監(jiān)督索引號(hào)53092400800501000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中開創(chuàng)新局面。抓好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，力爭(zhēng)16個(gè)村人居環(huán)境整治示范項(xiàng)目落地，加快推進(jìn)忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個(gè)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，完成27個(gè)自然村污水治理、垃圾清運(yùn)、村莊美化亮化等工程指標(biāo)，年內(nèi)達(dá)到省級(jí)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)鞏固勐捧白水等美麗鄉(xiāng)村示范村成果，加快巖子頭休閑體驗(yàn)園建設(shè)。深入實(shí)施愛國(guó)衛(wèi)生新的“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，加快自然村活動(dòng)陣地和公廁力度，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，全面抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水有效治理，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)“兩污”治理率達(dá)50%以上，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生戶廁100%全覆蓋，評(píng)比一批潔凈村莊和潔凈示范戶。
2.在強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中邁上新臺(tái)階。加大上級(jí)項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，力爭(zhēng)象腳水經(jīng)流水營(yíng)盤岔溝至酸格林108界樁三級(jí)路改擴(kuò)建工程和549聯(lián)防所沿怒江至龍酸線連接工程開工建設(shè)，力爭(zhēng)王家寨隧道至綠茵塘光伏項(xiàng)目區(qū)道路項(xiàng)目開工建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)集鎮(zhèn)區(qū)老街子勐捧河棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。全力推進(jìn)勐捧壩區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目，盡快實(shí)現(xiàn)10村（社區(qū)）集中一體化供水。完成勐捧巖子頭土地整治項(xiàng)目，完成忙丙大寨、岔溝田洼、包包寨癱子墳、勐捧勐浪田及水桑橋、象腳水王家寨、南梳壩攔皮壩、半個(gè)山響水高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目建設(shè)，完成巖子頭與忙丙鄉(xiāng)忙汞連接工程，完成小漁村易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶項(xiàng)目。石城至綠茵塘、龍南二級(jí)路至中山南碰進(jìn)村主干路硬化項(xiàng)目和忙耿村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目開工，根基塘鐵寨進(jìn)村主干道項(xiàng)目復(fù)工。加快梭石林經(jīng)忙耿蒿子壩至酸格林水利灌溉工程和巖子頭茶文化主題公園前期規(guī)劃設(shè)計(jì)，完成忙耿石漠化治理水利工程和象腳水村供水工程。
3.在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中走出新路子。持續(xù)鞏固烤煙“萬畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)、千畝村”成果，優(yōu)化煙區(qū)布局，全力完成12500畝30800擔(dān)任務(wù)；完成香料煙收購(gòu)14100擔(dān)任務(wù)，新種植4700畝；完成甘蔗種植10600畝，工業(yè)入榨量11.95萬噸。全力支持巖子頭、流水、包包寨三大茶山綠色有機(jī)認(rèn)證和巖子頭茶葉協(xié)會(huì)工作，打造勐捧茶葉品質(zhì)和品牌。引進(jìn)核桃加工企業(yè)，逐步解決核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境。支持畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以忙丙村百頭肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)為示范，扶持生豬養(yǎng)殖大戶50戶、肉牛10頭以上養(yǎng)殖大戶30戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖20戶、山羊養(yǎng)殖大戶10戶，積極申報(bào)養(yǎng)殖基金政策和青儲(chǔ)飼料加工項(xiàng)目。支持和培育蔬菜種植基地，大力倡導(dǎo)開展農(nóng)戶門前“菜園子”行動(dòng)。加強(qiáng)糧食安全工作，計(jì)劃種植稻谷5000畝，探索“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，實(shí)現(xiàn)土地效益最大化，推動(dòng)合作社、初制所等農(nóng)產(chǎn)品初加工作坊向小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4.在生態(tài)綠美建設(shè)中取得新進(jìn)展。全面實(shí)行“林長(zhǎng)制”“河長(zhǎng)制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護(hù)力度，確保資源開發(fā)利用合理化、規(guī)范化，持續(xù)執(zhí)行年度木材采伐限額審批制和伐區(qū)嚴(yán)管制，堅(jiān)決打擊毀林開荒、亂砍濫伐、未批先伐等違法行為，規(guī)范木材加工企業(yè)行為，嚴(yán)格執(zhí)行涉林涉水行政處罰，依法懲處涉林涉水犯罪行為。嚴(yán)格執(zhí)行群眾安全用火審批制度，嚴(yán)厲打擊縱火等違法犯罪行為，嚴(yán)懲不貸、絕不輕饒。抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分類、垃圾回收。加快綠美建設(shè)，優(yōu)先把村（居）委會(huì)所在地村莊建設(shè)成為綠美村莊，評(píng)選一批綠美鄉(xiāng)村（綠美社區(qū)）、綠美校園、綠美公路、綠美河湖、綠美單位和綠美家庭，鞏固提升省級(jí)“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽(yù)稱號(hào)。
5.在促進(jìn)民生改善中展現(xiàn)新作為。加快補(bǔ)齊教育短板，繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)勐捧中學(xué)進(jìn)校大道改建和勐捧鎮(zhèn)中心完小擴(kuò)建。力爭(zhēng)勐捧中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓建設(shè)基本完工，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在98%以上；規(guī)范社會(huì)救助、最低生活保障等救助救濟(jì)申請(qǐng)審批程序，確保惠民政策得到有效落實(shí)，老、幼、孤、寡、殘等特殊群體得到保障；扛實(shí)為國(guó)守邊的政治責(zé)任，抓實(shí)邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。抓實(shí)社會(huì)面管控，加強(qiáng)網(wǎng)格化管理，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭(zhēng)、打擊賭博、電詐等專項(xiàng)行動(dòng)，有效開展平安勐捧建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)，全面抓好禁毒防艾、安全生產(chǎn)、食品安全、矛盾糾紛排查調(diào)處等工作，提升群眾安全感和滿意度。把鑄牢中華民族共同體意識(shí)作為新時(shí)代民族工作的主線，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”措施。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等群團(tuán)組織工作，統(tǒng)籌推進(jìn)意識(shí)形態(tài)、民族、宗教、雙擁等工作。
6.在加強(qiáng)政府建設(shè)中樹立新形象。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，竭盡全力做好政府工作，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。打造法治政府，忠實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé)，堅(jiān)持民主科學(xué)決策，完善“三重一大”事項(xiàng)決策制度。深入推進(jìn)法治宣傳教育，扎實(shí)開展“八五”普法工作。更加自覺地接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表、政協(xié)委員意見，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。加強(qiáng)和改進(jìn)政府工作，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持一線工作法、項(xiàng)目工作法、典型引路法，始終保持真抓實(shí)干勁頭，為干事創(chuàng)業(yè)者撐腰鼓勁。打造清廉政府，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)矩，堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨“越往后越嚴(yán)”的要求貫徹政府工作始終，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，深化干部隊(duì)伍廉政教育，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和政務(wù)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政所
2.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個(gè)單位勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所、勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共81人，其中：行政人員31人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬18人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)10434.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入9914.54萬元，占總收入的95.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入520.33萬元，占總收入的4.99%。與上年相比，收入合計(jì)增加607.93萬元，增長(zhǎng)6.19%。其中：財(cái)政撥款收入增加5169.46萬元，增長(zhǎng)108.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入無增減變動(dòng)；事業(yè)收入無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無增減變動(dòng)；其他收入減少4561.53萬元，下降89.76%。主要原因是本年度實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，各大局轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)減少，加之疫情防控、項(xiàng)目銜接資金較上年減少，故本年收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)10710.97萬元。其中：基本支出2225.96萬元，占總支出的20.78％；項(xiàng)目支出8485.01萬元，占總支出的79.22％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少69.36萬元，下降0.64%。其中：基本支出增加348.32萬元，增長(zhǎng)18.55%；項(xiàng)目支出減少417.68萬元，下降4.69%；上繳上級(jí)支出無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動(dòng)。主要原因是2023年度勐捧鎮(zhèn)總體在職人員比2022年度增加，導(dǎo)致基本支出增加；部分工程未完工，我鎮(zhèn)按照工程進(jìn)度支付項(xiàng)目款，故項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2225.96萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1999.61萬元，占基本支出的89.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)226.36萬元，占基本支出的10.17％。2023年人均基本支出13.42萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8485.01萬元，本部門2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2010104人大會(huì)議支出7.00 萬元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出。
2.2010107人大代表履職能力提升支出11.80 萬元，主要用于人大代表務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議開展支出等。
3.2010202一般行政管理事務(wù)支出20.00 萬元，主要用于化解無資金來源的工程款。
4.2010206參政議政支出0.60 萬元，主要用于保障勐捧鎮(zhèn)“協(xié)商在基層”協(xié)商議事會(huì)工作。
5.2010301行政運(yùn)行支出295.03 萬元，主要用于保障勐捧鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展186.11萬元；化解無資金來源的工程款60萬元；勐捧鎮(zhèn)110貨物交易通道建設(shè)及征地拆遷補(bǔ)償資金48.92萬元。
6.2010302一般行政管理事務(wù)支出413.39 萬元，主要用于“兩煙一糖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20萬元；耕地流出整改恢復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金117.85萬元；烤煙抗旱保苗移栽建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金21.12萬元；香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還專項(xiàng)資金25萬元；化解無資金來源的工程款229.42萬元。
7.2010402一般行政管理事務(wù)支出15.00 萬元，主要用于保障重大項(xiàng)目前期工作。
8.2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)支出7.80 萬元，主要用于保障第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
9.2010601行政運(yùn)行支出0.15 萬元，主要用于保障財(cái)政所事業(yè)發(fā)展。
10.2010602一般行政管理事務(wù)支出2.00 萬元，主要用于保障基層財(cái)政業(yè)務(wù)工作。
11.2013202一般行政管理事務(wù)支出20.24 萬元，主要用保障于村（居）民小組市級(jí)工作2.39萬元；村干部崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金17.85萬元。
12.2019999其他一般公共服務(wù)支出20.00 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)酸格林村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
13.2030608邊海防支出30.00 萬元，主要用于邊境立體化防控物防設(shè)施運(yùn)維補(bǔ)助。
14.2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出8.80 萬元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)及保障工作。
15.2040299其他公安支出1.02 萬元，主要用于保障農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補(bǔ)助。
16.2049999其他公共安全支出2.99 萬元，主要用于保障邊境維穩(wěn)工作。
17.2060702科普活動(dòng)支出1.10 萬元，主要用保障于公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)工作。
18.2070109群眾文化支出0.45 萬元，主要用于保障文化站事業(yè)發(fā)展。
19.2070199其他文化和旅游支出4.87 萬元，主要用于保障文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。
20.2080202一般行政管理事務(wù)支出61.49 萬元，主要用于保障特困人員補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼、臨時(shí)救助等惠民資金的發(fā)放工作。
21.2080711就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出0.75 萬元，主要用于保障就業(yè)見習(xí)人員，享受一定的補(bǔ)貼支持政策。
22.2082502其他農(nóng)村生活救助支出2412.00 萬元，主要用于保障邊境地區(qū)民眾的基本生活補(bǔ)助。
23.2082804擁軍優(yōu)屬支出5.97 萬元，主要用于保障“八一”建軍節(jié)慰問工作。
24.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出388.83 萬元，主要用于邊境地區(qū)疫情防控相關(guān)工作。
25.2100499其他公共衛(wèi)生支出50.00 萬元，主要用于愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)。
26.2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.65 萬元，主要用于保障計(jì)生宣傳員補(bǔ)助。
27.2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出224.17 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)110貨物交易通道建設(shè)及征地拆遷補(bǔ)償。
28.2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出157.46 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)收回忙勒片區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)工作。
29.2130104事業(yè)運(yùn)行支出9.43 萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展。
30.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出7.00 萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興百千萬工程示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品村獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目5.00萬元，農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)資金2.00萬元。
31.2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出1.70 萬元，主要用于農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作。
32.2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出52.30 萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作10.00萬元；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作1.00萬元；農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)工作41.3萬元。
33.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出155.80 萬元，主要用于保障林業(yè)和草原服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展。
34.2130207森林資源管理支出12.00 萬元，主要用于保障天然商品林停發(fā)補(bǔ)助。
35.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出5.80 萬元，主要用于國(guó)家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償。
36.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出4.00 萬元，主要用于保障各項(xiàng)森林防火制度措施落實(shí)到位，確保民眾生命安全和保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
37.2130299其他林業(yè)和草原支出34.15 萬元，主要用于天然林停伐管護(hù)。
38.2130315抗旱支出18.00 萬元，主要用于忙耿村李苗寨抗旱飲水建設(shè)6.00萬元；水源供水管網(wǎng)改造提升及應(yīng)急供水設(shè)備購(gòu)置2.00萬元；流水新寨飲水主管道建設(shè)10.00萬元。
39.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出853.00 萬元，主要用于蔬菜種植示范基地建設(shè)50.00萬元；酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目10.00萬元；巖子頭村小漁村集中安置區(qū)后續(xù)幫扶建設(shè)191.00萬元；忙丙小寨道路提升項(xiàng)目80.00萬元；忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目100.00萬元；丫口大崗山自然村烤煙管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目24.00萬元；勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目10.00萬元；包包寨村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項(xiàng)目12.00萬元；酸格林村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目120.00萬元；忙丙村大山自然村產(chǎn)業(yè)道路提升改造項(xiàng)目100.00萬元；包包寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目40.00萬元；現(xiàn)代化邊境小康村綠化美化項(xiàng)目30.00萬元；半個(gè)山村鄉(xiāng)村旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目50.00萬元；糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目36.00萬元。
40.2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1674.53 萬元，主要用于忙丙村垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目40.00萬元；丫口村大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目130.00萬元；酸格林村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目200.00萬元；岔溝村垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目30.00萬元；忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目20.00萬元；購(gòu)置烤房設(shè)備補(bǔ)助資金30.00萬元；巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)鞏固提升項(xiàng)目160.00萬元；烤房配電建設(shè)項(xiàng)目50.00萬元；包包寨村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目253.00萬元；包包寨村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目216.00萬元；根基村大橋頭至烤房烤煙道路建設(shè)項(xiàng)目20.00萬元；現(xiàn)代化邊境小康村烤煙烤房建設(shè)項(xiàng)目10.53萬元；忙丙村肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目65.00萬元；忙丙村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目200.00萬元；根基陳鐵房道路建設(shè)項(xiàng)目30.00萬元；包包寨村現(xiàn)代化邊境幸福村文旅融合發(fā)展民族特色文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)30.00萬元；流水村流水自然村十百千萬示范引領(lǐng)建設(shè)100.00萬元；勐捧村生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目60.00萬元；酸格林村烤煙產(chǎn)業(yè)鞏固提升項(xiàng)目30.00萬元。
41.2130506社會(huì)發(fā)展支出346.00 萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
42.2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出1.53 萬元，主要用于保障扶貧小額貼息按時(shí)發(fā)放。
43.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出23.00 萬元，主要用于保障駐村第一書記工作16.00萬元；為民辦實(shí)事專項(xiàng)工作1.00萬元；項(xiàng)目管理工作6.00萬元，保障相關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
44.2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出46.00 萬元，主要用于七村抱團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)。
45.2130799其他農(nóng)村綜合改革支出308.00 萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理建設(shè)及人居環(huán)境整治提升。
46.2130899其他普惠金融發(fā)展支出1.30 萬元，主要用于個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款補(bǔ)助。
47.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出31.99 萬元，主要用于農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護(hù)。
48.2210103棚戶區(qū)改造支出445.65 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)荷花塘、老街子棚戶區(qū)改造建設(shè)。
49.2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1.51 萬元，主要用于保障國(guó)有企業(yè)退休人員管理工作。
50.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出8.80 萬元，主要用于開展隱患排查，培訓(xùn)演練，排危除險(xiǎn)等防治工作。
51.2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出4.00 萬元，主要用于保障受災(zāi)群眾的利益，確保補(bǔ)助資金到戶到人。
52.2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出81.00 萬元，主要用于酸格林村、忙丙村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。
53.2296099用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出65.00 萬元，主要用于岔溝村輕木樹林格綜合文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)15.00萬元；核桃箐村漢家寨自然村綜合文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)50.00萬元。
54.2299999其他支出130.00 萬元，主要用于邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9440.78萬元,占本年支出合計(jì)的88.14%。與上年相比增加4191.68萬元，增長(zhǎng)79.86%,主要原因是實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，且2023年度勐捧鎮(zhèn)總體在職人員比2022年度增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出940.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.96%。主要用于政府、人大、黨委及財(cái)政所的在職人員工資支出，政府購(gòu)買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報(bào)酬及保險(xiǎn)支出，遺屬補(bǔ)助支出及部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出38.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于征兵工作中的體檢費(fèi)、差旅費(fèi)支出，保障征兵工作正常開展、如期完成；
4.公共安全（類）支出5.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于開展邊境維穩(wěn)工作；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)工作；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出49.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于文化站的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2704.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.64%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出及撫恤支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出467.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出4477.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.43%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員工資支出及扶貧項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出31.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護(hù)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出531.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于住房保障、住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于自然災(zāi)害救助資金及災(zāi)情信息統(tǒng)計(jì)員工資；
23.其他（類）支出130.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于邊境立體化防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為19.97萬元，完成年初預(yù)算的133.13%。其中：本年度本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件,故無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為13.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.10%，完成年初預(yù)算的162.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為6.97萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.90%，完成年初預(yù)算的99.57%。具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，支出決算為19.97萬元，完成年初預(yù)算的133.13%。其中：本年本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件,故無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的162.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為6.97萬元，完成年初預(yù)算的99.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲也块T公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較大，主要原因是年初預(yù)算時(shí)僅預(yù)算本級(jí)財(cái)力，實(shí)際支出含甘蔗產(chǎn)量目標(biāo)獎(jiǎng)、烤煙生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)等各級(jí)資金，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.99萬元，下降23.07%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無變化；因本年度本部門未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.57萬元，下降36.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.58萬元，增長(zhǎng)29.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按財(cái)政要求加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公車使用頻率減少，公務(wù)接待較上年次數(shù)增加，但控制在預(yù)算內(nèi)，所以決算數(shù)較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)工作、水稻種植、烤煙、香料煙和甘蔗等產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.52萬元，其中，行政單位48.52萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少93.48萬元，下降65.83%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少行政成本，厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4,809.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,032.96萬元，固定資產(chǎn)645.10萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程3,050.49萬元，無形資產(chǎn)24.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)56.24萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2627.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.16萬元。2023年度本部門無房屋建筑物處置、無車輛處置、無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置；出租房屋88.74平方米，賬面原值44.7萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.79萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額25.52萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.88萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出14.64萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為 10710.97萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額8485.01萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按要求開展2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況自我評(píng)價(jià)，推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。我部門項(xiàng)目安排、項(xiàng)目審批、管理過程等環(huán)節(jié)符合相關(guān)管理辦法要求，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目法人制度、招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、合同制度和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，資金使用基本符合財(cái)政資金管理辦法要求。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)目涉及部門分別開展了監(jiān)督檢查，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障，績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
根據(jù)年初設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自評(píng)，2023年度我部門較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出8485.01萬元，根據(jù)年初設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自評(píng)，2023年度我部門較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入527.63萬元，與上年對(duì)比增加467.63萬元，增長(zhǎng)779.38%，主要原因是本年度增加了岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動(dòng)場(chǎng)所及居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出527.63萬元，與上年對(duì)比增加了465.38萬元，增長(zhǎng)747.60%。主要原因是本年度增加了岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動(dòng)場(chǎng)所及居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出，較上年對(duì)比支出增加的原因財(cái)政局下達(dá)收回忙勒片區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)所需專項(xiàng)資金化解以前年度該項(xiàng)目借款，故本年項(xiàng)目資金支出大于上年。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.78萬元，與上年對(duì)比減少0.09萬元，下降0.34%，主要原因是下達(dá)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.78萬元，與上年對(duì)比減少0.09萬元，下降0.34%。較上年對(duì)比支出減少的原因財(cái)政下達(dá)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助減少。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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