監(jiān)督索引號53092400800500000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2、強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3、著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5、著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8、加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9、加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10、加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
2.林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
3.水務(wù)服務(wù)中心
4.文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
5.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.社會保障服務(wù)中心
7.財政所
（三）重點工作概述
一是全力抓好項目建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。緊抓上級政策導(dǎo)向，高效推進項目謀劃，做實前期工作，建立完善項目儲備庫，加大向上級爭取項目資金力度，推動水電路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。完成集鎮(zhèn)區(qū)老街子片區(qū)棚戶區(qū)、阿數(shù)瑟文化廣場改造建設(shè)，啟動建設(shè)集鎮(zhèn)污水處理廠；全力做好勐捧流水至雙洞至108界樁國防公路改擴建協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保項目有序推進。
二是全力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強糧食安全工作，持續(xù)鞏固2023年耕地流出問題整改工作成果，確保全鎮(zhèn)糧食安全穩(wěn)定。鞏固提升“兩煙一蔗一茶”等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全力做好香料煙管護和采收工作；提前做好今年烤煙的種植規(guī)劃，確保種植面積只增不減；加快推進糖料蔗核心基地項目建設(shè)，力爭完成5000畝坡改梯和7400畝種植任務(wù)；積極做好產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)申報工作，力爭完善堅果產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施。大力推進咖啡、核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，積極探索發(fā)展竹木、中草藥等產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)輪作模式，促進農(nóng)民增收。
三是全力抓好脫貧成效鞏固，推進鄉(xiāng)村振興。深入開展脫貧人口增收行動，全面落實“四項機制”，持續(xù)做好防返貧監(jiān)測集中排查，扎實開展分級遍訪，了解群眾困難需求，強化精準幫扶，確保貧困人口收入增長12.7%以上。進一步完善扶志扶智長效機制，優(yōu)先將監(jiān)測人口、脫貧人口等重點群體開展就業(yè)技能培訓(xùn)，實現(xiàn)脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人口3500人次以上。積極探索集體經(jīng)濟運營模式，實施村集體強村工程，盤活勐捧村忙勒蛋雞廠，拓寬村盟有限責任公司經(jīng)營范圍，力爭全鎮(zhèn)17個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入均超20萬元；強化反饋問題整改，認真做好2024年國家中期考核評估準備工作。
四是全力抓好生態(tài)保護，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，深入學(xué)習運用“千萬工程”經(jīng)驗，鞏固拓展現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)成果，將4個邊境村建成“千萬工程”示范村，以村委會所在村和人口集聚村為重點整治提升勐捧鎮(zhèn)白水等7個自然村莊；深入實施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，力爭打造綠美村莊13個；加力推進廁所革命，確保完成年度戶廁改造508戶、常住戶100戶以上自然村公廁6座；落實好“林長制”“河（湖）長制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護力度，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理。
五是全力抓好兜底保障，增進民生福祉。堅持盡力而為、量力而行，兜住、兜準、兜牢民生底線，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療“兩險”達98%以上，各項惠民政策得到有效落實，老、幼、孤、寡、殘等特殊群體得到全面保障；扎實辦好人民教育，不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，加快蒿子壩、啟動包包寨、酸格林村幼兒園項目建設(shè)。完成勐捧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目，爭取啟動蒿子壩、根基、南梳壩等村居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目。
六是全力抓好基層治理，維護社會穩(wěn)定。扎實推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，全面落實網(wǎng)格化責任，著力提升基層治理水平。大力整治農(nóng)村亂占耕地建房，堅決防止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，牢牢守住糧食安全底線；扛實為國守邊的政治責任，抓實邊境管控，嚴厲打擊跨境違法犯罪。常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭、打擊賭博、電詐等專項行動，全面抓好禁毒防艾、矛盾糾紛排查調(diào)處等工作，努力提升群眾安全感和滿意度，傾力抓好今冬明春森林草原防滅火、安全生產(chǎn)及食品藥品安全工作，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，建設(shè)更高水平的平安勐捧。
七是全力抓好自身建設(shè)，提升服務(wù)效能。堅決捍衛(wèi)“兩個確立”，做到“兩個維護”，不斷增強政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，全力推動上級黨委政府各項決策落地見效。自覺接受人大和人民群眾的監(jiān)督，讓政府權(quán)力在陽光下運行，堅持依法行政，打造法治政府。全面發(fā)揚自我革命的精神，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子的思想，做到用錢必有效無效必問責任，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制34人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實有81人，其中： 財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入66017801.11元，其中：一般公共預(yù)算36017801.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30000000元。
與上年46195182.79元對比增加19822618.32元，增長42.91%，主要原因為2024年度新增對單位自有資金的預(yù)算，導(dǎo)致項目收入預(yù)算數(shù)增大。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入36017801.11元，其中:本年收入36017801.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款36017801.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比46195182.79元對比減少10177381.68元，降低22.03%，主要原因一方面是在職人員調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少；另一方面是2024年度邊民補助專項資金不納入預(yù)算，導(dǎo)致項目收入預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 66017801.11元。財政撥款安排支出36017801.11元，其中：基本支出23232006.11元，與上年23410682.79元對比減少178676.68元，降低0.76%，主要原因為在職人員調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少；項目支出12785795元，與上年22784500元對比減少9998705元，降低43.88%，主要原因分析2024年度邊民補助專項資金不納入預(yù)算，導(dǎo)致項目支出預(yù)算數(shù)減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運行155923.24元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議70000元，主要用于安排人大會議費支出；
3.2010107人大代表履職能力提升80000元，要用于代表務(wù)工補助及會議開展支出等；
4.2010301行政運行4672159.69元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)110000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及黨校工作經(jīng)費等；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出102000元，主要用于村（組）干部報酬等；
7.2010650事業(yè)運行517952.07元，主要用于財政所工資福利支出；
8.2013101行政運564983.2元，主要用于黨委工資福利支出；
9.2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）支出；
10.2049999其他國防動員支出599500元，主要用于民兵、聯(lián)防員伙食補助、穩(wěn)處突財產(chǎn)損失補償資金支出；
11.2070109群眾文化353962.41元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
12.2080101行政運行422997.06元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
13.2080501行政單位離退休506880元，主要用于行政單位退休人員工資；
14.2080502事業(yè)單位離退休169779元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；
15.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1445453.44元，用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
16.2080801死亡撫恤194076元，用于支付死亡撫恤金；
17.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1880005元，用于支付勐捧鎮(zhèn)民兵聯(lián)防員伙食補助；
18.2100499其他公共衛(wèi)生支出150000元，用于支付勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運費、衛(wèi)生消殺項目資金；
19.2101101行政單位醫(yī)療223156.55元，用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療418263.41元，用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47636.17元，用于支付職工其他醫(yī)療保險繳費；
22.2110402農(nóng)村環(huán)境保護支出100000元，用于支付岔溝現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項目；
23.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理451414.22元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
24.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生981290元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購項目資金；
25.2130104事業(yè)運行2521232.92元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
26.2130204事業(yè)機構(gòu)1072436.57元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
27.2130399其他水利支出650886.16元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費；
28.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目專項資金、巖子頭村谷桿寨自然村產(chǎn)業(yè)道路改造提升項目資金；
29.2130505生產(chǎn)發(fā)展1950000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項目資金；
30.2130506社會發(fā)展90000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金；
31.2130705對村民委員會和村黨支部的補助8217844元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助；
32.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助60000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)象腳水村農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目專項資金；
33.2130799其他農(nóng)村綜合改革支出4130000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)包包寨村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目、忙丙村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目、酸格林村農(nóng)村人居環(huán)境整治項目；
34.2210103棚戶區(qū)改造1000000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項目（改、擴、翻建勐捧鎮(zhèn)老街子、荷花塘片區(qū)）；
35.2210201住房公積金1022970元，主要用于支付職工住房公積金;
36.2299999其他支出470000元，主要用于支付邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)項目。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額103490元，其中：政府采購貨物預(yù)算2990元、政府采購服務(wù)預(yù)算100500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計149000元，較上年減少980元，下降0.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年相比，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為69000元，較上年減少980元，下降1.40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待900人次。
減少原因是勐捧政府厲行節(jié)儉，減少接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為80000元，與上年相比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相比，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費80000元，與上年相比，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報項目20個，納入一般公共預(yù)算項目20個，財政預(yù)算安排12785795元，單位資金預(yù)算安排資金20000000元，編制績效目標20個。
（一）人大會議經(jīng)費，財政預(yù)算安排70000元，總體目標：全面開展好一年兩次的人大會，確保各環(huán)節(jié)工作順利，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
（二）人大代表履職專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排80000元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠程培訓(xùn)學(xué)習平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量，給予人大代表充分務(wù)工補助及保障會議開展支出；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排100000元，總體目標：保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展，協(xié)調(diào)推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興；
（四）無資金來源工程類化債資金，財政預(yù)算安排500000元，總體目標：用于化解勐捧鎮(zhèn)無資金來源的部分工程債務(wù)；
（五）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排15000元，總體目標：用于我鎮(zhèn)武裝部日常開支，確保我鎮(zhèn)2024年國防后備力量建設(shè)各項工作有效落實；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排10000元，總體目標：為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務(wù)開展，推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代勐捧高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
（七）民兵、聯(lián)防員伙食補助資金，財政預(yù)算安排299500元，總體目標：堅決扛實疫情“外防輸入、內(nèi)防擴散”的政治責任，堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點執(zhí)勤人員每人每天補貼50元伙食補助。
（八）勐捧鎮(zhèn)邊境維穩(wěn)處突財產(chǎn)損失補償資金，財政預(yù)算安排300000元，總體目標：用于保障勐捧鎮(zhèn)邊境維穩(wěn)處突財產(chǎn)損失。
（九）疫情防控期間伙食和工作人員務(wù)工補助資金，財政預(yù)算安排73100元，總體目標：堅決扛實疫情“外防輸入、內(nèi)防擴散”的政治責任，堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點執(zhí)勤人員每人每天補貼50元伙食補助。
（十）勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排1000000元，總體目標：通過實施棚戶區(qū)改造，進一步完善市政設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，對改善了我鎮(zhèn)環(huán)境，推進我鎮(zhèn)健康發(fā)展。
（十一）勐捧鎮(zhèn)邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排470000元，總體目標：堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁。
（十二）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排50000元，總體目標：以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機，堅持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，因地制宜、特色發(fā)展，以農(nóng)為本、多元發(fā)展，豐富內(nèi)涵、品質(zhì)發(fā)展，共建共享、融合發(fā)展”的原則，完成村莊環(huán)境提升，美化、亮化，強化規(guī)劃引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
（十三）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)邊境立體化建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排1530000元，總體目標：按時完成全鎮(zhèn)邊境鐵絲網(wǎng)建設(shè)，結(jié)合疫情防控常態(tài)化管理，做到境外人員不越境，境外疫情不入境。堅決守住邊境，防住疫情，切實提高全鎮(zhèn)邊境管理水平。
（十四）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購項目資金，財政預(yù)算安排981290元，總體目標：建立健全“委托管理、城鄉(xiāng)一體、全面負責、一桿到底”的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理新機制，有效提升城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平，基本完成“衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、體制完善”的工作目標，最終實現(xiàn)城鄉(xiāng)生活垃圾全方位、無縫隙、全覆蓋管理和資源化利用。
（十五）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)涉農(nóng)整合項目專項資金，財政預(yù)算安排6020000元，總體目標：緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉(xiāng)村振興，堅持集中財力辦大事的原則，以產(chǎn)業(yè)振興為重點，延續(xù)執(zhí)行脫貧攻堅期內(nèi)涉農(nóng)資金整合試點政策, 調(diào)整優(yōu)化實施范圍，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，提高資金使用精準度和效益。
（十六）勐捧鎮(zhèn)象腳水村農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排60000元，總體目標：推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)化，有利于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
（十七）勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運費、衛(wèi)生消殺項目資金，財政預(yù)算安排150000元，總體目標：用于支付勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運費、衛(wèi)生消殺項目。
（十八）勐捧鎮(zhèn)丫口村大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項目建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排800000元，總體目標：進一步完善邊境地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)、促推邊境貿(mào)易和提升沿邊地區(qū)對外開放水平。
（十九）勐捧鎮(zhèn)疫情防控資金，財政預(yù)算安排276905元，總體目標：充分發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊，不斷夯實勐捧鎮(zhèn)疫情防控“第三道防線”，扎實開展好勐捧鎮(zhèn)4個邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅決阻斷境外疫情輸入。
（二十）勐捧鎮(zhèn)項目支出實有資金，財政預(yù)算安排20000000元，總體目標：縣級各部門撥入勐捧鎮(zhèn)資金，用于保障勐捧鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2、一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排398400元，與上年381480元對比增加16920元，增長4.44%，主要原因是年末在職人員實有數(shù)比去年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額48096506.7元，其中，流動資產(chǎn)10329576.65元，固定資產(chǎn)6450987.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程30504900元，無形資產(chǎn)248644.88元，其他資產(chǎn)562398元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26270324.57元，其中固定資產(chǎn)增加191588.1元，在建工程增加29504900元，無形資產(chǎn)減少10660.32元，流動資產(chǎn)減少3415503.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入27937.38元，其中出租資產(chǎn)88.74平方米，資產(chǎn)出租收入27937.38元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號