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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.常態(tài)化疫情防控持續(xù)鞏固。堅(jiān)決扛實(shí)疫情防控政治責(zé)任，強(qiáng)化“五個(gè)管住”，夯實(shí)“四道防線”，落實(shí)“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)防控”各項(xiàng)措施，設(shè)立4個(gè)交通站（卡）點(diǎn)，投入各類防控經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元進(jìn)行全域防控。認(rèn)真落實(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)舉措，建立領(lǐng)導(dǎo)干部包保聯(lián)系企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)、學(xué)生安全有序返校，生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)，保住了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“基本盤”。

2.脫貧攻堅(jiān)完美收官。組織開(kāi)展“百日清零”“百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”4個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，以“零漏評(píng)、零錯(cuò)退、零舉證”的優(yōu)異成績(jī)順利通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查和省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效實(shí)地考核。在脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀集體及個(gè)人：木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委被授予“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”和“市級(jí)扶貧先進(jìn)單位”，鎮(zhèn)康縣康源核桃種植專業(yè)合作社（打攏）被授予“社會(huì)扶貧先進(jìn)集體”；被授予市級(jí)扶貧先進(jìn)工作者3人、市級(jí)扶貧好村干部2人、市級(jí)扶貧優(yōu)秀村干部1人、市級(jí)光榮脫貧戶及脫貧致富先進(jìn)戶12戶。木場(chǎng)鄉(xiāng)被評(píng)為省級(jí)“扶貧旅游示范鄉(xiāng)”，為木場(chǎng)人民交出了高質(zhì)量脫貧攻堅(jiān)答卷。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。始終把項(xiàng)目建設(shè)作為脫貧攻堅(jiān)的“推進(jìn)器”，順利完成木場(chǎng)村河邊組道路硬化、黑馬塘村高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、龍?zhí)链妪執(zhí)两M飲水工程、龍?zhí)链宀枞~合作社、木場(chǎng)村新村委會(huì)基礎(chǔ)附屬設(shè)施建設(shè)等8個(gè)項(xiàng)目。全面推進(jìn)廁所革命。完成打攏村擋土墻建設(shè)、木場(chǎng)敬老院兒童之家基礎(chǔ)設(shè)施提升等9個(gè)攜手奔小康項(xiàng)目。大伙房高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、芹菜塘村金鴨塘“千畝木瓜產(chǎn)業(yè)谷”旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、桃花島—河邊2A級(jí)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目正在有序推進(jìn)。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。鞏固發(fā)展甘蔗產(chǎn)業(yè)，2019—2020年度完成種植面積1456畝，增加工業(yè)入榨量5532.8噸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入249萬(wàn)元，增加稅收47.2萬(wàn)元。總計(jì)工業(yè)入榨量18380.2噸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入827.1萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收156.7萬(wàn)元。優(yōu)化提升“兩煙”產(chǎn)業(yè)，2020年完成烤煙種植506畝，產(chǎn)量800擔(dān)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入109.3萬(wàn)元，稅收24.1萬(wàn)元，人均增收2994元；香料煙種植600畝，產(chǎn)量819擔(dān)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入80.2萬(wàn)元，稅收17.6萬(wàn)元，人均增收485元。推進(jìn)馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建5000畝，預(yù)計(jì)平均畝產(chǎn)2噸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入2000萬(wàn)元，增加稅收66萬(wàn)元。年內(nèi)發(fā)放茶苗12.5萬(wàn)株、桔子5.7萬(wàn)株、草果10萬(wàn)株。大牲畜出欄約25萬(wàn)頭，家禽出欄約8萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)收入為2131.4萬(wàn)元。

5.新型城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)。愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”取得階段性成效，完成農(nóng)村戶廁改造1503座，公廁整改達(dá)標(biāo)9座，新建洗手設(shè)施73座，建成美麗村莊18個(gè)，木場(chǎng)村被評(píng)為市級(jí)“美麗村莊”和省級(jí)“旅游名村”，打攏村、龍?zhí)链灞辉u(píng)為“縣級(jí)美麗村莊”。

6.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)深入推進(jìn)，人居環(huán)境得到大幅提升。整改違法用地、違法建筑8宗，完成非法侵占林地、種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治。新造林0.4萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)78%，木場(chǎng)村被評(píng)為“國(guó)家森林鄉(xiāng)村”。集中式飲用水源水質(zhì)均保持在II類及以上，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，河（湖）長(zhǎng)制深入實(shí)施，蕨壩水庫(kù)被評(píng)為市級(jí)“美麗河湖”。

7.社會(huì)治理持續(xù)提升。深化平安木場(chǎng)建設(shè)，邊疆治理效能不斷提升。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，排查化解各類矛盾糾紛59件。勐撒村被評(píng)為省級(jí)“民主法治示范村”。打好掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)，破獲販賣毒品案件1起，容留他人吸毒案件1起。嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪，破獲妨害國(guó)（邊）境刑事案件44起，行政案件186起。“七五”普法順利完成，重點(diǎn)領(lǐng)域安全監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化，全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)。

8.社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。各類教育統(tǒng)籌發(fā)展，小學(xué)六年級(jí)全縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)成績(jī)排名第二，授縣級(jí)優(yōu)秀教師表彰一人，市級(jí)“漢字聽(tīng)寫”大賽表彰一人，省教育廳脫貧攻堅(jiān)課堂教學(xué)視頻大賽表彰一人。九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)98%，中考成績(jī)543分以上有13人，全縣排名第三，木場(chǎng)中學(xué)團(tuán)總支被授予“共青團(tuán)中央五四紅旗團(tuán)總支”榮譽(yù)。全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)政策，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8806人，新增102人。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)1.8萬(wàn)人次。惠民政策有效落實(shí)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)金543萬(wàn)元。啟動(dòng)建設(shè)木場(chǎng)、打攏等農(nóng)村公益性公墓，殯葬改革取得階段性成效。第七次全國(guó)人口普查有序推進(jìn)。工青婦等群團(tuán)組織作用進(jìn)一步發(fā)揮，統(tǒng)計(jì)、檔案、民宗、保密、食品安全、防汛抗旱、防震減災(zāi)、老年人、殘疾人等工作全面發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.木場(chǎng)鄉(xiāng)人大

2.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府

3.木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委

4.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所

5.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

7.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

8.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

9.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

10.木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)3030.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1547.52萬(wàn)元，占總收入的51.07%，比上年同期減52.29%，主要原因分析：上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目資金、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金比上年減少，以至于財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入1482.76萬(wàn)元，占總收入的48.93%，比上年同期減4.58%，主要原因分析：由于市縣各部門撥入的專項(xiàng)資金減少，其他收入比上年同期減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)3053.5萬(wàn)元。其中：基本支出1235.07萬(wàn)元，占總支出的40.45％，比上年同期減7.25%，主要原因分析：由于本年度人員減少，以至于人員經(jīng)費(fèi)減少及厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1818.43萬(wàn)元，占總支出的59.55％，比上年同期減44.58%，主要原因分析：由于村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目及財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1235.07萬(wàn)元。與上年同期1331.57萬(wàn)元相比減7.25%,主要原因分析：由于本年度人員減少，以至于人員經(jīng)費(fèi)減少及厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1109.07萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.82萬(wàn)元），占基本支出的89.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元，占基本支出的10.2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1818.43萬(wàn)元。與上年同期3281.18萬(wàn)元相比減44.58%,主要原因分析：由于村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，上級(jí)下達(dá)上海幫扶項(xiàng)目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目及財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1666.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的54.59%。與上年同期2820.47萬(wàn)元相比減40.9%，主要原因分析：一是因?yàn)楸灸甓热藛T減少，減少了基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出；二是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)；三是村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，減少了項(xiàng)目資金投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出754.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.27%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出41.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出111.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.衛(wèi)生健康支出51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于工資福利支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

6.農(nóng)林水支出685.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.12%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.56萬(wàn)元，支出決算為13.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.61%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.39%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟緢?chǎng)鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期12.78萬(wàn)元相比增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)橛捎陂_(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查工作，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.5萬(wàn)元，占87.79%，與上年同期11.21萬(wàn)元相比增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61%，主要原因分析：由于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查工作，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，占12.21%，與上年同期1.57萬(wàn)元相比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要原因分析：由于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查工作，故公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.5萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)普查工作及日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（無(wú)外事接待批次），接待人次200人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.8萬(wàn)元，與上年同期134.69萬(wàn)元相比減少10.89萬(wàn)元，下降8.08%,主要原因分析：厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等費(fèi)用的開(kāi)支，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1752.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1363.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)389.5萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加277.86萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加156.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加121.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855201111