監(jiān)督索引號53092400800401000
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，創(chuàng)建中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)4.52億元，增長12.17%；完成財(cái)政撥款收入7893.58萬元，增長41.89%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入19700元，增長10%；完成固定資產(chǎn)投資3.5億元，完成任務(wù)目標(biāo)的100%；完成招商引資0.3億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成向上爭取資金150萬元，增長50%；實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)存款余額3.95億元，增長0.34%；實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)貸款余額1.85億元，增長20.15%。梳理包裝項(xiàng)目129個，新增入庫項(xiàng)目96個，全鄉(xiāng)目前在庫項(xiàng)目272個，計(jì)劃總投資48億元；全年累計(jì)爭取項(xiàng)目資金2563萬元，落地實(shí)施項(xiàng)目12個，已完工9個，完成投資2242萬元。
脫貧成效持續(xù)鞏固。有效落實(shí)政策銜接、動態(tài)監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)培育、主體帶動、風(fēng)險防范等重點(diǎn)措施，全鄉(xiāng)共制定脫貧人口和監(jiān)測對象幫扶措施9323項(xiàng)，戶均享受幫扶措施10.78項(xiàng)，精準(zhǔn)幫扶80戶消除致貧風(fēng)險。監(jiān)測對象和脫貧戶享受各類政策性補(bǔ)貼836.63萬元，“兩險”繳費(fèi)率達(dá)100%，完成47戶農(nóng)房抗震改造，啟動建設(shè)張笑地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷37戶，新架設(shè)飲水管網(wǎng)19.6公里，切實(shí)保障群眾飲水安全和住房安全。聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制更加牢固，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達(dá)20724元，增長10.55%，全年消除風(fēng)險戶3戶6人，人均純收入低于1萬元且有勞動能力的脫貧家庭實(shí)現(xiàn)動態(tài)清零，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。
鄉(xiāng)村建設(shè)有序推進(jìn)。深入學(xué)習(xí)“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，完成400戶“千萬工程示范戶”創(chuàng)建。探索總結(jié)并不斷深化“1+9擂臺比武”工作機(jī)制，派出200多名黨員、干部、群眾共同建設(shè)美麗家園，用“小投資”撬動了“大治理”，集中力量辦大事制度優(yōu)勢在勐堆得到充分體現(xiàn)，發(fā)動群眾義務(wù)投工投勞6300余人（次），現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)圓滿完成并通過省級驗(yàn)收。深化實(shí)施廁所、垃圾、污水三大治理，全鄉(xiāng)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)82.14%，自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)66.62%，行政村生活污水治理率達(dá)40%，邊境村率先實(shí)現(xiàn)污水和垃圾治理率“雙百”的成績，幫東村、茶葉林村建成省級鄉(xiāng)村振興示范村，全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生得到大幅度提高。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，防止“非糧化”，全面完成耕地流出整改4323.57畝，整改率112.82%，全鄉(xiāng)耕地保有量10.586萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食播種5.05萬畝、產(chǎn)量1.08萬噸。新植甘蔗1.2萬畝，甘蔗面積穩(wěn)定在3.8萬畝，2022/2023榨季完成工業(yè)入榨量11.22萬噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值5049萬元；全面完成“兩煙”種植任務(wù)，交售烤煙5725擔(dān)，香料煙1875擔(dān)，實(shí)現(xiàn)增收1196.6萬元，均價、產(chǎn)量連續(xù)提升，助農(nóng)增收作用明顯。持續(xù)加強(qiáng)茶葉、堅(jiān)果管護(hù)力度，全年實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)值8063萬元、堅(jiān)果產(chǎn)值4315.6萬元。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加快“農(nóng)品”變“商品”的步伐，蚌孔酒廠、竹瓦蜂蜜加工廠、大寨肉類加工廠建設(shè)正在掃尾，幫東青儲飼料加工廠、菊花加工廠、農(nóng)米加工廠相繼投入使用，勐堆農(nóng)品供不應(yīng)求。深入推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，茶葉林景區(qū)成功申報為3A級景區(qū)，為群眾的持續(xù)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
生態(tài)環(huán)境明顯改善。扎實(shí)推進(jìn)綠化美化“三年行動”，馳而不息打好“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，完成14戶商戶油煙設(shè)備整改，開展12個工程施工點(diǎn)揚(yáng)塵整治；全力做好污水整治工作，規(guī)范轄區(qū)采砂、采石行為；嚴(yán)格控制使用化肥農(nóng)藥，減少農(nóng)業(yè)面源污染，全鄉(xiāng)飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭認(rèn)真履行“河（湖）長制”，全鄉(xiāng)16條河流、4座水庫水質(zhì)穩(wěn)定向好。全面實(shí)施“林長制”，新選聘護(hù)林員76人，開展林區(qū)巡查1.9萬余人（次），森林覆蓋率保持在75.82%。
發(fā)展大局和諧穩(wěn)定。堅(jiān)決扛牢扛實(shí)強(qiáng)邊固防政治責(zé)任，有序應(yīng)對“10·27”事件，第一時間啟動應(yīng)急預(yù)案，建設(shè)安置點(diǎn)3個，儲備分流點(diǎn)3個，組建200人規(guī)模的應(yīng)急隊(duì)伍，2名科級領(lǐng)導(dǎo)駐守邊境一線分段統(tǒng)籌，做足物資儲備等保障性工作，全面做好處突工作。堅(jiān)持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，“兩網(wǎng)融合”縱深推進(jìn)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，累計(jì)排查化解風(fēng)險隱患61件，調(diào)解矛盾糾紛49起，化解率達(dá)100%。開展行業(yè)場所安全檢查835次，重點(diǎn)人員走訪603人次，接收群眾上交危爆物品140件，對19個地災(zāi)隱患點(diǎn)開展排查43次。深化運(yùn)用“1262”預(yù)警與叫應(yīng)機(jī)制，及時組織66戶農(nóng)戶汛期避險轉(zhuǎn)移；開展安全生產(chǎn)大檢查7次，簽訂安全責(zé)任書178份，安全生產(chǎn)、食品安全、自然災(zāi)害防治形勢總體穩(wěn)定。深入開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，創(chuàng)建民主法治示范村6個，完成法治文化陣地建設(shè)5個，培養(yǎng)法律明白人50名，邊境4村完成省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村創(chuàng)建，幫東村被評為“全國鄉(xiāng)村治理示范村”，全鄉(xiāng)社會大局和諧穩(wěn)定。
民生福祉更加普惠。全年發(fā)放各類社會救助資金1696萬元，惠農(nóng)資金481.1萬元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3258人。申報貸款扶持資金546.5萬元。嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育階段入學(xué)政策，幫東村幼兒園項(xiàng)目開工建設(shè)，蚌孔村幼兒園項(xiàng)目建設(shè)前期工作已完成；全鄉(xiāng)小考主科總分位居全市34名，較上一學(xué)年提升12個位次，位居鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）第二，教學(xué)質(zhì)量不斷提升。積極做好國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建工作，年內(nèi)通過國家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建市級評估。勐堆衛(wèi)生院“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”服務(wù)能力提升通過國家驗(yàn)收，社區(qū)醫(yī)院建設(shè)達(dá)標(biāo)并通過省級驗(yàn)收，心腦血管救治站、數(shù)字化預(yù)防接種門診驗(yàn)收通過，醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平不斷提升。
自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，建立“周一議三農(nóng)”工作機(jī)制，主動深入人民群眾、深入市場主體、深入基層一線，全力解決群眾的“急難愁盼”問題，及時破解企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的困難問題。承接行政職權(quán)141項(xiàng)，行政審批更加全面，依法行政更加嚴(yán)格，法治政府建設(shè)邁上新臺階。主動接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，全年辦理人大代表建議61件。扎實(shí)開展廉潔教育，集中觀看警示教育3場次，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，打造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、擔(dān)當(dāng)作為的清廉政府。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，帶頭過“緊日子”，真正把每一分錢都用在刀刃上。持續(xù)深化“兩個革命”，踐行“當(dāng)天見行動，克期必完成”效率意識，工作閉環(huán)管理體系逐步完善，政府自身建設(shè)水平和治理能力不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
2.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
3.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所
4.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個單位勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共68人，其中：行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人，年末遺屬16人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入150萬元，與上年相比增加150萬元，增長100%。主要原因是：本年度增加勐堆鄉(xiāng)幫東村張笑自然村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目資金、勐堆鄉(xiāng)彭木山村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目資金、茶葉林村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)專項(xiàng)資金、現(xiàn)代化邊境幸福村（蚌孔村）建設(shè)補(bǔ)助資金，共計(jì)150萬元，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出150萬元，與上年相比增加150萬元，增長100%。主要原因是：本年度增加的勐堆鄉(xiāng)幫東村張笑自然村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目、勐堆鄉(xiāng)彭木山村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目、茶葉林村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代化邊境幸福村（蚌孔村）建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目等已全部完工，年內(nèi)資金全部完成支付，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)8232.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入7893.58萬元，占總收入的95.89%；本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入338.75萬元，占總收入的4.11%。與上年相比，收入合計(jì)減少1602.92萬元，下降16.30%，主要原因是年度內(nèi)項(xiàng)目資金和土地征占補(bǔ)償資金減少，故總收入減少。其中：財(cái)政撥款收入增加2330.53萬元，增長41.89%，主要原因是實(shí)行國庫集中支付，大部分資金以財(cái)政撥款收支，且年內(nèi)人員增加13人，財(cái)政撥款基本支出增加，故財(cái)政撥款收入增加；其他收入減少3933.45萬元，下降92.07%，主要原因是實(shí)行國庫集中支付，各部門轉(zhuǎn)撥各類工作經(jīng)費(fèi)減少和土地征占補(bǔ)償撥入減少，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)8615.46萬元。其中：基本支出1640.12萬元，占總支出的19.04％；項(xiàng)目支出6975.34萬元，占總支出的80.96％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少1584.8萬元，下降15.54%，主要原因?yàn)槟陜?nèi)項(xiàng)目資金支出減少，加之各類惠農(nóng)補(bǔ)貼直接由縣級單位發(fā)放，故總支出減少。其中：基本支出增加190.95萬元，增長13.18%，主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員增加，故基本支出較上年增加；項(xiàng)目支出減少1775.74萬元，下降20.29%，主要原因是項(xiàng)目總投資減少，且年末有部分項(xiàng)目資金未完成清算，故項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1640.12萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1459.64萬元，占基本支出的89.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)180.48萬元，占基本支出的11.00％。2023年人均基本支出12.58萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6975.34萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出310.00萬元。具體項(xiàng)目開支情況如下：
1.人大會議費(fèi)以及人大代表履職工作經(jīng)費(fèi)11.3萬元，主要用于人大會議期間各項(xiàng)支出及人大代表履職能力提升。
2.居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目72.4萬，主要用于茶葉林村、蚌孔村、竹瓦村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)。
3.民政補(bǔ)助救助項(xiàng)目資金1125.77萬元，主要用于發(fā)放2022年度沿邊定居群眾生活補(bǔ)助以及臨時救助。
4.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金33.86萬元，主要用于各村公路維護(hù)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。
5.基層武裝規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)6.7萬元，主要用于基層武裝辦公用房維護(hù)、氛圍營造、辦公用品及物資購買等支出。
6.自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金93萬，主要用于緊急避讓臨時安置點(diǎn)建設(shè)、緊急避讓房屋損毀和重建補(bǔ)助、冬春荒救助等。
7.疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.93萬元，主要用于邊境鐵絲網(wǎng)加固、鐵絲網(wǎng)除銹以及開展疫情防控工作期間物資購買等相關(guān)支出。
8.2022年、2023年中央疫情防控財(cái)力（物資）補(bǔ)助資金102.62萬元，主要用于化解之前年度開展疫情防控工作產(chǎn)生的物資購買支出。
9.2023年民兵及聯(lián)防員伙食補(bǔ)助205.75萬元，主要用于民兵和聯(lián)防員的伙食補(bǔ)助。
10.勐堆鄉(xiāng)邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目410萬元，主要用于邊境防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)13.9萬元，主要用于項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和管理工作支出。
12.烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)97.53萬元，主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
13.春節(jié)慰問金17.03萬元，主要用于2023年春節(jié)慰問各線各類人員。
14.土地整治及城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目44.51萬元，主要用于土地整治和城鄉(xiāng)用地增減掛鉤工作支出。
15.勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設(shè)施建設(shè)100萬元，主要用于勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理廠建設(shè)。
16.土地征占和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目94.87萬元，主要用于大草壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化烤煙收購站建設(shè)和第三批農(nóng)村公益性骨灰公墓征地補(bǔ)償。
17.云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金5.42萬元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所相關(guān)辦公設(shè)施完善和購置。
18.愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”獎補(bǔ)資金50萬元，主要用于街道、村等環(huán)境提升整治。
19.耕地流出整改恢復(fù)資金77.46萬元，主要用于開展耕地流出整改恢復(fù)工作支出。
20.綜合文體活動場所建設(shè)105萬元，主要用于彭木山村、幫東村的綜合文體建設(shè)。
21.森林防火工作經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于開展森林防火相關(guān)工作支出。
22.茶葉林和竹瓦“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目150萬，主要用于茶葉林和竹瓦服務(wù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施改造、環(huán)境提升等建設(shè)。
23.無害化衛(wèi)生戶廁改建管護(hù)項(xiàng)目100.99萬元，主要用于全鄉(xiāng)廁所改造和公廁管護(hù)支出。
24.人居環(huán)境提升項(xiàng)目502.2萬元，主要用于建設(shè)邊境現(xiàn)代化小康村和幸福村建設(shè)。
25.銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目283.21萬元，主要用于幫東村肉牛養(yǎng)殖場及青貯飼料加工廠建設(shè)、幫東村菊花加工廠建設(shè)、忙豁安置點(diǎn)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、科普小鎮(zhèn)建設(shè)等。
26.現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目1130萬元，主要用于邊境小康村烤煙烤房建設(shè)、茶葉林村現(xiàn)代化邊境小康村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)、茶葉林村現(xiàn)代化小康村示范點(diǎn)建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村綠化美化、小康村農(nóng)機(jī)基地、中草藥種植、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)，農(nóng)村人居環(huán)境整治提升等。
27.幫東村張笑自然村地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷項(xiàng)目235萬元，主要用于幫東村張笑地質(zhì)災(zāi)害避讓點(diǎn)建設(shè)。
28.農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項(xiàng)目350萬元，主要用于竹瓦村、蚌孔村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)。
29.高優(yōu)甘蔗園及糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目208萬元，主要用于彭木山村弄崗高優(yōu)甘蔗園建設(shè)、勐堆鄉(xiāng)高優(yōu)蔗園提質(zhì)增效建設(shè)、勐堆鄉(xiāng)2023年糖料蔗核心基地（一期）建設(shè)等。
30.現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目821萬元，主要用于蚌孔村、竹瓦村、茶葉林村、幫東村四個邊境村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。
31.飲水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目20.8萬元，主要用于大寨村圓夢橋紅木林山抗旱飲水建設(shè)、銅廠村提水建設(shè)工程、尖山村煙區(qū)管網(wǎng)建設(shè)工程、集鎮(zhèn)飲水管網(wǎng)建設(shè)工程。
32.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目50萬元，主要用于勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)以及項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)。
33.幫東村傳統(tǒng)手工紅糖加工廠建設(shè)項(xiàng)目128萬元，主要用于幫東村手工紅糖加工廠建設(shè)。
34.駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)8.33萬元，主要用駐村第一書記開展相關(guān)幫扶工作支出。
35.天然林、公益林專項(xiàng)資金134.18萬元，主要用于公益林、天然林的管護(hù)工作。
36.非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金138.58萬元，主要用于各類編外人員補(bǔ)助和日常相關(guān)工作開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7771.06萬元,占本年支出合計(jì)的90.20%。與上年相比增加1993.96萬元，增長34.51%,主要原因是實(shí)行國庫集中支付制，且年內(nèi)行政人員和事業(yè)人招錄13人，財(cái)政撥款基本支出增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出664.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于基層武裝規(guī)范化建設(shè)和武裝工作支出。
4.公共安全（類）支出1.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于道路交通安全監(jiān)督工作支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于勐堆鄉(xiāng)幫東村委會公民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)工作。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出45.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1338.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.22%。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利、日常開支、發(fā)放邊民補(bǔ)貼等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出518.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險支出、聯(lián)防員和民兵伙食補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出100.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升建設(shè)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于工資福利支出。
12.農(nóng)林水（類）支出4545.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.49%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村社會事業(yè)和生產(chǎn)發(fā)展等相關(guān)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出20.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出23.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于城鄉(xiāng)用地增減掛鉤工作支出。
19.住房保障（類）支出69.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于匯繳在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出65.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于洪澇、干旱、地質(zhì)災(zāi)害等自然災(zāi)害支出。
23.其他（類）支出310.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于邊境鐵絲網(wǎng)建設(shè)支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.48萬元，決算為25.75萬元，完成年初預(yù)算的97.24%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬元，決算為18.41萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.50%，完成年初預(yù)算的131.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.48萬元，決算為7.34萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.50%，完成年初預(yù)算的58.81%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.48萬元，支出決算為25.75萬元，完成年初預(yù)算的97.24%。其中：本年本部門未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)預(yù)算及支出。本年本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14萬元，決算為18.41萬元，完成年初預(yù)算的131.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.48萬元，決算為7.34萬元，完成年初預(yù)算的58.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持勤儉辦公、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出范圍和規(guī)模。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.49萬元，下降14.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出由于本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）事件，故與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)由于本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置，故與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.50萬元，下降19.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.14%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)急救災(zāi)、鄉(xiāng)村振興、入戶核查、安全生產(chǎn)、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等調(diào)研發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.59萬元，其中，行政單位123.59萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加29.06萬元，增長30.74%,主要原因是新增在職人員13人，2023年保障部門正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用在保障部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額3213.44萬元，其中，流動資產(chǎn)737.75萬元，固定資產(chǎn)254.85萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程2215.8萬元，無形資產(chǎn)5.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2338.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.21萬元。2023年度本部門無處置房屋建筑、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)情況。出租房屋206平方米，賬面原值16.61萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.71萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額21.09萬元，其中：政府采購貨物支出9.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出11.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.09萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為 8615.46萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額6975.34萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況、
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按要求開展2023年部門整體支出績效評價工作。通過績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效完成情況自我評價，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)成本效益，硬化責(zé)任約束，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。
通過自評，我部門項(xiàng)目安排、項(xiàng)目審批、管理過程等環(huán)節(jié)符合相關(guān)管理辦法要求，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目法人制度、招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、合同制度和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，資金使用基本符合財(cái)政資金管理辦法要求。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)目涉及部門分別開展了監(jiān)督檢查，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障，部門整體績效目標(biāo)完成情況良好，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見附表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本機(jī)和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號