監(jiān)督索引號(hào)53092400855200000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.木場(chǎng)鄉(xiāng)人大
2.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府
3.木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委
4.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所
5.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
10.木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.努力做好黨建提升
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作
4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯
8.招商引資取得新突破
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步
10.社會(huì)管理機(jī)制更加健全
11.工、青、婦工作積極發(fā)展
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1335.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加57.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%，主要原因分析增長(zhǎng)的主要原因是人員工資政策性增加、新錄用人員增加及耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1335.09萬(wàn)元，其中:本年收入1335.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.09萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1335.09萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加57.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%，主要原因分析增長(zhǎng)的主要原因是人員工資政策性增加、新錄用人員增加及耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1335.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1335.09萬(wàn)元，其中：基本支出1313.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%，主要原因分析由于人員工資政策性增加及新錄用人員增加；項(xiàng)目支出21.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%，主要原因分析增加耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.14萬(wàn)元，主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
（2）2010104人大會(huì)議5萬(wàn)元，主要用于人民代表大會(huì)支出，用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開支；；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（4）2010301行政運(yùn)行359.27萬(wàn)元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出230.66萬(wàn)元，主要用于村干部、小組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員、政府購(gòu)買公益性崗位人員等工資、西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（6）2010601行政運(yùn)行28.92萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬(wàn)元，主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013101行政運(yùn)行74.64萬(wàn)元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（9）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出61.8萬(wàn)元，主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費(fèi)和貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2070109群眾文化43.67萬(wàn)元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（12）2080101行政運(yùn)行32.04萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（13）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.05萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130104事業(yè)運(yùn)行150.43萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出及部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)67.95萬(wàn)元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2130399其他水利支出55.23萬(wàn)元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（17）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助17.7萬(wàn)元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（18）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.95萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（19）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（20）2101101行政單位醫(yī)療25.01萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（21）2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.35萬(wàn)元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（22）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.92萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出914.47萬(wàn)元，其中：基本工資支出203.61萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出325.45萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出81.09萬(wàn)元；績(jī)效工資支出138.59萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.95萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.36萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出11.18萬(wàn)元；其他工資福利支出21.24萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出165.36萬(wàn)元（基本支出144.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.10萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)支出112.86萬(wàn)元（基本支出96.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.1萬(wàn)元）；電費(fèi)支出2.10萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出4.64萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出0.9萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)支出26.76萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出255.26萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助支出237.27萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.99萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金13.49萬(wàn)元。其中：采購(gòu)電腦10臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算資金5萬(wàn)元；采購(gòu)打印一體機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算資金2萬(wàn)元；采購(gòu)打印機(jī)10臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算資金1.85萬(wàn)元；采購(gòu)辦公桌椅58套，采購(gòu)預(yù)算資金4.64萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.56萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.66萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待207人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.9萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金21.1萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。其中：1、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，總體目標(biāo)：完成通過各項(xiàng)驗(yàn)收后脫貧攻堅(jiān)后續(xù)工作任務(wù)，確保全縣脫貧攻堅(jiān)成果。2、木場(chǎng)鄉(xiāng)人大會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。3、木場(chǎng)鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金4.6萬(wàn)元，總體目標(biāo)：更好地召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼，確保2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，配合做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年32.5萬(wàn)元對(duì)比減少0.5萬(wàn)元，減少1.54%，主要原因是：2019年12月份行政單位有人員調(diào)出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府部門決算時(shí)一并公開鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位，因此無(wú)匯總預(yù)算情況。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1313.99萬(wàn)元，比上年增加54.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%。其中：工資福利支出914.47萬(wàn)元，減少26萬(wàn)元，減少2.76%，主要原因是2019年12月份行政單位有人員調(diào)出，工資福利支出相應(yīng)減少；商品和服務(wù)支出144.26萬(wàn)元，增加25.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%，主要原因是提高行政村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有原來的每個(gè)村3萬(wàn)元調(diào)整為5萬(wàn)元，增加村級(jí)黨小組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元（每個(gè)小組0.3萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助255.26萬(wàn)元，增加55.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.57%，主要原因是提高村組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出21.1萬(wàn)元，比上年增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%,主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)及耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
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