監(jiān)督索引號53092400800101000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),弘揚新時代中國特色社會主義主旋律,創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作,加大黨組織建設(shè)力度,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定,提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo),提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能,拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政,嚴格依法履行職責(zé),為群眾提供更多的公共服務(wù),促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
8.加強村(居)民自治工作的指導(dǎo),促進村(居)民自治良性發(fā)展,統(tǒng)籌和規(guī)范村(居)委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項,規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用,推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村(居)民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管,確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出(駐)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),積極配合上級主管部門加強對派出(駐)機構(gòu)的黨群組織的管理,妥善處理好與派出(駐)機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.常態(tài)化疫情防控持續(xù)鞏固。累計發(fā)放村民小組疫情防控經(jīng)費159.6萬元,按“村不漏組、組不漏戶、戶不漏人”要求,對10個行政村132個村民小組2.08萬人進行臺賬管理。設(shè)置1個鄉(xiāng)級網(wǎng)格,10個行政村網(wǎng)格,83個自然村網(wǎng)格,106個村民小組網(wǎng)格,386個“五戶至十五戶聯(lián)保體”網(wǎng)格段長制全面落實,“五類人員”臺賬和動態(tài)管理工作機制有序運行。設(shè)置石門坎卡點、明信壩卡點、黑馬塘丫口卡點、打攏二臺山卡點、大龍?zhí)量c、蘆子場卡點等6個執(zhí)勤點,組織民兵、派出所民警等30名人員常態(tài)化管控值守,選派干部職工12名、基干民兵113名對口支援南傘鎮(zhèn)和境外疫情防控,開展全員核酸檢測采樣2輪2.53萬人次,組織轄區(qū)群眾做好疫苗接種工作,累計完成新冠肺炎疫苗接種2.96萬針劑,做到轄區(qū)內(nèi)符合條件的群眾應(yīng)接盡接。全鄉(xiāng)實現(xiàn)境內(nèi)零感染,境外病例零輸入。整合全部民兵力量,對明孟線進出口實行全面封控,4月5日起,石門坎卡點全面限制車輛和人員通行,并明確一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員蹲點負責(zé),增派公安、醫(yī)護人員力量,確保24小時有民兵、公安、醫(yī)生等值班值守;對明信壩卡點加大檢查力度,除運送必要生產(chǎn)生活物資車輛以外,其余車輛、無關(guān)人員一律不得進入木場轄區(qū)。在軍木線、鳳明線增設(shè)黑馬塘丫口、打攏二臺山卡點,統(tǒng)籌調(diào)動護林員、村民小組人員力量,嚴格執(zhí)行換班值守制度,加大對過往車輛和人員的盤查力度,對無關(guān)人員和車輛一律進行勸返。在做好縣鄉(xiāng)道卡點管控工作的同時,綜合分析孟定方向通往木場通道情況,查缺補漏,組織村民小組力量增設(shè)大龍?zhí)痢⑻J子場臨時卡點,24小時值班值守,堅決堵住孟定方向前往木場車輛和人員,確保萬無一失,降低疫情輸入風(fēng)險。對所有卡點的日常生活物資由鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一負責(zé)保障。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。建成冷涼山區(qū)玉米品種試驗推廣基地2個,試驗品種34個,啟動陽光玫瑰葡萄示范帶動種植項目1個,推廣“馬鈴薯+玉米”“堅果+林下作物”等產(chǎn)業(yè)模式;共完成杜+本品種改良867窩次,完成二元雜母豬進行三元雜交配種102窩次,加快推進全鄉(xiāng)生豬品種改良的步伐。大小春播種面積8.54萬畝(其中:小春2.25萬畝,大春6.29萬畝),較上年8.51萬畝(其中:小春2.3萬畝,大春6.21萬畝)增365畝,增幅0.42%;年內(nèi)共種植完成烤煙416.27畝,收獲煙葉700擔(dān)。種植完成香料煙300畝,收獲煙葉700擔(dān)。種植甘蔗面積1945畝,開挖面積1421畝,完成種植面積1391畝;建設(shè)大棚4畝,種植蔬菜種類22種;建設(shè)魚塘10畝,完成池塘養(yǎng)魚10畝,放養(yǎng)魚苗1.5萬余尾。完成馬鈴薯種植4000畝、高標(biāo)準農(nóng)田改造840畝、勐撒片區(qū)冬春果蔬種植面積3000畝。為著力破解木場鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“小、散、弱”這一短板現(xiàn)狀,歷屆鄉(xiāng)黨委、政府多方探索,在立足資源稟賦的基礎(chǔ)上,闖出了一條以滇重樓、草果等為代表的高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。同時,不斷鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,截至2021年,全鄉(xiāng)高原特色產(chǎn)業(yè)種植面積達24.57萬畝,實現(xiàn)農(nóng)民人均擁有經(jīng)濟林果面積11畝以上,實現(xiàn)年人均增收4400元以上。2021年度,全鄉(xiāng)完成烤煙種植300畝,完成春季馬鈴薯種植4000畝,完成甘蔗種植1437畝。五是加大項目爭取。2021年來,共爭取到各類涉農(nóng)資金545萬元,其中用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目6個,產(chǎn)業(yè)投入占比55.05%。
3.社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全鄉(xiāng)養(yǎng)老保險實際收繳人數(shù)1.03萬人,領(lǐng)取待遇2714人,總計參保人數(shù)12975人,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率達100%;為符合條件的特困戶、低保戶代繳養(yǎng)老保險332人,共計代繳資金3.32萬元;完成16歲以上111人新參保資格審核,102人首次待遇發(fā)放審核,接待辦理相關(guān)證件咨詢服務(wù)300余次。全鄉(xiāng)受益3.2萬人次,共計發(fā)放養(yǎng)老金361.92萬元。參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險1.9萬人,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率達95%以上,其中建檔立卡貧困戶6257人,低保戶1046人,殘疾人294人,五保戶73人,享受代繳補助政策7019人,共涉及補助資金121.94萬元,特殊人群100%參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。勞動力1.14萬人,轉(zhuǎn)移勞動力8842人,建檔立卡勞動力3815人,轉(zhuǎn)移勞動力3553人;截止2021年10月,全鄉(xiāng)共開發(fā)鄉(xiāng)村級就業(yè)崗位96個,其中城鎮(zhèn)公益性崗位13個、鄉(xiāng)村公益性崗位6個、鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位77個,完成工資發(fā)放73.68萬元,脫貧戶外出務(wù)工補貼報銷117份,共計補助資金11.2萬元,新申報公益性崗位2個。年內(nèi)實現(xiàn)農(nóng)村勞動力到東部結(jié)對省份(上海)就業(yè)15人(其中脫貧戶11人),組織農(nóng)村勞動力在省內(nèi)就近就地就業(yè)4369人(其中脫貧戶1513人),農(nóng)村勞動力到其他地區(qū)就業(yè)1903人(其中脫貧戶768人),東部省份穩(wěn)定就業(yè)1724人(其中脫貧戶640人)。
4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。裸露垃圾全消除行動。在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展非正規(guī)垃圾堆放點整治,累計發(fā)現(xiàn)生活垃圾堆放點4個,投入人力50人次,投入機械1臺次,采取限時整改措施,及時對垃圾堆放點進行清理,現(xiàn)已全部清理;采取每周一查一報告的方式對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)進行無死角檢查,確保發(fā)現(xiàn)一個,立即整改一個,保障裸露垃圾問題得到有效解決。公共廁所全達標(biāo)行動。建設(shè)完成行政村村委會無害化衛(wèi)生廁所5座(打攏村、勐撒村、黑馬塘村、楊柳橋村、芹菜塘村),正在建設(shè)3座(綠蔭塘村、烏木蘭村、龍?zhí)链澹W(xué)校公廁。10個幼兒園、小學(xué)和1個中學(xué)均完成無害化衛(wèi)生廁所改造,均達到“四凈三無兩通一明”標(biāo)準。洗手設(shè)施全配套行動。目前,鄉(xiāng)集鎮(zhèn)街道設(shè)置洗手設(shè)施4個,行政村洗手設(shè)施10個,學(xué)校洗手設(shè)施全覆蓋,鄉(xiāng)村10所幼兒園、小學(xué)建設(shè)48個,木場中學(xué)完成建設(shè)4個,鄉(xiāng)衛(wèi)生院完成建設(shè)7個。公共場所清潔消毒全覆蓋。堅持不大面積消殺,不影響正常生產(chǎn)生活原則,組織對鄉(xiāng)村區(qū)域主干道、重要路口、主要集中場所進行清潔消毒,清潔消毒共計146人次。主要路口均設(shè)置卡點,已設(shè)置卡點3個,對來往人員要求進行體溫檢測,掃健康碼,佩戴口罩,積極落實疫情防控相關(guān)要求。健康文明生活方式全參與行動。一是認真落實村規(guī)民約,激發(fā)群眾積極性,組織每月最后一個星期五開展一次愛國衛(wèi)生大掃除,群眾參與開展愛國人數(shù)達6640余人次,促進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治;二是積極宣傳倡導(dǎo)“社交距離、勤于洗手、分餐公筷、革除陋習(xí)、科學(xué)健身、控?zé)熛蘧啤薄敖】滴拿髁鶙l新風(fēng)尚”,推廣健康文明生活習(xí)慣等,召開自然村組專題宣講會79場次。
5.鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步發(fā)展。圍繞鄉(xiāng)村振興“二十字”總目標(biāo),深入推進“百村示范、千村整治”工程,依托依山傍水的獨特地理風(fēng)貌及良好的生態(tài)環(huán)境,緊扣“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、宜居”四大要素,推動旅游“點”連“線”“線”擴“面”,繪制木場全域旅游立體畫卷。整合各類資金1300余萬元,集中精力打造鄉(xiāng)村振興示范點,打造美麗村莊18個,建成“鮮花盛開的村莊”3個。挖掘開發(fā)鄉(xiāng)村旅游資源,建成桃花島、河邊人家等初具吸引力的鄉(xiāng)村旅游示范點,木場鄉(xiāng)被評為省級“扶貧旅游示范鄉(xiāng)”和省級“衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”,木場村被評為省級“旅游名村”。全鄉(xiāng)新造林0.4萬畝,森林覆蓋率達82.3%,木場村被評為“國家森林鄉(xiāng)村”,綠蔭塘村、勐撒村被評為“省級森林村莊”。集中式飲用水源水質(zhì)均保持在Ⅱ類以上,水質(zhì)達標(biāo)率100%,河(湖)長制深入實施,蕨壩水庫被評為市級“美麗河湖”。全鄉(xiāng)共投入635.22萬元,積極打造3個鄉(xiāng)村振興示范點,內(nèi)有乾坤—大樹丫口產(chǎn)業(yè)園區(qū)、示范引領(lǐng)—和興自然村、以水定寨—河邊自然村,為積極開展鄉(xiāng)村振興起到示范引領(lǐng)作用。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共10個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:
1.木場鄉(xiāng)人大
2.木場鄉(xiāng)人民政府
3.木場鄉(xiāng)黨委
4.木場鄉(xiāng)財政所
5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制66人。其中:行政編制28人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制38人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)人員3人)。
離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計3730.12萬元。其中:財政撥款收入1642.74萬元,占總收入的44.04%,比上年同期增6.15%,主要原因分析:從零余額賬戶下達2021年涉農(nóng)扶貧整合項目資金較上年增加,以至于一般公共預(yù)算財政撥款增加;上級補助收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無上級補助收入;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無事業(yè)收入;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析本單位無經(jīng)營收入;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無附屬單位繳款收入;其他收入2087.38萬元,占總收入的55.96%,比上年同期增加40.78%,主要原因分析:縣級預(yù)算單位撥入項目資金、工作經(jīng)費、補助資金較上年增加,以至于其他收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計3761.06萬元。其中:基本支出1410.5萬元,占總支出的37.5%,比上年同期增14.2%,主要原因分析:2021年增加村級武裝干事、服務(wù)崗人員,疫情防控工作經(jīng)費增加,以至于基本支出增加;項目支出2350.56萬元,占總支出的62.5%,比上年同期增29.26%,主要原因分析:2021年涉農(nóng)扶貧整合項目資金支出增加,以至于項目支出增加;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%,比上年同期無變動,主要原因分析:本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1410.5萬元。與上年同期1235.07萬元相比增長14.2%,主要原因分析:2021年增加村級武裝干事、服務(wù)崗人員,疫情防控工作經(jīng)費增加,以至于基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1163.16萬元(其中:平均工資福利支出13.39萬元),占基本支出的82.46%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費247.34萬元,占基本支出的17.54%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2350.56萬元。與上年同期1818.43萬元相比增長29.26%,主要原因分析:2021年涉農(nóng)扶貧整合項目資金支出較上年增加,以至于項目支出增加。2021年具體項目開支及開展工作情況主要用于村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1939.35萬元,占本年支出合計的51.56%。與上年同期1666.76萬元相比增長16.35%,主要原因分析:一是2021年增加村級武裝干事、服務(wù)崗人員,一般公共預(yù)算財政撥款人員保障支出增加;二是從零余額賬戶下達疫情防控工作經(jīng)費、涉農(nóng)整合項目資金增加,一般公共預(yù)算財政撥款公用經(jīng)費及項目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出861.79萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.44%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出;
2.文化體育與傳媒支出42.34萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
3.社會保障和就業(yè)支出81.26萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.19%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
4.衛(wèi)生健康支出73.27萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于工資福利支出;
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.92萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
6.農(nóng)林水支出863.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.54%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.51萬元,支出決算為12.64萬元,完成預(yù)算的93.56%。其中:今年未編制因公出國境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國境事件;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.04萬元,完成預(yù)算的92.77%;公務(wù)接待費支出決算為1.6萬元,完成預(yù)算的99.38%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神,進一步加強“三公”經(jīng)費管理,硬化預(yù)算約束,切實從源頭控制“三公”經(jīng)費,細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期13.1萬元相比減少0.46萬元,下降3.51%。其中:因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無法與去年對比分析;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.46萬元,下降4%;公務(wù)接待費支出決算比上年同期無變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析;公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.04萬元,占87.34%,與上年同期11.5萬元相比減少0.46萬元,下降4%,主要原因分析:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)用車運行維護費支出;公務(wù)接待費支出1.6萬元,占12.66%,與上年同期1.6萬元相比無變動,主要原因分析:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費支出。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,因本年度未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.04萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出11.04萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、疫情防控及下村開展農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費1.6萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出1.6萬元(未發(fā)生外事接待支出),共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次(無外事接待批次),接待人次188人(無外事接待人次)。主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國(境)外接待費用,無國(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出232.39萬元,與上年同期123.8萬元相比增加108.58萬元,增長87.71%,主要原因分析:上年度村級工作經(jīng)費結(jié)余及本年度疫情防控工作經(jīng)費增加,以至于機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,資產(chǎn)總額1666.98萬元,其中,流動資產(chǎn)1210.5萬元,固定資產(chǎn)456.48萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少135.72萬元,其中:流動資產(chǎn)減少152.88萬元,固定資產(chǎn)增加17.16萬元,對外投資及有價證券減少0萬元,在建工程減少0萬元,無形資產(chǎn)減少0萬元,其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋180平方米,賬面原值3.28萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.47萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 1666.98 | 1210.5 | 456.48 | 261.62 | 46.74 | 0 | 148.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
三、政府采購支出情況
2021年度,政府采購支出總額8.48萬元,其中:政府采購貨物支出8.48萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額8.48萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
本部門項目績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800101111