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監(jiān)督索引號53092400855201000

目錄

第一部分 木場鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評表

十、項目支出績效自評報告

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 木場鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。

2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。

5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。

6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。

10.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1．謀長遠、增后勁，夯實發(fā)展基礎。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎設施建設，編制好木場鄉(xiāng)2019年至2020年項目建設計劃書，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。

2．搶機遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持楊柳橋村紅糖廠合作社，支持黑馬塘村魔芋加工廠建設、打攏村核桃加工廠建設、木場村草果加工廠建設等合作社發(fā)展,加快扶貧開展進程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設為契機，加快“森林木場”建設，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、魔芋補植補種和管護工作。切實抓好野生動植物保護。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進農(nóng)村集體土地確權、“三權三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領域的改革和相關改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設，加快改造舊村舊房建設。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學前教育，辦好義務教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展；提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強理論武裝。深入推進學習型黨組織建設，每個季度開展一次黨委理論學習中心組學習，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強基層組織建設。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實黨組織書記抓基層黨建的主體責任和政治責任，為黨建工作提供堅強的政治保障。要切實加強基層黨建經(jīng)費保障，推進自然村黨員活動場所建設，抓實強基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎黨務工作水平。切實加強干部隊伍建設。要堅持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習近平總書記強調(diào)的“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的好干部標準培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風正、敢擔當、肯干事、能成事的干部有機會、有舞臺。切實加強反腐倡廉建設。堅決落實黨委主體責任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風廉政建設責任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進行一次廉政談話，班子成員與分管站所負責人簽訂黨風廉政建設責任書和承諾書，每個季度與站所負責人進行一次廉政談話。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風”整治，堅決整治機關庸、懶、散、奢不良風氣，推進黨的作風建設常態(tài)化、長效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.木場鄉(xiāng)人大

2.木場鄉(xiāng)人民政府

3.木場鄉(xiāng)黨委

4.木場鄉(xiāng)財政所

5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心

7.木場鄉(xiāng)水務服務中心

8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

9.木場鄉(xiāng)社會保障服務中心

10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員2人，主要是大學生志愿者。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評表

十、項目支出績效自評報告

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計4797.38萬元。其中：財政撥款收入3243.45萬元，占總收入的67.61%，比上年同期增加1768.13萬元，增長率119.85%，主要原因分析是上級下達上海幫扶項目資金及2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年增多；其他收入1553.93萬元，占總收入的32.39%，比上年同期增加799.74萬元，增長率106.04%，主要原因分析由于市縣各部門撥入的項目資金增加，其他收入比上年同期增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計4612.75萬元。其中：基本支出1331.57萬元，占總支出的28.87％，比上年同期增加120.28萬元，增長率9.93%，主要原因分析由于有公務員和事業(yè)人員考入、村民小組干部報酬標準提高；項目支出3281.18萬元，占總支出的71.13％，比上年同期增加1600.44萬元，增長率95.22%，主要原因分析加大對村級基礎設施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1331.57萬元，與上年對比增加120.28萬元,增長率9.93%，主要原因分析由于有公務員和事業(yè)人員考入、村民小組干部報酬標準提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.12％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3281.18萬元。與上年對比增加1600.44萬元,增長率95.22%，主要原因分析由于加大對村級基礎設施建設投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎設施建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出2820.47萬元,占本年支出合計的61.15%。與上年對比增加925.96萬元,增長率48.88%，主要原因分析一是因為有新公務員和事業(yè)人員考入，加大了公用經(jīng)費支出，包括基本工資、津貼補貼等；二是加大滬滇項目資金投入，加大對村級基礎設施建設投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出799.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.36%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出41.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.48%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

3.社會保障和就業(yè)支出96.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

4.衛(wèi)生健康支出55.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.98%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

6.農(nóng)林水支出1796.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.69%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、農(nóng)村基礎設施建設及對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.56萬元，支出決算為12.78萬元，完成預算的94.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11.21萬元，完成預算的94.2%；公務接待費支出決算為1.57萬元，完成預算的94.58%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是木場鄉(xiāng)人民政府嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.84萬元，下降12.59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.74萬元，下降13.44%；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降5.99%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是強化公務用車總量控制，加強公務用車購置經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.21萬元，占87.72%；公務接待費支出1.57萬元，占12.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.21萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.21萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅工作期間所需車輛燃油費、維修維護費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.57萬元（其中：外事接待費支出0.72萬元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待15批次），接待人次261人（其中：外事接待人次120人）。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收、審計等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出134.69萬元，與上年對比減少42.18萬元,下降23.85%，主要原因分析厲行節(jié)約，減少辦公費等費用的開支，部門機關運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1475.02萬元，其中，流動資產(chǎn)1206.59萬元，固定資產(chǎn)268.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少459.64萬元，下降23.76%，其中：流動資產(chǎn)增加26.14萬元，增長率2.21%；固定資產(chǎn)減少165.78萬元,下降38.18%；對外投資及有價證券增加0萬元，增加0%；在建工程減少320萬元，下降100%；無形資產(chǎn)增加0萬元，增加0%；其他資產(chǎn)增加0萬元，增加0%；。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值不變；處置車輛0輛，賬面原值不變；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值不變；出租房屋0平方米，賬面原值不變，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.5萬元,其中：政府采購貨物支出3.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855201111