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監(jiān)督索引號(hào)53092400800101000

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.常態(tài)化疫情防控持續(xù)鞏固。累計(jì)發(fā)放村民小組疫情防控經(jīng)費(fèi)159.6萬(wàn)元，按“村不漏組、組不漏戶、戶不漏人”要求，對(duì)10個(gè)行政村132個(gè)村民小組2.08萬(wàn)人進(jìn)行臺(tái)賬管理。設(shè)置1個(gè)鄉(xiāng)級(jí)網(wǎng)格，10個(gè)行政村網(wǎng)格，83個(gè)自然村網(wǎng)格，106個(gè)村民小組網(wǎng)格，386個(gè)“五戶至十五戶聯(lián)保體”網(wǎng)格段長(zhǎng)制全面落實(shí)，“五類人員”臺(tái)賬和動(dòng)態(tài)管理工作機(jī)制有序運(yùn)行。設(shè)置石門坎卡點(diǎn)、明信壩卡點(diǎn)、黑馬塘丫口卡點(diǎn)、打攏二臺(tái)山卡點(diǎn)、大龍?zhí)量c(diǎn)、蘆子場(chǎng)卡點(diǎn)等6個(gè)執(zhí)勤點(diǎn)，組織民兵、派出所民警等30名人員常態(tài)化管控值守，選派干部職工12名、基干民兵113名對(duì)口支援南傘鎮(zhèn)和境外疫情防控，開(kāi)展全員核酸檢測(cè)采樣2輪2.53萬(wàn)人次，組織轄區(qū)群眾做好疫苗接種工作，累計(jì)完成新冠肺炎疫苗接種2.96萬(wàn)針劑，做到轄區(qū)內(nèi)符合條件的群眾應(yīng)接盡接。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)零感染，境外病例零輸入。整合全部民兵力量，對(duì)明孟線進(jìn)出口實(shí)行全面封控，4月5日起，石門坎卡點(diǎn)全面限制車輛和人員通行，并明確一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員蹲點(diǎn)負(fù)責(zé)，增派公安、醫(yī)護(hù)人員力量，確保24小時(shí)有民兵、公安、醫(yī)生等值班值守；對(duì)明信壩卡點(diǎn)加大檢查力度，除運(yùn)送必要生產(chǎn)生活物資車輛以外，其余車輛、無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入木場(chǎng)轄區(qū)。在軍木線、鳳明線增設(shè)黑馬塘丫口、打攏二臺(tái)山卡點(diǎn)，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)護(hù)林員、村民小組人員力量，嚴(yán)格執(zhí)行換班值守制度，加大對(duì)過(guò)往車輛和人員的盤查力度，對(duì)無(wú)關(guān)人員和車輛一律進(jìn)行勸返。在做好縣鄉(xiāng)道卡點(diǎn)管控工作的同時(shí)，綜合分析孟定方向通往木場(chǎng)通道情況，查缺補(bǔ)漏，組織村民小組力量增設(shè)大龍?zhí)痢⑻J子場(chǎng)臨時(shí)卡點(diǎn)，24小時(shí)值班值守，堅(jiān)決堵住孟定方向前往木場(chǎng)車輛和人員，確保萬(wàn)無(wú)一失，降低疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)所有卡點(diǎn)的日常生活物資由鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一負(fù)責(zé)保障。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。建成冷涼山區(qū)玉米品種試驗(yàn)推廣基地2個(gè)，試驗(yàn)品種34個(gè)，啟動(dòng)陽(yáng)光玫瑰葡萄示范帶動(dòng)種植項(xiàng)目1個(gè)，推廣“馬鈴薯+玉米”“堅(jiān)果＋林下作物”等產(chǎn)業(yè)模式；共完成杜+本品種改良867窩次，完成二元雜母豬進(jìn)行三元雜交配種102窩次，加快推進(jìn)全鄉(xiāng)生豬品種改良的步伐。大小春播種面積8.54萬(wàn)畝（其中：小春2.25萬(wàn)畝，大春6.29萬(wàn)畝），較上年8.51萬(wàn)畝（其中：小春2.3萬(wàn)畝，大春6.21萬(wàn)畝）增365畝，增幅0.42％；年內(nèi)共種植完成烤煙416.27畝，收獲煙葉700擔(dān)。種植完成香料煙300畝，收獲煙葉700擔(dān)。種植甘蔗面積1945畝，開(kāi)挖面積1421畝，完成種植面積1391畝；建設(shè)大棚4畝，種植蔬菜種類22種；建設(shè)魚塘10畝，完成池塘養(yǎng)魚10畝，放養(yǎng)魚苗1.5萬(wàn)余尾。完成馬鈴薯種植4000畝、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造840畝、勐撒片區(qū)冬春果蔬種植面積3000畝。為著力破解木場(chǎng)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“小、散、弱”這一短板現(xiàn)狀，歷屆鄉(xiāng)黨委、政府多方探索，在立足資源稟賦的基礎(chǔ)上，闖出了一條以滇重樓、草果等為代表的高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。同時(shí)，不斷鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，截至2021年，全鄉(xiāng)高原特色產(chǎn)業(yè)種植面積達(dá)24.57萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均擁有經(jīng)濟(jì)林果面積11畝以上，實(shí)現(xiàn)年人均增收4400元以上。2021年度，全鄉(xiāng)完成烤煙種植300畝，完成春季馬鈴薯種植4000畝，完成甘蔗種植1437畝。五是加大項(xiàng)目爭(zhēng)取。2021年來(lái)，共爭(zhēng)取到各類涉農(nóng)資金545萬(wàn)元，其中用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目6個(gè)，產(chǎn)業(yè)投入占比55.05%。

3.社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際收繳人數(shù)1.03萬(wàn)人，領(lǐng)取待遇2714人，總計(jì)參保人數(shù)12975人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)100%；為符合條件的特困戶、低保戶代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)332人，共計(jì)代繳資金3.32萬(wàn)元；完成16歲以上111人新參保資格審核，102人首次待遇發(fā)放審核，接待辦理相關(guān)證件咨詢服務(wù)300余次。全鄉(xiāng)受益3.2萬(wàn)人次，共計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金361.92萬(wàn)元。參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)1.9萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)95%以上,其中建檔立卡貧困戶6257人，低保戶1046人，殘疾人294人，五保戶73人，享受代繳補(bǔ)助政策7019人，共涉及補(bǔ)助資金121.94萬(wàn)元，特殊人群100%參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。勞動(dòng)力1.14萬(wàn)人，轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力8842人，建檔立卡勞動(dòng)力3815人，轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力3553人；截止2021年10月，全鄉(xiāng)共開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村級(jí)就業(yè)崗位96個(gè)，其中城鎮(zhèn)公益性崗位13個(gè)、鄉(xiāng)村公益性崗位6個(gè)、鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位77個(gè)，完成工資發(fā)放73.68萬(wàn)元，脫貧戶外出務(wù)工補(bǔ)貼報(bào)銷117份，共計(jì)補(bǔ)助資金11.2萬(wàn)元，新申報(bào)公益性崗位2個(gè)。年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力到東部結(jié)對(duì)省份（上海）就業(yè)15人（其中脫貧戶11人），組織農(nóng)村勞動(dòng)力在省內(nèi)就近就地就業(yè)4369人（其中脫貧戶1513人），農(nóng)村勞動(dòng)力到其他地區(qū)就業(yè)1903人（其中脫貧戶768人），東部省份穩(wěn)定就業(yè)1724人（其中脫貧戶640人）。

4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。裸露垃圾全消除行動(dòng)。在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開(kāi)展非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治，累計(jì)發(fā)現(xiàn)生活垃圾堆放點(diǎn)4個(gè)，投入人力50人次，投入機(jī)械1臺(tái)次，采取限時(shí)整改措施，及時(shí)對(duì)垃圾堆放點(diǎn)進(jìn)行清理，現(xiàn)已全部清理；采取每周一查一報(bào)告的方式對(duì)全鄉(xiāng)范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)死角檢查，確保發(fā)現(xiàn)一個(gè)，立即整改一個(gè)，保障裸露垃圾問(wèn)題得到有效解決。公共廁所全達(dá)標(biāo)行動(dòng)。建設(shè)完成行政村村委會(huì)無(wú)害化衛(wèi)生廁所5座（打攏村、勐撒村、黑馬塘村、楊柳橋村、芹菜塘村），正在建設(shè)3座（綠蔭塘村、烏木蘭村、龍?zhí)链澹W(xué)校公廁。10個(gè)幼兒園、小學(xué)和1個(gè)中學(xué)均完成無(wú)害化衛(wèi)生廁所改造，均達(dá)到“四凈三無(wú)兩通一明”標(biāo)準(zhǔn)。洗手設(shè)施全配套行動(dòng)。目前，鄉(xiāng)集鎮(zhèn)街道設(shè)置洗手設(shè)施4個(gè)，行政村洗手設(shè)施10個(gè)，學(xué)校洗手設(shè)施全覆蓋，鄉(xiāng)村10所幼兒園、小學(xué)建設(shè)48個(gè)，木場(chǎng)中學(xué)完成建設(shè)4個(gè)，鄉(xiāng)衛(wèi)生院完成建設(shè)7個(gè)。公共場(chǎng)所清潔消毒全覆蓋。堅(jiān)持不大面積消殺，不影響正常生產(chǎn)生活原則，組織對(duì)鄉(xiāng)村區(qū)域主干道、重要路口、主要集中場(chǎng)所進(jìn)行清潔消毒，清潔消毒共計(jì)146人次。主要路口均設(shè)置卡點(diǎn)，已設(shè)置卡點(diǎn)3個(gè)，對(duì)來(lái)往人員要求進(jìn)行體溫檢測(cè)，掃健康碼，佩戴口罩，積極落實(shí)疫情防控相關(guān)要求。健康文明生活方式全參與行動(dòng)。一是認(rèn)真落實(shí)村規(guī)民約，激發(fā)群眾積極性，組織每月最后一個(gè)星期五開(kāi)展一次愛(ài)國(guó)衛(wèi)生大掃除，群眾參與開(kāi)展愛(ài)國(guó)人數(shù)達(dá)6640余人次，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治；二是積極宣傳倡導(dǎo)“社交距離、勤于洗手、分餐公筷、革除陋習(xí)、科學(xué)健身、控?zé)熛蘧啤薄敖】滴拿髁鶙l新風(fēng)尚”，推廣健康文明生活習(xí)慣等，召開(kāi)自然村組專題宣講會(huì)79場(chǎng)次。

5.鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步發(fā)展。圍繞鄉(xiāng)村振興“二十字”總目標(biāo)，深入推進(jìn)“百村示范、千村整治”工程，依托依山傍水的獨(dú)特地理風(fēng)貌及良好的生態(tài)環(huán)境，緊扣“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、宜居”四大要素，推動(dòng)旅游“點(diǎn)”連“線”、“線”擴(kuò)“面”，繪制木場(chǎng)全域旅游立體畫卷。整合各類資金1300余萬(wàn)元，集中精力打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，打造美麗村莊18個(gè)，建成“鮮花盛開(kāi)的村莊”3個(gè)。挖掘開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村旅游資源，建成桃花島、河邊人家等初具吸引力的鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)，木場(chǎng)鄉(xiāng)被評(píng)為省級(jí)“扶貧旅游示范鄉(xiāng)”和省級(jí)“衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，木場(chǎng)村被評(píng)為省級(jí)“旅游名村”。全鄉(xiāng)新造林0.4萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)82.3%，木場(chǎng)村被評(píng)為“國(guó)家森林鄉(xiāng)村”，綠蔭塘村、勐撒村被評(píng)為“省級(jí)森林村莊”。集中式飲用水源水質(zhì)均保持在II類以上，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，河（湖）長(zhǎng)制深入實(shí)施，蕨壩水庫(kù)被評(píng)為市級(jí)“美麗河湖”。全鄉(xiāng)共投入635.22萬(wàn)元，積極打造3個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，內(nèi)有乾坤—大樹(shù)丫口產(chǎn)業(yè)園區(qū)、示范引領(lǐng)—和興自然村、以水定寨—河邊自然村，為積極開(kāi)展鄉(xiāng)村振興起到示范引領(lǐng)作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.木場(chǎng)鄉(xiāng)人大

2.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府

3.木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委

4.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所

5.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

7.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

8.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

9.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

10.木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)3730.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1642.74萬(wàn)元，占總收入的44.04%，比上年同期增6.15%，主要原因分析：從零余額賬戶下達(dá)2021年涉農(nóng)扶貧整合項(xiàng)目資金較上年增加，以至于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入2087.38萬(wàn)元，占總收入的55.96%，比上年同期增40.78%，主要原因分析：縣級(jí)預(yù)算單位撥入項(xiàng)目資金、工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助資金較上年增加，以至于其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)3761.06萬(wàn)元。其中：基本支出1410.5萬(wàn)元，占總支出的37.5％，比上年同期增14.2%，主要原因分析：2021年增加村級(jí)武裝干事、服務(wù)崗人員，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加，以至于基本支出增加；項(xiàng)目支出2350.56萬(wàn)元，占總支出的62.5％，比上年同期增29.26%，主要原因分析：2021年涉農(nóng)扶貧整合項(xiàng)目資金支出增加，以至于項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1410.5萬(wàn)元。與上年同期1235.07萬(wàn)元相比增14.2%,主要原因分析：2021年增加村級(jí)武裝干事、服務(wù)崗人員，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加，以至于基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1163.16萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.39萬(wàn)元），占基本支出的82.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)247.34萬(wàn)元，占基本支出的17.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2350.56萬(wàn)元。與上年同期1818.43萬(wàn)元相比增29.26%,主要原因分析：2021年涉農(nóng)扶貧整合項(xiàng)目資金支出較上年增加，以至于項(xiàng)目支出增加。2021年具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要用于村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1939.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的51.56%。與上年同期1666.76萬(wàn)元相比增16.35%，主要原因分析：一是2021年增加村級(jí)武裝干事、服務(wù)崗人員，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員保障支出增加；二是從零余額賬戶下達(dá)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出861.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.44%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出42.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.19%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.衛(wèi)生健康支出73.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于工資福利支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

6.農(nóng)林水支出863.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.54%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.51萬(wàn)元，支出決算為12.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.56%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.38%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期13.1萬(wàn)元相比減少0.46萬(wàn)元，下降3.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.46萬(wàn)元，下降4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年同期無(wú)變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.04萬(wàn)元，占87.34%，與上年同期11.5萬(wàn)元相比減少0.46萬(wàn)元，下降4%，主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，占12.66%，與上年同期1.6萬(wàn)元相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.04萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.04萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、疫情防控及下村開(kāi)展農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（無(wú)外事接待批次），接待人次188人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.39萬(wàn)元，與上年同期123.8萬(wàn)元相比增加108.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.71%,主要原因分析：上年度村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余及本年度疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加，以至于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1666.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1210.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)456.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135.72萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少152.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加17.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋180平方米，賬面原值3.28萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.47萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額8.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.48萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額8.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

本部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400800101111

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2021年決算公開(kāi)表20221104101954568.xls