，促進(jìn)全鄉(xiāng)社會和諧發(fā)展。
24、勐堆鄉(xiāng)幫東村飲水管網(wǎng)架設(shè)工程資金，財政預(yù)算安排資金100000.00元，總體目標(biāo)：完成勐堆鄉(xiāng)幫東村飲水管網(wǎng)架設(shè)3.33km，有效解決幫東村飲水問題。
25、25、勐堆鄉(xiāng)2023年烤房維修工程資金，財政預(yù)算安排資金30000.00元，總體目標(biāo)：完成勐堆村、銅廠村、尖山村烤房門、窗、房頂、水槽、線路、發(fā)動機等維修，保障烤房正常烘烤，推動烤煙產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
26、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10000.00元，總體目標(biāo)：通過加強黨員培訓(xùn)，并做好黨建工作，抓出成效，提升核心競 爭力和農(nóng)村基層黨組織，實現(xiàn)促進(jìn)黨務(wù)工作依規(guī)有序開展，推動基層黨建和重點工作有機融合，黨群干群關(guān)系持續(xù)改善的目標(biāo)。
27、 勐堆鄉(xiāng)蚌孔村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金300000.00元，總體目標(biāo)：建設(shè)污水管道和污水處理池，提升蚌孔村人居環(huán)境。
28、勐堆鄉(xiāng)2023年中央疫情防控財力補助（邊境立體化項目）預(yù)算資金，財政預(yù)算安排資金800000.00元，總體目標(biāo)：推動全鄉(xiāng)扎實開展好全鄉(xiāng)邊境村邊境管控和疫情防控常態(tài)化工作，堅決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，積極動員一切力量守好邊境，保障好人民群眾財產(chǎn)生命安全，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
29、基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金15000.00元，總體目標(biāo)：保障鄉(xiāng)武裝部日常辦公運轉(zhuǎn)和武裝力量得到加強。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排347640元，與上年對比增加10.78%，主要原因是年末在職人員實有數(shù)比去年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額32134418.76元，其中，流動資產(chǎn)7377510.50元，固定資產(chǎn)2548510.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程22158000.00元，無形資產(chǎn)50398.21元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23386517.07元，其中固定資產(chǎn)增加132121.48元，在建工程增加22142000.00，無形資產(chǎn)減少36660.36元，流動資產(chǎn)增加1149055.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入17112.43元，其中出租資產(chǎn)206平方米，資產(chǎn)出租收入17112.43元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號