監(jiān)督索引號53092400800100000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:黨政辦公室、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、人民武裝辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財務(wù)辦公室、社保中心、宣傳辦公室。所屬單位10個，包括:行政單位3個、參公管理事業(yè)單位1個、其他事業(yè)單位6個，分別是:
1.木場鄉(xiāng)人大
2.木場鄉(xiāng)人民政府
3.木場鄉(xiāng)黨委
4.木場鄉(xiāng)財政所
5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實開展“三農(nóng)”工作
4.項目統(tǒng)籌推進，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實開展鄉(xiāng)村振興工作；
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進步；
10.社會管理機制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制26人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1308.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1308.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1371.48萬元對比減少62.77萬元，下降4.58%，下降的主要原因：一是在做2022年預(yù)算時在職人員較上年減少，因此工資等保障收入減少；二是村級工作經(jīng)費減少，因此村級保運轉(zhuǎn)收入減少；三是預(yù)算項目減少，因此項目收入減少，綜上2022年部門總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1308.71萬元，其中:本年收入1308.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1308.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1371.48萬元對比減少62.77萬元，下降4.58%，下降的主要原因：一是在做2022年預(yù)算時在職人員較上年減少，因此工資等保障收入減少；二是村級工作經(jīng)費減少，因此村級保運轉(zhuǎn)收入減少；三是預(yù)算項目減少，因此項目收入減少，綜上2022年部門總收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1308.71萬元。財政撥款安排支出1308.71萬元，其中：基本支出1283.01萬元，與上年1344.48萬元對比減少61.47萬元，下降4.57%，下降的主要原因：一是在職人員較上年減少，因此工資等保障支出減少；二是村級工作經(jīng)費減少，因此村級保運轉(zhuǎn)支出減少；項目支出25.7萬元，與上年27萬元對比減少1.3萬元，下降4.81%，下降的主要原因：預(yù)算批復(fù)項目減少，因此項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運行14.52萬元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人民代表大會支出，用于保障每年開兩次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升6.2萬元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（4）2010301行政運行274.5萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出等；
（5）2010302一般行政管理事務(wù)13萬元，主要用于黨校培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出；
（6）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出6萬元，主要用于村級安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員工資、村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；
（7）2010601行政運行40.32萬元，主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（8）2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬元，主要用于耕地地力保護補貼工作經(jīng)費支出；
（9）2013101行政運行85.02萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（10）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出50萬元，主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費支出；
（11）2070109群眾文化43.47萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（12）2080101行政運行20.54萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（13）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.76萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（14）2101101行政單位醫(yī)療24.5萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（15）2101102事業(yè)單位醫(yī)療29.45萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（16）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10.99萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（17）2130104事業(yè)運行150.58萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（18）2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)77.12萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（19）2130399其他水利支出54.95萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（20）2130705對村民委員會和村黨支部的補助323.29萬元，主要用于村干部、村民小組干部、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、武裝干事、村服務(wù)崗位人員工資、生活補助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險及行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）工資福利支出830.32萬元，其中：基本工資支出194.66萬元；津貼補貼支出217.33萬元；獎金支出73.29萬元；績效工資支出186.65萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.76萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出53.94萬元；其他社會保障繳費支出4.79萬元；其他工資福利支出21.9萬元。
（2）商品和服務(wù)支出160.42萬元（基本支出134.72萬元，項目支出25.7萬元），其中：辦公費支出109.61萬元（基本支出83.91萬元，項目支出25.7萬元）；電費支出0.94萬元；工會經(jīng)費支出3.89萬元；公務(wù)接待費支出1.56萬元；勞務(wù)費支出1.84萬元；郵電費支出2.09萬元；差旅費支出2.66萬元；水費支出0.22萬元；維修維護費支出1.01萬元；印刷費支出0.5萬元；公務(wù)用車運行維護費支出11.5萬元；其他交通費支出24.6萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出317.97萬元，其中：生活補助支出293.91萬元；其他對個人和家庭的補助支出24.06萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額6.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.2萬元（采購臺式計算機7臺，采購預(yù)算資金2.8萬元；采購復(fù)印機7臺，采購預(yù)算資金1.4萬元；采購多功能一體機2臺，采購預(yù)算資金2萬元。）、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.51萬元，較上年增加5萬元，增長37.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6.61萬元，較上年增加5萬元，增長310.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待300人次。
增長的主要原因是：縣財政局根據(jù)我部門情況，增加公務(wù)接待費支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為11.9萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費11.9萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年共申報項目6個，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金25.7萬元，編制績效目標(biāo)6個。其中：1、木場鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神、八月回信精神等，弘揚云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強組織保證。2、木場鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。3、木場鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金6.2萬元，總體目標(biāo)：更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)62名人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護補貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼，確保2022年耕地地力保護補貼發(fā)放工作順利完成。5、木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進。6、木場鄉(xiāng)人民武裝部規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：根據(jù)《云南省基層人民武裝部建設(shè)細(xì)則》，保障木場鄉(xiāng)人民武裝部正常辦公和業(yè)務(wù)工作開展，改善基層武裝部規(guī)范化建設(shè)滯后的問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排27.73萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
與上年28.67萬元對比減少0.94萬元，下降3.28%，主要原因是：有在職人員調(diào)出，公用經(jīng)費減少，所以機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1666.98萬元，其中，流動資產(chǎn)1210.5萬元，固定資產(chǎn)456.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135.72萬元，其中流動資產(chǎn)減少152.88萬元；固定資產(chǎn)增加17.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入9.53萬元，其中出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入9.53萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號