監(jiān)督索引號53092400800401000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想,創(chuàng)建中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作,加大黨組織建設力度,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定,提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設,落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護農(nóng)民合法權益。
5.著力增強社會管理和公共服務職能,拓寬服務渠道,改進服務方式,不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
6.推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供更多的公共服務,促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
8.加強村(居)民自治工作的指導,促進村(居)民自治良性發(fā)展,統(tǒng)籌和規(guī)范村(居)委會承擔的各類協(xié)管事項,規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用,推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村(居)民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管,確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。
10.加強對上級部門派出(駐)機構的指導和協(xié)調(diào),積極配合上級主管部門加強對派出(駐)機構的黨群組織的管理,妥善處理好與派出(駐)機構的工作關系。
11.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
(二)2023年度重點工作任務概述
經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟總收入達4.52億元,增長12.17%;完成財政撥款收入7893.58萬元,增長41.89%;實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入19700元,增長10%;完成固定資產(chǎn)投資3.5億元,完成任務目標的100%;完成招商引資0.3億元,完成目標任務的100%;完成向上爭取資金150萬元,增長50%;實現(xiàn)金融機構存款余額3.95億元,增長0.34%;實現(xiàn)金融機構貸款余額1.85億元,增長20.15%。梳理包裝項目129個,新增入庫項目96個,全鄉(xiāng)目前在庫項目272個,計劃總投資48億元;全年累計爭取項目資金2563萬元,落地實施項目12個,已完工9個,完成投資2242萬元。
脫貧成效持續(xù)鞏固。有效落實政策銜接、動態(tài)監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)培育、主體帶動、風險防范等重點措施,全鄉(xiāng)共制定脫貧人口和監(jiān)測對象幫扶措施9323項,戶均享受幫扶措施10.78項,精準幫扶80戶消除致貧風險。監(jiān)測對象和脫貧戶享受各類政策性補貼836.63萬元,“兩險”繳費率達100%,完成47戶農(nóng)房抗震改造,啟動建設張笑地質(zhì)災害避讓搬遷37戶,新架設飲水管網(wǎng)19.6公里,切實保障群眾飲水安全和住房安全。聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結機制更加牢固,脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達20724元,增長10.55%,全年消除風險戶3戶6人,人均純收入低于1萬元且有勞動能力的脫貧家庭實現(xiàn)動態(tài)清零,牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。
鄉(xiāng)村建設有序推進。深入學習“千萬工程”經(jīng)驗,完成400戶“千萬工程示范戶”創(chuàng)建。探索總結并不斷深化“1+9擂臺比武”工作機制,派出200多名黨員、干部、群眾共同建設美麗家園,用“小投資”撬動了“大治理”,集中力量辦大事制度優(yōu)勢在勐堆得到充分體現(xiàn),發(fā)動群眾義務投工投勞6300余人(次),現(xiàn)代化邊境幸福村建設各項指標任務圓滿完成并通過省級驗收。深化實施廁所、垃圾、污水三大治理,全鄉(xiāng)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達82.14%,自然村生活垃圾處理設施覆蓋率達66.62%,行政村生活污水治理率達40%,邊境村率先實現(xiàn)污水和垃圾治理率“雙百”的成績,幫東村、茶葉林村建成省級鄉(xiāng)村振興示范村,全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生得到大幅度提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。嚴格落實糧食安全黨政同責,堅決遏制耕地“非農(nóng)化”,防止“非糧化”,全面完成耕地流出整改4323.57畝,整改率112.82%,全鄉(xiāng)耕地保有量10.586萬畝,實現(xiàn)糧食播種5.05萬畝、產(chǎn)量1.08萬噸。新植甘蔗1.2萬畝,甘蔗面積穩(wěn)定在3.8萬畝,2022/2023榨季完成工業(yè)入榨量11.22萬噸,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值5049萬元;全面完成“兩煙”種植任務,交售烤煙5725擔,香料煙1875擔,實現(xiàn)增收1196.6萬元,均價、產(chǎn)量連續(xù)提升,助農(nóng)增收作用明顯。持續(xù)加強茶葉、堅果管護力度,全年實現(xiàn)茶葉產(chǎn)值8063萬元、堅果產(chǎn)值4315.6萬元。加強產(chǎn)業(yè)鏈延伸,加快“農(nóng)品”變“商品”的步伐,蚌孔酒廠、竹瓦蜂蜜加工廠、大寨肉類加工廠建設正在掃尾,幫東青儲飼料加工廠、菊花加工廠、農(nóng)米加工廠相繼投入使用,勐堆農(nóng)品供不應求。深入推進農(nóng)文旅融合發(fā)展,茶葉林景區(qū)成功申報為3A級景區(qū),為群眾的持續(xù)增收打下堅實基礎。
生態(tài)環(huán)境明顯改善。扎實推進綠化美化“三年行動”,馳而不息打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”,完成14戶商戶油煙設備整改,開展12個工程施工點揚塵整治;全力做好污水整治工作,規(guī)范轄區(qū)采砂、采石行為;嚴格控制使用化肥農(nóng)藥,減少農(nóng)業(yè)面源污染,全鄉(xiāng)飲用水源水質(zhì)達標率為100%。黨政領導班子成員牽頭認真履行“河(湖)長制”,全鄉(xiāng)16條河流、4座水庫水質(zhì)穩(wěn)定向好。全面實施“林長制”,新選聘護林員76人,開展林區(qū)巡查1.9萬余人(次),森林覆蓋率保持在75.82%。
發(fā)展大局和諧穩(wěn)定。堅決扛牢扛實強邊固防政治責任,有序應對“10·27”事件,第一時間啟動應急預案,建設安置點3個,儲備分流點3個,組建200人規(guī)模的應急隊伍,2名科級領導駐守邊境一線分段統(tǒng)籌,做足物資儲備等保障性工作,全面做好處突工作。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”,“兩網(wǎng)融合”縱深推進,常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭,累計排查化解風險隱患61件,調(diào)解矛盾糾紛49起,化解率達100%。開展行業(yè)場所安全檢查835次,重點人員走訪603人次,接收群眾上交危爆物品140件,對19個地災隱患點開展排查43次。深化運用“1262”預警與叫應機制,及時組織66戶農(nóng)戶汛期避險轉(zhuǎn)移;開展安全生產(chǎn)大檢查7次,簽訂安全責任書178份,安全生產(chǎn)、食品安全、自然災害防治形勢總體穩(wěn)定。深入開展普法強基補短板專項行動,創(chuàng)建民主法治示范村6個,完成法治文化陣地建設5個,培養(yǎng)法律明白人50名,邊境4村完成省級民族團結進步示范村創(chuàng)建,幫東村被評為“全國鄉(xiāng)村治理示范村”,全鄉(xiāng)社會大局和諧穩(wěn)定。
民生福祉更加普惠。全年發(fā)放各類社會救助資金1696萬元,惠農(nóng)資金481.1萬元,實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3258人。申報貸款扶持資金546.5萬元。嚴格落實義務教育階段入學政策,幫東村幼兒園項目開工建設,蚌孔村幼兒園項目建設前期工作已完成;全鄉(xiāng)小考主科總分位居全市34名,較上一學年提升12個位次,位居鄉(xiāng)(鎮(zhèn))第二,教學質(zhì)量不斷提升。積極做好國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)(鎮(zhèn))創(chuàng)建工作,年內(nèi)通過國家衛(wèi)生鄉(xiāng)(鎮(zhèn))創(chuàng)建市級評估。勐堆衛(wèi)生院“優(yōu)質(zhì)服務基層行”服務能力提升通過國家驗收,社區(qū)醫(yī)院建設達標并通過省級驗收,心腦血管救治站、數(shù)字化預防接種門診驗收通過,醫(yī)療機構服務水平不斷提升。
自身建設不斷加強。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng),建立“周一議三農(nóng)”工作機制,主動深入人民群眾、深入市場主體、深入基層一線,全力解決群眾的“急難愁盼”問題,及時破解企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的困難問題。承接行政職權141項,行政審批更加全面,依法行政更加嚴格,法治政府建設邁上新臺階。主動接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督,全年辦理人大代表建議61件。扎實開展廉潔教育,集中觀看警示教育3場次,營造風清氣正的良好政治生態(tài),打造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、擔當作為的清廉政府。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,帶頭過“緊日子”,真正把每一分錢都用在刀刃上。持續(xù)深化“兩個革命”,踐行“當天見行動,克期必完成”效率意識,工作閉環(huán)管理體系逐步完善,政府自身建設水平和治理能力不斷提升。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
本部門共設置5個內(nèi)設機構,包括:黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬獨立編制單位7個,均不獨立核算,分別是:
1.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
2.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務中心
3.勐堆鄉(xiāng)財政所
4.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
6.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
7.勐堆鄉(xiāng)水務服務中心。
(二)決算單位構成
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務中心、勐堆鄉(xiāng)財政所、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、勐堆鄉(xiāng)水務服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制68人。其中:行政編制28人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制40人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有人數(shù)共68人,其中:行政人員28人(含行政工勤人員2人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人(離休0人,退休18人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人,年末遺屬16人。
車輛編制3輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預算財政撥款收入150萬元,與上年相比增加150萬元,增長100%。主要原因是:本年度增加勐堆鄉(xiāng)幫東村張笑自然村綜合文體活動場所建設項目資金、勐堆鄉(xiāng)彭木山村綜合文體活動場所建設項目資金、茶葉林村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務站建設專項資金、現(xiàn)代化邊境幸福村(蚌孔村)建設補助資金,共計150萬元,故政府性基金預算財政撥款收入較上年增加。政府性基金預算財政撥款支出150萬元,與上年相比增加150萬元,增長100%。主要原因是:本年度增加的勐堆鄉(xiāng)幫東村張笑自然村綜合文體活動場所建設項目、勐堆鄉(xiāng)彭木山村綜合文體活動場所建設項目、茶葉林村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務站建設項目、現(xiàn)代化邊境幸福村(蚌孔村)建設補助項目等已全部完工,年內(nèi)資金全部完成支付,故政府性基金預算財政撥款支出較上年增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計8232.33萬元。其中:財政撥款收入7893.58萬元,占總收入的95.89%;本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入;其他收入338.75萬元,占總收入的4.11%。與上年相比,收入合計減少1602.92萬元,下降16.30%,主要原因是年度內(nèi)項目資金和土地征占補償資金減少,故總收入減少。其中:財政撥款收入增加2330.53萬元,增長41.89%,主要原因是實行國庫集中支付,大部分資金以財政撥款收支,且年內(nèi)人員增加13人,財政撥款基本支出增加,故財政撥款收入增加;其他收入減少3933.45萬元,下降92.07%,主要原因是實行國庫集中支付,各部門轉(zhuǎn)撥各類工作經(jīng)費減少和土地征占補償撥入減少,故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計8615.46萬元。其中:基本支出1640.12萬元,占總支出的19.04%;項目支出6975.34萬元,占總支出的80.96%;2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比,支出合計減少1584.8萬元,下降15.54%,主要原因為年內(nèi)項目資金支出減少,加之各類惠農(nóng)補貼直接由縣級單位發(fā)放,故總支出減少。其中:基本支出增加190.95萬元,增長13.18%,主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員增加,故基本支出較上年增加;項目支出減少1775.74萬元,下降20.29%,主要原因是項目總投資減少,且年末有部分項目資金未完成清算,故項目支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1640.12萬元,其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1459.64萬元,占基本支出的89.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費180.48萬元,占基本支出的11.00%。2023年人均基本支出12.58萬元/人/年。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6975.34萬元,其中:基本建設類項目支出310.00萬元。具體項目開支情況如下:
1.人大會議費以及人大代表履職工作經(jīng)費11.3萬元,主要用于人大會議期間各項支出及人大代表履職能力提升。
2.居家養(yǎng)老服務中心建設項目72.4萬,主要用于茶葉林村、蚌孔村、竹瓦村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務站建設。
3.民政補助救助項目資金1125.77萬元,主要用于發(fā)放2022年度沿邊定居群眾生活補助以及臨時救助。
4.農(nóng)村公路養(yǎng)護資金33.86萬元,主要用于各村公路維護產(chǎn)生的各項支出。
5.基層武裝規(guī)范化建設工作經(jīng)費6.7萬元,主要用于基層武裝辦公用房維護、氛圍營造、辦公用品及物資購買等支出。
6.自然災害救災補助資金93萬,主要用于緊急避讓臨時安置點建設、緊急避讓房屋損毀和重建補助、冬春荒救助等。
7.疫情防控工作專項經(jīng)費43.93萬元,主要用于邊境鐵絲網(wǎng)加固、鐵絲網(wǎng)除銹以及開展疫情防控工作期間物資購買等相關支出。
8.2022年、2023年中央疫情防控財力(物資)補助資金102.62萬元,主要用于化解之前年度開展疫情防控工作產(chǎn)生的物資購買支出。
9.2023年民兵及聯(lián)防員伙食補助205.75萬元,主要用于民兵和聯(lián)防員的伙食補助。
10.勐堆鄉(xiāng)邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設項目410萬元,主要用于邊境防控鐵絲網(wǎng)建設。
11.重點項目前期工作經(jīng)費13.9萬元,主要用于項目前期準備和管理工作支出。
12.烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費97.53萬元,主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
13.春節(jié)慰問金17.03萬元,主要用于2023年春節(jié)慰問各線各類人員。
14.土地整治及城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目44.51萬元,主要用于土地整治和城鄉(xiāng)用地增減掛鉤工作支出。
15.勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設施建設100萬元,主要用于勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理廠建設。
16.土地征占和拆遷補償項目94.87萬元,主要用于大草壩建設標準化烤煙收購站建設和第三批農(nóng)村公益性骨灰公墓征地補償。
17.云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金5.42萬元,主要用于鄉(xiāng)財政所相關辦公設施完善和購置。
18.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”獎補資金50萬元,主要用于街道、村等環(huán)境提升整治。
19.耕地流出整改恢復資金77.46萬元,主要用于開展耕地流出整改恢復工作支出。
20.綜合文體活動場所建設105萬元,主要用于彭木山村、幫東村的綜合文體建設。
21.森林防火工作經(jīng)費4萬元,主要用于開展森林防火相關工作支出。
22.茶葉林和竹瓦“四位一體”建設項目150萬,主要用于茶葉林和竹瓦服務能力提升、基礎設施改造、環(huán)境提升等建設。
23.無害化衛(wèi)生戶廁改建管護項目100.99萬元,主要用于全鄉(xiāng)廁所改造和公廁管護支出。
24.人居環(huán)境提升項目502.2萬元,主要用于建設邊境現(xiàn)代化小康村和幸福村建設。
25.銜接推進鄉(xiāng)村振興類項目283.21萬元,主要用于幫東村肉牛養(yǎng)殖場及青貯飼料加工廠建設、幫東村菊花加工廠建設、忙豁安置點養(yǎng)殖小區(qū)建設、科普小鎮(zhèn)建設等。
26.現(xiàn)代化邊境小康村建設項目1130萬元,主要用于邊境小康村烤煙烤房建設、茶葉林村現(xiàn)代化邊境小康村鄉(xiāng)村旅游建設、茶葉林村現(xiàn)代化小康村示范點建設、現(xiàn)代化邊境小康村綠化美化、小康村農(nóng)機基地、中草藥種植、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設,農(nóng)村人居環(huán)境整治提升等。
27.幫東村張笑自然村地質(zhì)災害避讓搬遷項目235萬元,主要用于幫東村張笑地質(zhì)災害避讓點建設。
28.農(nóng)村生活污水治理建設項目350萬元,主要用于竹瓦村、蚌孔村農(nóng)村生活污水治理建設。
29.高優(yōu)甘蔗園及糖料蔗核心基地建設項目208萬元,主要用于彭木山村弄崗高優(yōu)甘蔗園建設、勐堆鄉(xiāng)高優(yōu)蔗園提質(zhì)增效建設、勐堆鄉(xiāng)2023年糖料蔗核心基地(一期)建設等。
30.現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設項目821萬元,主要用于蚌孔村、竹瓦村、茶葉林村、幫東村四個邊境村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設。
31.飲水管網(wǎng)建設項目20.8萬元,主要用于大寨村圓夢橋紅木林山抗旱飲水建設、銅廠村提水建設工程、尖山村煙區(qū)管網(wǎng)建設工程、集鎮(zhèn)飲水管網(wǎng)建設工程。
32.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務區(qū)建設項目50萬元,主要用于勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務區(qū)以及項目配套設施建設。
33.幫東村傳統(tǒng)手工紅糖加工廠建設項目128萬元,主要用于幫東村手工紅糖加工廠建設。
34.駐村第一書記工作經(jīng)費8.33萬元,主要用駐村第一書記開展相關幫扶工作支出。
35.天然林、公益林專項資金134.18萬元,主要用于公益林、天然林的管護工作。
36.非財政撥款專項資金138.58萬元,主要用于各類編外人員補助和日常相關工作開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出7771.06萬元,占本年支出合計的90.20%。與上年相比增加1993.96萬元,增長34.51%,主要原因是實行國庫集中支付制,且年內(nèi)行政人員和事業(yè)人招錄13人,財政撥款基本支出增加,故一般公共預算財政撥款支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出664.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.55%。主要用于工資福利支出和商品服務支出。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出30.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于基層武裝規(guī)范化建設和武裝工作支出。
4.公共安全(類)支出1.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于道路交通安全監(jiān)督工作支出。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出1.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于勐堆鄉(xiāng)幫東村委會公民科學素質(zhì)培訓工作。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出45.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1338.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.22%。主要用于社會保障服務中心工資福利、日常開支、發(fā)放邊民補貼等。
9.衛(wèi)生健康(類)支出518.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險支出、聯(lián)防員和民兵伙食補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出100.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%。主要用于蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升建設。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出37.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于工資福利支出。
12.農(nóng)林水(類)支出4545.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的58.49%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、農(nóng)村社會事業(yè)和生產(chǎn)發(fā)展等相關支出。
13.交通運輸(類)支出20.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于公路養(yǎng)護。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出23.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于城鄉(xiāng)用地增減掛鉤工作支出。
19.住房保障(類)支出69.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%。主要用于匯繳在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出65.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于洪澇、干旱、地質(zhì)災害等自然災害支出。
23.其他(類)支出310.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。主要用于邊境鐵絲網(wǎng)建設支出。
24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26.48萬元,決算為25.75萬元,完成年初預算的97.24%。其中:本年度本部門未編制因公出國(境)預算,也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)預算及支出;本年度本部門未編制公務用車購置費,也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出;公務用車運行維護費支出年初預算為14.00萬元,決算為18.41萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.50%,完成年初預算的131.50%;公務接待費支出年初預算為12.48萬元,決算為7.34萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.50%,完成年初預算的58.81%,具體是國內(nèi)接待費支出決算7.34萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26.48萬元,支出決算為25.75萬元,完成年初預算的97.24%。其中:本年本部門未編制因公出國(境)預算,也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)預算及支出。本年本部門未編制公務用車購置費,也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出。公務用車運行維護費支出年初預算為14萬元,決算為18.41萬元,完成年初預算的131.50%;公務接待費支出年初預算為12.48萬元,決算為7.34萬元,完成年初預算的58.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因堅持勤儉辦公、厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出范圍和規(guī)模。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4.49萬元,下降14.85%。其中:因公出國(境)費支出由于本年度及上年度均未發(fā)生因公出國(境)事件,故與上年相比無增減變化;公務用車購置費由于本年度及上年度均未發(fā)生公務用車購置,故與上年相比無增減變化;公務用車運行維護費支出決算減少4.50萬元,下降19.64%;公務接待費支出決算減少0.01萬元,下降0.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是預算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國(境)活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛,主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應急救災、鄉(xiāng)村振興、入戶核查、安全生產(chǎn)、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次918人(其中:外事接待人次0人)。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等調(diào)研發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國(境)外公務接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出123.59萬元,其中,行政單位123.59萬元,參照公務員法管理事業(yè)單位0元,機關運行經(jīng)費總支出比上年增加29.06萬元,增長30.74%,主要原因是新增在職人員13人,2023年保障部門正常運行的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等支出增加,故機關運行經(jīng)費相應增加。部門機關運行經(jīng)費主要用在保障部門日常運轉(zhuǎn)支出,包括辦公費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3213.44萬元,其中,流動資產(chǎn)737.75萬元,固定資產(chǎn)254.85萬元(凈值),無對外投資及有價證券,在建工程2215.8萬元,無形資產(chǎn)5.04萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2338.65萬元,其中固定資產(chǎn)增加13.21萬元。2023年度本部門無處置房屋建筑、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)情況。出租房屋206平方米,賬面原值16.61萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.71萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,部門政府采購支出總額21.09萬元,其中:政府采購貨物支出9.76萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出11.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.09萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額21.09萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為 8615.46萬元,項目支出績效自評金額6975.34萬元,部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%,綜合評價結果為優(yōu)。
(一)部門整體支出績效自評情況、
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府嚴格按要求開展2023年部門整體支出績效評價工作。通過績效目標的設定情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價,推進全過程預算績效管理,掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,分析存在問題及原因,注重結果導向,強調(diào)成本效益,硬化責任約束,不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。
通過自評,我部門項目安排、項目審批、管理過程等環(huán)節(jié)符合相關管理辦法要求,嚴格執(zhí)行了項目法人制度、招投標制度、監(jiān)理制度、合同制度和項目竣工驗收制度,資金使用基本符合財政資金管理辦法要求。在項目實施過程中,各項目涉及部門分別開展了監(jiān)督檢查,為項目的順利實施提供了保障,部門整體績效目標完成情況良好,評價結果為“優(yōu)”。
(詳見附表)
(二)部門整體支出績效自評表
(詳見附表)
(三)項目支出績效自評表
(詳見附表)
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
(五)財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評:是指預算部門組織部門本機和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
(七)自評指標:是指預算批復時確定的績效指標,包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800401111