監(jiān)督索引號(hào)53092400800501000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（1）持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。以更大力度抓好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅(jiān)決不發(fā)生規(guī)模性返貧。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，啟動(dòng)勐捧田園綜合體建設(shè)，完成巖子頭等5個(gè)村莊規(guī)劃，忙耿、石橋、核桃箐、半個(gè)山、根基、象腳水、丫口等8個(gè)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建成投入使用。啟動(dòng)忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個(gè)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，建成岔溝自然村、忙丙大山自然村美麗鄉(xiāng)村示范村，啟動(dòng)勐捧白水、老街子、包包寨新寨壩、酸格林苦菜林、章奎美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)。加快巖子頭古茶行、體驗(yàn)館、茶基地建設(shè)；深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)計(jì)劃，突出抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水治理，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生戶廁100%全覆蓋。
（2）持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持項(xiàng)目工作法，多渠道、多層次、全方位爭取項(xiàng)目資金，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。開工建設(shè)110界樁邊防快捷通道集鎮(zhèn)段，啟動(dòng)建設(shè)集鎮(zhèn)水生態(tài)文明景觀提升項(xiàng)目和響水河休閑步道項(xiàng)目，完成鎮(zhèn)中心文化廣場一期建設(shè)，啟動(dòng)二期建設(shè)。啟動(dòng)勐捧學(xué)子路建設(shè)和老街子改造提升項(xiàng)目。新建鎮(zhèn)集貿(mào)市場，年內(nèi)投入使用，完成公益性公墓建設(shè)，爭取鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心納入縣級(jí)盤子，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。新建勐捧煙站，提升煙葉就地收購能力。打造勐捧至龍鎮(zhèn)橋美麗公路，建成丫口梅子樹至南碰13公里產(chǎn)業(yè)硬化路，完成大崗山、象腳水提水工程，完成忙耿村、丫口村等怒江流域100公里村組道路建設(shè)。積極推進(jìn)鄉(xiāng)村水、電、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。
（3）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。抓好“兩煙一蔗”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，搶抓節(jié)令，搶抓備耕，種植烤煙1.28萬畝，種植香料煙4700畝，完成煙葉交售4.5萬擔(dān)，完成甘蔗新植8100畝，完成工業(yè)入榨量13.5萬噸，蔗園穩(wěn)定在3.4萬畝以上。支持茶葉協(xié)會(huì)、養(yǎng)殖協(xié)會(huì)工作，做好30余萬畝的茶葉、堅(jiān)果、核桃等高原特色產(chǎn)業(yè)的管護(hù)和提質(zhì)增效，加大蔬菜種植基地培育力度。完成巖子頭村、勐捧村2800畝土地整治項(xiàng)目，實(shí)施“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，鞏固勐捧水稻產(chǎn)量。以“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”模式，推動(dòng)肉牛、生豬、畜禽養(yǎng)殖向規(guī)模化專業(yè)化發(fā)展。全面推動(dòng)專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品初加工廠向小微企業(yè)園聚集發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，申報(bào)岔溝村AAA級(jí)景區(qū)，打造一批小微農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、示范園、體驗(yàn)園。
（4）持續(xù)推進(jìn)群眾幸福指數(shù)提高。加快補(bǔ)齊教育短板，繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)勐捧中學(xué)校園工程復(fù)工和進(jìn)校大道改建，做好鎮(zhèn)中心完小搬遷項(xiàng)目前期工作，建成忙丙幼兒園，酸格林、蒿子壩、包包寨幼兒園開工建設(shè)，向上爭取鎮(zhèn)康縣第二中學(xué)規(guī)劃立項(xiàng)。申報(bào)創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力爭勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技樓開工建設(shè)，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在98%以上。規(guī)范社會(huì)救助、最低生活保障等救助救濟(jì)申請(qǐng)審批成效，確保惠民政策得到有效落實(shí)。扛實(shí)為國守邊的政治責(zé)任，抓實(shí)邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。抓實(shí)社會(huì)面管控，加強(qiáng)網(wǎng)格化管理，有效開展平安勐捧建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)“八五”普法，全面抓好禁毒防艾、生產(chǎn)安全、食品安全等工作，提升群眾安全感和滿意度。把鑄牢中華民族共同體意識(shí)作為新時(shí)代民族工作的主線，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”措施。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等群團(tuán)組織工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民族宗教、供銷等工作。
（5）持續(xù)推進(jìn)行政效能提升。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，始終做到“兩個(gè)維護(hù)”。大力倡導(dǎo)“馬上就辦”的工作作風(fēng)，堅(jiān)決履行好黨和人民賦予的神圣職責(zé)。堅(jiān)決維護(hù)憲法和法律權(quán)威，自覺運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)工作，持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)。全面掌握黨的政策理論、法律法規(guī)和行政專業(yè)知識(shí)，不斷提高謀項(xiàng)目、防風(fēng)險(xiǎn)、抓落實(shí)的能力。自覺接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表、政協(xié)委員意見，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持一線工作法、項(xiàng)目工作法、典型引路法，全面提高干部的政治素質(zhì)和工作本領(lǐng)，求真務(wù)實(shí)，干字當(dāng)頭，干出實(shí)打?qū)嵉男聵I(yè)績，干出群眾的好口碑。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨“越往后越嚴(yán)”的要求貫徹政府工作始終，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，努力營造干部清正、政府清廉、政治清明的政務(wù)環(huán)境。
（6）聚焦疫情防控，堅(jiān)決守住安全底線。把疫情防控作為當(dāng)前最大的政治責(zé)任，堅(jiān)持底線思維、增強(qiáng)憂患意識(shí)，以最嚴(yán)、最緊、最高的要求壓實(shí)工作責(zé)任，堅(jiān)決守住來之不易的疫情防控成果。圍繞“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”防控策略和“三個(gè)不發(fā)生”防控目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“三防融合”，壓緊壓實(shí)“五級(jí)段長制”責(zé)任，切實(shí)筑牢“五道防線”，新建2個(gè)邊境聯(lián)防所，管好、用好14個(gè)邊境聯(lián)防所，堅(jiān)決管住邊境、守好家門。嚴(yán)格落實(shí)邊境村（社區(qū)）網(wǎng)格化精準(zhǔn)管控，扎緊疫苗接種、核酸檢測的防疫籬笆；嚴(yán)格執(zhí)行“七個(gè)一律”懲戒措施，深入開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，補(bǔ)齊疫情防控短板，筑牢常態(tài)化社會(huì)防控大防線，守護(hù)好鎮(zhèn)康“北大門”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)，分別為：勐捧鎮(zhèn)黨委、勐捧鎮(zhèn)人大、勐捧鎮(zhèn)人民政府。
2.事業(yè)單位7個(gè)，分別為：勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所、勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)人大
3.勐捧鎮(zhèn)黨委
4.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
5.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
6.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.勐捧鎮(zhèn)文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
8.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
10.勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)98269339.82元。其中：財(cái)政撥款收入47450746.65元，占總收入的48.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50818593.17元，占總收入的51.71%。與上年相比，收入合計(jì)增加1063783.57元，增長1.09%。其中：財(cái)政撥款收入增加19127742.71元，增長67.53%，主要原因是新增現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目及以前年度工程完工，財(cái)政資金下達(dá)量增加；上級(jí)補(bǔ)助收入無增減變動(dòng)；事業(yè)收入無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無增減變動(dòng)；其他收入減少18063959.14元，下降26.22%，主要原因是受政策影響，2022年9月起，惠農(nóng)補(bǔ)貼不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，其他資金下達(dá)量減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)107803298.79元。其中：基本支出18776477.46元，占總支出的17.42%；項(xiàng)目支出89026821.33元，占總支出的82.58%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少6620843.9元，下降5.79%。其中：基本支出減少1231762.74元，下降6.16%，主要原因是地方財(cái)政吃緊，縮減開支，資金下達(dá)量減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出減少5389081.16元，下降5.71%，主要原因是受政策影響，2022年9月起，惠農(nóng)補(bǔ)貼不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，故項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18776477.46元。與上年對(duì)比，減少1231762.74元，下降6.16%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16752991.07元，占基本支出的89.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2023486.39元，占基本支出的10.78％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出89026821.33元。上年相比，減少5389081.16元，下降5.71%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.商品和服務(wù)支出6467144.58元，其中：辦公費(fèi)4401360.45元，印刷費(fèi)324603.75元，咨詢費(fèi)225000元，水費(fèi)2047元，電費(fèi)173830.9元，郵電費(fèi)21918元，差旅費(fèi)4143.5元，維修（護(hù)）費(fèi)71798.8元，租賃費(fèi)49850元，會(huì)議費(fèi)211198.89元，培訓(xùn)費(fèi)7406元，公務(wù)接待費(fèi)13251元，專用材料費(fèi)330390.52元，勞務(wù)費(fèi)175840.5元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)341030元，其他交通費(fèi)40178.7元，其他商品和服務(wù)支出73296.57元。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52866521.75元，其中：生活補(bǔ)助44896058.43元，救濟(jì)費(fèi)472000元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼7498163.32元。
3.資本性支出29687155元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)29687155元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52491008.93元，占本年支出合計(jì)的48.69%。與上年相比增加11305995.96元，增長27.45%，主要原因是現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目資金較上年增加，故整體項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6869928.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.09%。與上年相比，減少5519057.07元，同比下降44.55%。主要用于政府、人大、黨委及財(cái)政所的在職人員工資支出，政府購買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報(bào)酬及保險(xiǎn)支出，遺屬補(bǔ)助支出及部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出501773.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。與上年相比，減少30097.89元，同比下降5.66%。主要用于文化站的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1354663.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。與上年相比，增加216801.93元，同比增長19.05%。主要用于社保中心的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出及各類人員的保險(xiǎn)支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出8170623.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.57%。與上年相比，減少2210683.24元，同比下降21.29%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等支出；
5.節(jié)能環(huán)保（類）支出300000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。與上年相比，增加300000元，同比增長100%。主要用于岔溝村、忙丙村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出370473.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。與上年相比，減少64774.16元，同比下降14.88%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；
7.農(nóng)林水（類）支出32743546.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.38%。與上年相比，增加19873806.39元，同比增長154.42%。主要用于農(nóng)服中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出及扶貧項(xiàng)目、四位一體項(xiàng)目、滬滇項(xiàng)目及其他扶貧項(xiàng)目支出；
8.其他（類）支出2180000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。與上年相比，減少1590000元，同比下降36.2%。主要用于邊境立體化防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為434000元，支出決算為259578.29元，完成年初預(yù)算的59.81%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算205670.18元，占總支出決算的79.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算53908.11元，占總支出決算的20.77%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算53908.11元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為434000元，支出決算為259578.29元，完成年初預(yù)算的59.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為205670.18元，完成年初預(yù)算的68.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53908.11元，完成年初預(yù)算的40.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算計(jì)劃，做到不超標(biāo)接待，不違規(guī)采購。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2458.78元，下降0.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加32690.11元，增長18.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35148.89元，下降39.47%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法等相關(guān)法律法規(guī)，從嚴(yán)執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、遵守公務(wù)接待紀(jì)律；同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行年初采購計(jì)劃報(bào)批，不超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍采購。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大于上年的主要原因是2021年下村次數(shù)增加，加之油價(jià)的上漲，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急救災(zāi)、巡邊及日常用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待301批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到勐捧鎮(zhèn)指導(dǎo)及調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度部門未發(fā)生政府性資金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1420023.08元，比上年減少1459240.64元，下降50.68%,主要原因是我單位厲行節(jié)儉，壓縮政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)（含辦公用品、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額21826182.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13745079.86元，固定資產(chǎn)6259399.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1000000元，無形資產(chǎn)259305.2元，其他資產(chǎn)562398元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5789223.98元，其中固定資產(chǎn)減少522189.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值563314元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋111.26平方米，賬面原值447037元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4799.98元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額77020元，其中：政府采購貨物支出77020元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評(píng)金額107803298.79元，項(xiàng)目績效自評(píng)金額89020821.33元，共39個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，疫情防控、鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府性基金收入600000元，與上年相比，增加600000元，同比增長100%，主要原因是用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動(dòng)場所及包包寨110界碑小廣場建設(shè)支出。本年支出數(shù)為622500元，與上年相比，減少330000元，同比下降53.01%。主要用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動(dòng)場所及包包寨110界碑小廣場建設(shè)支出，較上年對(duì)比支出減少的原因?yàn)槠渌寤顒?dòng)場所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于上年內(nèi)建成并完成驗(yàn)收，故上年項(xiàng)目資金支出大于本年。
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營性收入8700元，與上年相比，增加2700元，同比增長45%，主要原因是用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。本年支出數(shù)為14700元，與上年相比，增加14700元，同比增長100%。較上年對(duì)比支出增加的原因?yàn)樯夏?2月收到資金后暫未支付，今年對(duì)國有企業(yè)退休人員慰問支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)